Gemeindeversammlung 6. Juni Herzlich Willkommen

Transkript

1 Gemeindeversammlung 6. Juni 2012 Herzlich Willkommen

2 Gemeindeversammlung 6. Juni 2012 Traktanden 1. Jahresrechnung Genehmigung eines Kredits von maximal Fr für ein Schulraumprovisorium bis längstens Ende Schuljahr Anfragen nach 51 Gemeindegesetz 4. Mitteilungen Traktanden Gemeindeversammlung 6. Juni

3 1. Jahresrechnung 2011 Jahresrechnung 2011 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Eigenkapitalkonto Bestand per Aufwandüberschuss Bestand per Bilanz per Aktiven Passiven Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Eigenkapital Total Investitionen Jahresrechnung 2011 Gemeindeversammlung 6. Juni

4 1. Jahresrechnung 2011 Abweichungen Jahresrechnung 2011 /Voranschlag 2011 Aufwand Ertrag Primarschule Besoldungen Lehrmittel und Schulmaterial Vikariate Musikschule Beitrag MSA Schulliegenschaften Anschaffung Geräte und Maschinen Liegenschaftenunterhalt Schulverwaltung Besoldungen und Sozialleistungen DL Dritter, Gutachten, Telefon, Porti Rückerstattungen Dritter und Staatsbeiträge Sonderschulung Entschädigungen an andere Gemeinden Beitrag Zweckverband DL Dritter Jahresrechnung 2011 Gemeindeversammlung 6. Juni

5 1. Jahresrechnung 2011 Abweichungen Jahresrechnung 2011 / Voranschlag 2011 Aufwand Ertrag Gemeindesteuern Ordentliche Steuern RJ und frühere Jahre Quellensteuern Finanzausgleich Anteil Steuerkraftausgleich Jahresrechnung 2011 Gemeindeversammlung 6. Juni

6 1. Jahresrechnung 2011 Die Laufende Rechnung 2011 schliesst bei einem Aufwand von Fr und Fr Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr ab. Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr und Einnahmen von Fr eine Nettoinvestition von Fr Beim Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt. Die Bestandesrechnung weist Aktiven und Passiven von je Fr aus. Durch den Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr vermindert sich das Eigenkapital von Fr auf Fr Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen. 1. Jahresrechnung 2011 Gemeindeversammlung 6. Juni

8 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Ausgangslage Aufgrund reger Bautätigkeit sind seit Schulbeginn mehrere Familien mit primarschulpflichtigen Kindern nach Flaach zugezogen. Seit Dezember 2011 können keine zusätzlichen Mittelstufenschüler mehr in die Primarschule Flaach aufgenommen werden, da die gesetzlichen Vorgaben zur maximalen Klassengrösse deutlich überschritten sind. Mit den davon betroffenen Familien konnten jeweils Übergangslösungen bis Ende des Schuljahrs gefunden werden. Die Bautätigkeit in Flaach dauert an, eine weitere Zunahme Primarschulpflichtiger ist zu erwarten. Mit den im Sommer 2011 kurzfristig ausgeführten Raumumnutzungen sind die letzten Schulraumreserven aufgebraucht. Die Schulpflege hat beschlossen, für das nächste Schuljahr eine zusätzliche Abteilung für die Mittelstufe zu bilden, damit die Klassengrössen wieder auf eine pädagogisch vertretbare Anzahl Schüler reduziert werden kann. Für diese zusätzliche Abteilung in der Mittelstufe wird ein zusätzliches Klassenzimmer benötigt. Es wird davon ausgegangen, dass die zusätzliche Abteilung in längstens drei Jahren wieder geschlossen werden kann. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

9 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Aktuelle Bilder aus einem Mittelstufenklassenzimmer 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

10 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Schüler, die im Gang ihre Arbeiten erledigen. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

11 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Verschiedene Varianten geprüft Ausbau Dachgeschoss Turnhalle (Truppenunterkunft) Umbau / Umnutzung Mehrzweckraum (Theaterraum) Container 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

12 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Ausbau Dachgeschoss Turnhalle (Truppenunterkunft) Statische und brandschutztechnische Abklärungen durchgeführt. Die statische Berechnung der Binderkonstruktion hat ergeben, dass die bestehende Konstruktion nach der heutigen Berechnungsnorm zu schwach für einen Ausbau ist. Die Binderkonstruktion müsste somit verstärkt werden. Des Weiteren ist der Brandschutz der Binderkonstruktion im Brandfall nicht gewährleistet für die Nutzung des Dachgeschosses als provisorisches Schulzimmer. Die Träger in der Decke über der Turnhalle bestehen aus Stahl und sind nicht mit einem Brandschutz versehen. Diese Stahlträger müssten mit einem Brandschutzmaterial verkleidet werden. Mit den zusätzlichen Kosten würde sich die Investition für den einfachen Ausbau des Dachgeschosses über der Turnhalle auf ca. Fr. 300'000 belaufen. Aus Kosten- und Zeitgründen wurde diese Variante nicht weiter verfolgt. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

13 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Variante Umbau Mehrzweckraum Machbarkeit- und Kostenschätzung durchgeführt. Grundsätzlich wäre ein Umbau des bestehenden Mehrzweckraums mit neuen, grösseren Fenstern realisierbar. Allerdings sollte nach den Empfehlungen für Schulhausanlagen unter gewachsenem Terrain nicht unterrichtet werden. Genügend Licht und Freiraum würde durch eine Erdabtragung erreicht werden. Da der Zugang durch die bestehende Werkstatt des Hauswarts führen würde, müsste diese Werkstatt aufgehoben werden. Durch Einbringen einer Faltwand könnten maximal zwei provisorische Schulzimmer realisiert werden. Die notwendigen Umbauten würden Investitionen von rund Fr. 155'000 verursachen. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

14 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Variante Umbau Mehrzweckraum (Forts.) Der Mehrzweckraum wird während des Jahres regelmässig von unterschiedlichen Nutzergruppen (u.a. Schule, Musikschule, Betreuungsstunden, usw.) genutzt. Für diese Nutzergruppen müssten neue Räumlichkeiten gefunden werden. Die erhöhte Bühne im vorderen Bereich ist fest betoniert und würde bestehen bleiben. Bei Aufhebung der zusätzlichen Abteilung könnte der Mehrzweckraum wieder zu seiner ursprünglichen Verwendung zurückgeführt werden. Die Variante Mehrzweckraum wird ausgeschlossen, da zu wenig alternative Räumlichkeiten für die diversen Nutzergruppen gefunden werden konnten. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

15 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Variante Schulcontainer Standortabklärung und Kostenschätzung erstellt. Das Schulraumprovisorium in einem Schulcontainer sollte in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Schulanlage realisiert werden. Aus feuerpolizeilichen und baurechtlichen Gründen (Grenzabstände) kann ein Schulcontainer nur in der "Arena" platziert werden. Dies hat indes den Vorteil, dass der Schulcontainer auf einem bereits befestigten Untergrund aufgestellt werden kann. Die unmittelbare Nähe zum Primarschulhaus wird aus schulorganisatorischen Gründen von allen Lehrpersonen bevorzugt. Der Schulcontainer wird durch einen zusätzlichen Garderobencontainer ergänzt. Dank modularer Bauweise könnte der Schulcontainer auch nachträglich aufgestockt werden. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

16 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Variante Schulcontainer (Forts.) Situation: 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

17 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Variante Schulcontainer (Forts.) Bruttokostenschätzung Miet-Container über 3 Jahre (exkl. MwSt) 1 Schulraum mit ca. 70m² sowie Garderobe ohne Betriebskosten (Reinigung und Energie) Aufbau und Miete 1. Jahr Miete 2. Jahr Miete 3. Jahr Abbau Gesamt über 3 Jahre Container 40'000 21'000 21'000 7'000 89'000 Einrichtung (Wandtafel / Schränke etc.) 10' Anschlüsse Strom 3' '000 4'000 Baubewilligung, Gebühren etc. Sonstiges: EDV / Versicherungen / Bau + Hauptreinigung etc. 2' '000 5'000 2'000 2'000 2'000 11'000 Reserve (~10%) - 7'000 7'000-14' Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

18 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Variante Schulcontainer (Forts.) Für den Aufbau eines eingeschossigen Schulcontainers, Erschliessung und Einrichtung sowie Miete für ein Schuljahr muss mit Kosten von Fr. 60'000 gerechnet werden. Die wiederkehrenden Kosten für die Miete eines weiteren Schuljahres betragen rund Fr. 30'000. Für den Abbau muss mit Fr. 10'000 gerechnet werden. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

19 2. Schulraumprovisorium bis längstens Schuljahr Die Schulpflege bevorzugt die Variante Schulcontainer und beantragt der Gemeindeversammlung, einen Bruttokredit von maximal Fr für ein Schulraumprovisorium bis längstens Ende Schuljahr zu genehmigen. 2. Kredit von maximal Fr. 130'000 für ein Schulraumprovisorium Gemeindeversammlung 6. Juni

21 4. Mitteilungen - ZAF Zusammenarbeit der Schulen im Flaachtal (ZAF) «Projekt 2005» bis heute Gleichlautende Gemeindeordnungen Gemeinsame Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes Teilweise gemeindeübergreifende Schulleitungen (Dorf/Volken und Berg/Buch) und Schüleraustausch Gemeinsames sonderpädagogisches Konzept Gemeinsame Schulsozialarbeit Regelmässig stattfindender informeller Austausch auf strategischer und operativer Ebene (Präsidien, Schulleitungen und der Schulverwaltungen) Gemeinsame Vernehmung zur Revision des Gemeindegesetzes eigenständige Schulgemeinde Fazit: Zusammenarbeitspotential fast vollständig ausgeschöpft, bisher gute Erfahrungen gemacht 4. Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

22 4. Mitteilungen - ZAF Wiederaufnahme des «Projekts 2005» im 2012 Kickoff mit allen Behörden und Schulleitungen Januar 2012 Bildung einer Steuergruppe pro Gemeinde zwei Behördenmitglieder Alle Schulleitungen Bildung einer Projektleitung Alle Präsidien 1 Delegierte der Primarschulleitung Schulleitung Sek Flaachtal Koordinationsgruppe zum Projekt «Zusammenarbeit im Flaachtal wie weiter?» der politischen Gemeinden Beratung durch altravista (wie schon «Projekt 2005») 4. Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

23 4. Mitteilungen - ZAF Unveränderte Rahmenbedingungen seit 2005 Tendenziell sinkende Schülerzahlen im ganzen Bildungsraum Flaachtal Existenzberechtigung sehr kleiner Schulgemeinden wird in Frage gestellt. Am konkretesten ist davon die Sek Flaachtal betroffen. Immer schwieriger werdende Klassenbildungen. Die Projektleitung will an allen bestehnden Schulstandorten, -organisationen und kulturen festhalten. Ohne Not soll kein Schulstandort geschlossen werden. allfällige Schülertransporte sollen auf ein Minimum beschränkt bleiben. 4. Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

24 4. Mitteilungen - ZAF Neue Rahmenbedingungen Revision des Finanzausgleichs (REFA) Druck auf Steuerfüsse wegen Reduktion der direkten Staatsbeiträge an die Lehrerbesoldung. (Flaach fehlen 170K) Fusionen werden durch den Kanton gefördert. Eine finanzielle Unterstützung ist noch nicht zugesagt Kanton will «Kleinstpensen» für Lehrpersonen (kleiner 30%) abschaffen Klassenbildung wird noch schwerer Attraktivität für Lehrpersonen an kleinen Schulgemeinden zu unterrichten schwindet 4. Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

25 4. Mitteilungen - ZAF Analyse und Ziele Die bestehende Heterogenität der Schulen im Bildungsraum Flaachtal ist unsere Stärke. Es wird leichter werden, auf Schülerbedürfnisse einzugehen (Schulzuweisung) Kapazitätsspitzen können besser gebrochen werden. Die Schuleinheiten sollen erhalten und - in Absprache - ihr Profil weiter entwickeln / verstärken Damit wird eine erhöhte Schulqualität im Bildungsraum Flaachtal angestrebt. Der Finanzbedarf darf in einer ersten Phase die Summe aller bestehenden Schulgemeinden nicht übersteigen. in einer zweiten Phase müsste der Finanzbedarf sinken, ohne dabei eine negative Beeinflussung der erreichten Schulqualität im Bildungsraum Flaachtal hinzunehmen. 4. Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

26 4. Mitteilungen - ZAF Synergien und Nutzen Die Anzahl der Behördenmitglieder könnte von heute 32 auf 11, später auf 9 Mitgliedern reduziert werden Bildungsraum Flaachtal mit einer strategischen Führung Sicherung bzw. Stärkung des Bildungsraums Flaachtal Zeitplan (sofern alle Hindernisse und Stolpersteine überwunden) Absichtserklärung der Schulpflegen zur Ausarbeitung eines Vereinigungsvertrags bis Juli 2012 Alle Schulbehörden müssen zustimmen Ausarbeitung des Vereinigungsvertrags in den Schulbehörden August 2012 bis Januar 2013 Weiterführen des Projekt ZAF, Phase II Beratung durch altravista alle Schulbehörden müssen dem Resultat zustimmen 4. Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

27 4. Mitteilungen - ZAF Zeitplan (Forts.) Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung zwischen März und Mai 2013 Urnenabstimmung über den Vereinigungsvertrag am 9. Juni 2013 alle Schulgemeinden müssen zustimmen Urnenabstimmung in der neuen vereinigten Kreisschulgemeinde über die neue Kreisgemeinde- Ordnung am 22. September 2013 Die neue vereinigte Kreisschulgemeinde muss zustimmen Genehmigung des neuen Kreisschulgemeinde-Budgets 2014 anlässlich der GV im Dezember 2013 Rechtliches Inkrafttreten der neuen Kreisschulgemeinde per 1. Januar 2014 unter der Leitung einer Steuergruppe Wahlen der Schulbehörden für Amtsperiode Antritt per 1. August Mitteilungen - ZAF Gemeindeversammlung 6. Juni

29 Gemeindeversammlung 6. Juni 2012 Herzlichen Dank Gemeindeversammlung 6. Juni