Entwurf Haushalt der Studierendenschaft der Universität des Saarlandes für das Rechnungsjahr

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1 Entwurf Haushalt der Studierendenschaft der Universität des Saarlandes für das Rechnungsjahr 2015 Bewilligt auf der Sitzung des 61. Studierendenparlamentes vom Kapitel Verwaltungseinnahmen Titel Zweckbestimmung IST Beiträge der Studierenden 0, , , Beiträge der Studierenden , SaarVV Semesterticketbeiträge 0, , , SaarVV Semesterticketbeiträge , Einnahmen aus Veröffentlichungen 0, , , Einnahmen aus Veröffentlichungen 6.000, Einnahmen aus Filmvorführungen 0, , , Einnahmen aus Filmvorführungen 9.000, Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 0, Vermischte Einnahmen 0, Zinseinnahmen aus Bankguthaben 0, , , Zinseinnahmen aus Bankguthaben 3.000, Übertragungseinnahmen, Spenden 0,00 0,00 0, Übertragungseinnahmen, Spenden 0, Entnahmen aus Rücklagen , Rücklagen 0, , , Rücklagen zum ,35 Summe der Verwaltungseinnahmen , , ,67

2 Personalausgaben -2- Titel Zweckbestimmung IST Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich 0, , ,07 tätige Referentinnen und Referenten Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich ,00 tätige Referentinnen und Referenten Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich 0,00 0, ,00 tätige Projektleiterinnen und Projektleiter Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich 0,00 tätige Projektleiterinnen und Projektleiter Angestellte 0, , , Angestellte , Beschäftigungsentgelt für Studentische 0, , ,58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beschäftigungsentgelt für Studentische ,00 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Summe der Personalausgaben , , ,70

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4 Sächl. Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind übertragbar Kapitel Titelgruppe Titel Zweckbestimmung IST /1 Geschäftsbedarf 0, , , Geschäftsbedarf 5.000, /2 Geschäftsbedarf 0, , ,04 -Kosten der Fotokopierstelle- Einnahmen für die Anfertigungen von Kopien an Dritte, fließen den Ausgaben zu Geschäftsbedarf 4.000,00 -Kosten der Fotokopierstelle- Einnahmen für die Anfertigungen von Kopien an Dritte, fließen den Ausgaben zu Bücher und Zeitschriften 0,00 300,00 152, Bücher und Zeitschriften 500, Post-, Fernmelde- und Faxgebühren 0, , , Post-, Fernmelde- und Faxgebühren 4.000, Geräte und Ausstattung, sowie deren 0, , ,47 Unterhaltung Geräte und Ausstattung, sowie deren 5.000,00 Unterhaltung /1 Geräte und Ausstattung, sowie deren 0, ,00 0,00 Unterhaltung -Fachschaften /1 Geräte und Ausstattung, sowie deren 0,00 Unterhaltung -Fachschaften Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche 0, , ,75 Kosten Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche 5.000,00 Kosten /1 Reisekosten und Fahrtauslagen 0,00 850,00 203,90 -eigene ReferentInnen und ProjektleiterInnen-

5 Reisekosten und Fahrtauslagen 900,00 -eigene ReferentInnen und ProjektleiterInnen /2 Reisekosten und Fahrtauslagen 0, ,00 328,00 -Fachschaften Reisekosten und Fahrtauslagen 1.500,00 -Fachschaften Kosten für Veröffentlichungen 0, , ,40 Plakate, Studienführer etc Kosten für Veröffentlichungen 6.000,00 Plakate, Studienführer etc /1 Kosten für Veröffentlichungen Champus 0, ,00 0, Kosten für Veröffentlichungen Champus , Kosten für Tagungen und Veranstaltungen 0, , , Kosten für Tagungen und Veranstaltungen 5.000, Kosten für Datenverarbeitung 0, ,00 0, Kosten für Datenverarbeitung 5.000, /1 Kosten für kulturelle Veranstaltungen 0, ,00 351, Kosten für kulturelle Veranstaltungen 2.500, /2 Kosten für Feriensportprogramm 0, , , Kosten für Feriensportprogramm 7.500, Sonstige Verwaltungsausgaben 0,00 400,00 940, Sonstige Verwaltungsausgaben 400, /1 Kosten für Bankgebühren 0,00 500,00 0, Kosten für Bankgebühren 200, Kosten für Filmvorführungen 0, , , Kosten für Filmvorführungen 9.000,00 Summe der Sächl. Verwaltungsausgaben , , ,97

6 Kapitel Übertragungsausgaben -5- Titel Zweckbestimmung IST Beiträge für das Saarländische Staatstheater 0, , , Beiträge für das Saarländische Staatstheater , Beiträge Deutsche Radio Philharmonie 0, ,00 420, Beiträge Deutsche Radio Philharmonie 2.000, Sportbeiträge 0, , , Sportbeiträge , Zuschüsse zum Kindergarten 0, , , Zuschüsse zum Kindergarten 1.500, SaarVV Semesterticketbeiträge 0, , , SaarVV Semesterticketbeiträge , Hilfsfond für unverschuldet in Not geratene 0, , ,00 Studierende Hilfsfond für unverschuldet in Not geratene 2.000,00 Studierende Erstattungsfond für Härtefälle Semesterticket 0,00 300,00 94, Erstattungsfond für Härtefälle Semesterticket 300, Zuführungen an Rücklagen ,35 Summe der Übertragungsausgaben , , ,50 Zusammenstellung: Verwaltungseinnahmen , , ,67 Übertragungseinnahmen 0,00 0,00 0, , , ,67 Personalausgaben , , ,70 Sächliche Verwaltungsausgaben , , ,97 Übertragungsausgaben , , , , , ,17

7 Erläuterungen zu den Titeln -6- zu Titel Beiträge der Studierenden Veranschlagt sind die Studierendenbeiträge vom SoSe 2014 und vom WS 2014/2015. Der Beitrag pro StudentIn beträgt 8,00. Veranschlagt sind durchschnittlich Studierende. zu Titel SaarVV Semesterticketbeiträge Für den Semesterticketbeitrag sind folgende Einnahmen zu erwarten: WS 2014/ á 100, ,00 SoSe á 100, , ,00 Einnahmen zu diesem Titel sind Einnahmen außerhalb des Haushaltes. Sie haben den Charakter durchlaufender Posten. Vgl. auch Titel Der Vertrag mit der SaarVV endet am zu Titel Einnahmen aus Veröffentlichungen Wir erwarten Anzeigeneinnahmen aus Champus, Studienführer etc. Es sollen weiterhin Sponsoren gefunden werden. Vgl. auch Titel und zu Titel Einnahmen aus Filmvorführungen Es werden Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten und Anzeigeneinnahmen aus Programmheften erwartet. Vgl. auch Titel zu Titel Vermischte Einnahmen Ungeplante Einnahmen, die anderweitig nicht zuzuordnen sind. zu Titel Zinseinnahmen aus Bankguthaben Zinseinnahmen der Tagesgeldanlage durch Beiträge der Studierenden, aus Rücklagenbestände und Beiträge des Semestertickets. zu Titel Übertragungseinnahmen, Spenden Veranschlagt sind Übertragungseinnahmen und Spenden. zu Titel Entnahmen aus Rücklagen Entnahme aus Rücklagen für Beiträge des Saarländischen Staatstheaters, Beiträge Deutsche Radio Philharmonie, Sportbeiträge, Zuschüsse zum Kindergarten und Hilfsfond für unverschuldet in Not geratene Studierende. zu Titel Rücklagen zum s. auch Titel

8 -7- zu Titel Auswandsentschädigungen für ehrenamlich tätige Referentinnen und Referenten Summe/Monat Summe/Jahr 15 Referate mit Aufwandsentschädigung ,00 Aufwandsentschädigung für Vorstand StuPa 720,00 Aufwandsentschädigung für SchriftführerIn StuPa 540,00 Aufwandsentschädigung für WahlleiterIn und WahlhelferInnen StuPa 3.100,00 Aufwandsentschädigung für WahlleiterIn zu direkt gewählten AStA-Referaten 400, , ,00 aufgerundet Laut Stupa-Beschluss vom werden 15 Referate genehmigt. zu Titel Aufwandsentschädigungen für ehrenamlich tätige Projektleiterinnen und Projektleiter kw zu Titel Angestellte Veranschlagt sind Vergütung für: 1 Verg.Gr. TV-L (Buchhaltung) 1 Verg.Gr. TV-L (Buchhaltung, 30 Std./Woche) 1 Verg.Gr. TV-L (Geschäftsstelle, 18 Std./Woche) 1 Aushilfe Hausmeister und Vorführer für Unifilm zu Titel Beschäftigungsentgelt für Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Veranschlagt sind Entgelte für Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2 Stud. MitarbeiterInnen Geschäftsstelle 46 Std. á 9,58 /Monat 1 Stud. MitarbeiterIn PC-Betreuung 48 Std. á 9,50 /Monat

9 zu Titel Geschäftsbedarf Bürobedarf etc. Alle sind angehalten sparsam mit Materialien umzugehen. -8- zu Titel Geschäftsbedarf -Kosten der Fotokopierstelle- Papierkosten, Drucke, Kopien der Fotokopierstelle und Buchbindearbeiten. Kopien werden berechnet. Keine Berechnung für Wartung des Kopierers, da die Universität uns ein Kopierer kostenlos zur Verfügung stellt. zu Titel Bücher und Zeitschriften Infohefte, Broschüren etc. zu Titel Post-, Fernmelde- und Faxgebühren Dieser Titel enthält die Telefon- und Faxgebühren und Portokosten. zu Titel Geräte und Ausstattung sowie deren Unterhaltung Erwerb von Geräten und Ausstattung sowie deren Unterhaltung. zu Titel /1 Geräte und Ausstattung sowie deren Unterhaltung -Fachschaftenkw zu Titel Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Kosten Kosten für Rechtsbeistand etc. zu Titel Reisekosten und Fahrtauslagen -eigene ReferentInnen und ProjektleiterInnen- Um die Kontakte zu anderen Studierendenschaften zu halten und Fahrtkosten zu Seminaren und Veranstaltungen begleichen zu können, wurde dieser Betrag berücksichtigt. zu Titel Reisekosten und Fahrtauslagen -Fachschaften- Reisekosten und Fahrtkosten der Fachschaften zu Veranstaltungen. zu Titel Kosten für Veröffentlichungen Plakate, Studienführer etc. Der AStA plant eine neue Ausgabe des Studienführers. Plakate und Semesterplaner etc. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Minderausgaben, vgl. Titel zu Titel Kosten für Veröffentlichungen Champus Geplant sind sechs Ausgaben des Champus. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Minderausgaben, vgl. Titel

10 zu Titel Kosten für Tagungen und Veranstaltungen Veranschlagte Ausgaben der Studierendenschaft und 1.000,00 für Veranstaltungen des Studierendenparlamentes zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit. -9- zu Titel Kosten für Datenverarbeitung Kosten für monatliche Softwarepflege und Hotline für Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungsprogramm etc. zu Titel Kosten für kulturelle Veranstaltungen Es sind weitere Veranstaltungen geplant. zu Titel Kosten für Feriensportprogramm Veranschlagt sind Kosten für das Feriensportprogramm im WS und im SoSe. zu Titel Sonstige Verwaltungsausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können. zu Titel Kosten für Bankgebühren Kosten für Wartungsgebühren, inkl. Fernwartung für Online-Banking, Gebühren der elektronischen Kontoführung der Datenfernübertragung (ELKO, EBICS) und Gebühren Kontoabschlüsse etc. zu Titel Kosten für Filmvorführungen Veranschlagt sind Ausgaben für Filmleihgebühren, Filmtransport und Fracht, Druckkosten, Spielfilmsteuer, Mitgliedsbeiträge etc. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Minderausgaben vgl. Titel Zweckbestimmung zu den sächlichen Verwaltungsausgaben Die Mittel sind vorgesehen zur Bestreitung der entstehenden Kosten im Hinblick auf die Wahrnehmung der nach 102 SUG gestellten Aufgaben, insbesondere Kosten für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Studierendenschaft - die Anfertigung von Drucksachen und Veröffentlichungen - die Durchführung von Tagungen und Veranstaltungen, Reisekosten etc. - die Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen sowie Literatur Die entstehenden Kosten zur Erfüllung der Aufgaben der Fachschaften gemäß 104 SUG werden ebenfalls durch die veranschlagten Sachausgaben abgedeckt. Der Fachschaftsetat ergibt sich aus folgender Formel: Sockelbetrag über 75,00 + 0,15 pro immatrikulierten/r StudentIn. Für die fakultätsübergreifende Fachschaft Lehramt, Sockelbetrag über 75,00 + 0,08 pro immatrikulierten/r StudentIn. Die Fachschaften können aus den Titeln , und , Gelder bis zur Höhe des ihnen zustehenden, nach obiger Formel berechneten Betrages entnehmen. Aus dem Titel können die Grundgebühren (7,28 netto monatlich) für ein Telefon nur mit Universitätsanschluss übernommen werden.

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12 zu Titel Beiträge für das Saarländische Staatstheater Für je Studierende wird ein Betrag zu Beginn des Wintersemesters in Höhe von 1,50 pro StudentIn, pro einjähriger Spielzeit an das Saarländische Staatstheater gezahlt. s. auch Titel zu Titel Beiträge Deutsche Radio Philharmonie Veranschlagt sind 200 Studierende à 5,00. Die Zahlung an die DRP erfolgt zum Ende des Sommersemesters. s. auch Titel zu Titel Sportbeiträge Veranschlagt sind Beiträge zum Hochschulsport pro StudentIn i.h.v. 0,50 für das SoSe 2015 und das WS 2015/2016. Dieser Betrag beinhaltet 0,10 pro StudentIn für ein adäquates, kostenloses Kursangebot, sowie 0,05 pro StudentIn für das SoSe 2015 und das WS 2015/2016, welche nur ausgezahlt werden, falls es bis dahin eine positive Vereinbarung zur Durchführung der Campusliga zwischen dem Hochschulsport und dem AStA gibt. Zahl der eingeschriebenen Studierenden vom SoSe 2014 und dem WS 2014/2015, durchschnittlich Studierende. s. auch Titel zu Titel Zuschüsse zum Kindergarten Zweckgebundene Zuschüsse für die Kindergartenkinder der Studierenden. zu Titel Beiträge Semesterticket Veranschlagt sind Semesterticketbeiträge für das WS 2014/2015 (100,00 ) für je Studierende ( ) und für das SoSe 2015 (100,00 ) für je Studierende, abzgl. der Erstattungen (ca. 500 pro Semester). Der Vertrag mit der SaarVV endet am Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen. Durchlaufender Posten, s. auch hierzu Titel Zu Titel Hilfsfond für unverschuldet in Not geratene Studierende Zuschuss zum Fond zu Titel Erstattungsfond für Härtefälle Semesterticket Veranschlagt sind Gelder für Erstattung des Semesterticketbeitrages für Härtefälle nach Prüfung durch den Härtefallausschuss. zu Titel Zuführungen an Rücklagen Zuführungen an eigene Rücklagen. s. auch Titel