Gemeinde Tuggen. Rechnung. Gemeindeversammlung. Freitag, 13. April 2012, Uhr. im Schulhaus Eneda

Transkript

1 1 Gemeinde Tuggen Rechnung 2011 Gemeindeversammlung Freitag, 13. April 2012, Uhr im Schulhaus Eneda

2 Inhaltsverzeichnis Seite Einladung und Traktanden zur Rechnungsgemeinde 1 Wahl der Stimmenzähler 2 Nachkredite zur Rechnung Bericht zur Jahresrechnung Übersicht Gesamtrechnung 7 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 8 Artengliederung der Laufenden Rechnung 9 Details der Laufenden Rechnung 13 Zusammenzug der Investitionsrechnung 28 Artengliederung der Investitionsrechnung 29 Details der Investitionsrechnung 30 Bestandesrechnung 32 Details der Bestandesrechnung 34 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 36 Nachkredite zum Voranschlag Genehmigung der Abrechnung für die Sanierung der Strasse und die Erneuerung der Kanalisation Buchbergstrasse 38 Einbürgerungsgesuch von Hisa Elmazi 39 Einbürgerungsgesuch von Marijan Drmic 40 Beschlussfassung über die Änderung des Friedhofreglements der Gemeinde Tuggen 41 Beschlussfassung über den Zusatzkredit für die abwassertechnische Erschliessung der Gebiete Laui und Kleinlaui 46

3 1 Einladung und Traktanden zur Rechnungsgemeinde vom Freitag, 13. April 2012, Uhr, Schulhaus Eneda Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner Der Gemeinderat hat die 1. ordentliche Gemeindeversammlung dieses Jahres auf den Freitag, 13. April 2012, Uhr, angesetzt. Sie sind zur Teilnahme freundlichst eingeladen. Traktanden: Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Nachkredite zur Rechnung Genehmigung der Rechnung für das Jahr Nachkredite zum Voranschlag Genehmigung der Abrechnung für die Sanierung der Strasse und die Erneuerung der Kanalisation Buchbergstrasse 6. Einbürgerung Hisa Elmazi, mazedonischer Staatsangehöriger 7. Einbürgerung Marijan Drmic, kroatischer Staatsangehöriger Geschäfte, die der Urnenabstimmung unterliegen: 8. Revision des Friedhofreglements 9. Zusatzkredit für den Meteorwasserkanal Laui Die Urnenabstimmung über die Sachgeschäfte 8 und 9 findet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen am 17. Juni 2012 statt Tuggen, Anfang März 2012 IM NAMEN DES GEMEINDERATES Der Gemeindepräsident: Rolf Hinder Der Gemeindeschreiber: Peter Weibel

4 2 Berichte und Anträge des Gemeinderates Traktandum 1 Wahl der Stimmenzähler Traktandum 2 Nachkredite zur Rechnung 2011 I. ANTRÄGE DES GEMEINDERATES Die Gemeindeversammlung beschliesst: Die folgenden Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2011 werden genehmigt: Verwaltung, Büromaterial, Drucksachen, Inserate Fr Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Fr Bauverwaltung, Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Fr Bauverwaltung, Baukontrollen, Honorare Fr Übrige Liegenschaften, Unterhalt Gebäude und Anlagen Fr Schadenwehr, baulicher Unterhalt durch Dritte Fr Zivilschutz, Dienstleistungen und Honorare Fr Primarschule, Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Fr Allgemeine Schuldienste, Schülertransporte Fr Schulliegenschaften, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fr Gemeindestrassen, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fr Baulicher Unterhalt durch Dritte Fr Dienstleistungen, Versicherungen, Honorare, Entsorgungen Fr Abwasserbeseitigung, Anschaffungen Fr Abwasserbeseitigung, Sammlungen, Entsorgungen Fr Gewässerverbauungen, Dienstleistungen, Honorare Fr Übriger Umweltschutz, Verbrauchsmaterial Fr Übriger Umweltschutz, Dienstleistungen, Honorare Fr Raumordnung, Kosten Orts- und Raumplanung Fr Raumordnung, Kosten Erschliessung Fr

5 Elektrizitätswerk, Anschaffungen Zähler usw. Fr Elektrizitätswerk, Unterhalt Leitungsnetz, Trafostationen Fr Elektrizitätswerk, Unterhalt Zähler / Schaltapparate, EDV Fr II. BERICHT Gemäss 36 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (SRSZ ) ist die Gemeinde verpflichtet, überall dort, wo die budgetierten Kosten den entstandenen oder entstehenden Aufwand nicht abzudecken vermögen, Nachkredite einzuholen, wenn keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt. Auf Grund von kantonalen Anweisungen ist das Gemeinwesen verpflichtet, in den Bereichen Sachaufwand und Eigene Beiträge formelle Nachkredite einzuholen, wo die Überschreitung der budgetierten Vorgabe mehr als Fr beträgt. In den meisten Fällen realisierte man die Notwendigkeit eines Nachkredites zudem jedoch erst bei der Zusammenstellung der Rechnung, d.h. in den letzten Wochen. Grundsätzlich macht es im Nachhinein nur mehr wenig Sinn, überhaupt Nachkredite einzuholen, über welche gar nicht mehr disponiert werden kann. Als Konsequenz daraus will der Gemeinderat Tuggen auch weiterhin nach Möglichkeit jedenfalls sofort dann um Nachkredite nachsuchen, sobald das Ungenügen des beschlossenen Budget- bzw. Rechnungspostens bekannt wird. Nachkredite zur Laufenden Rechnung Verwaltung, Büromaterial, Drucksachen, Inserate Fr Zu tiefe Budgetierung Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Fr Ersatz des zentralen Druckers in der Kanzlei Bauverwaltung, Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Fr Mehrkosten Web-GIS und Ersatz Bildschirm Bauverwaltung, Baukontrollen, Honorare Fr Zusätzliche vermehrte Bautätigkeiten, Kontrolle private Liegenschaftsentwässerung durch GEP-Ingenieur Übrige Liegenschaften, Unterhalt Gebäude und Anlagen Fr Saisonale Unterhaltsarbeiten Anlage, zu tiefe Budgetierung Schadenwehr, baulicher Unterhalt durch Dritte Fr Höhere Kosten Wartung / Revision Hydranten, zusätzliche Hydranten bei neuen Erschliessungen Zivilschutz, Dienstleistungen und Honorare Fr Ersatz der bestehenden Alarmsirenen, Entnahme Spezialfinanzierung siehe Konto Primarschule, Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Fr Schlussrechnung Kopienproduktion für 3 Jahre Allgemeine Schuldienste, Schülertransporte Fr Mehrfahrten Transport Schüler

6 Schulliegenschaften, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fr Zu tiefe Budgetierung Gemeindestrassen, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fr Lagerreserve Streusalz Baulicher Unterhalt durch Dritte Fr Mehraufwand infolge Vorsteuerkürzung Dienstleistungen, Versicherungen, Honorare, Entsorgungen Fr Zu tiefe Budgetierung Abwasserbeseitigung, Anschaffungen Fr Ölwanne für Sammelstelle Abwasserbeseitigung, Sammlungen, Entsorgungen Fr Grösseres Sammelgut Elektrizitätswerk, Unterhalt Leitungsnetz, Trafostationen Fr Minderaufwendungen: Instandhaltung Trafostationen Hochspannungsleitungen HS-Freileitungen Niederspannungsleitungen NS-Freileitungen Störung Hochspannung Mehraufwendungen: Instandhaltung Verteilkabinen Störung Niederspannung Vorsteuerkürzung Hausanschlüsse Elektrizitätswerk, Unterhalt Zähler / Schaltapparate, EDV Fr Vermehrte Aufwendungen für Erstellung Kostenrechnung infolge dauernder Softwareanpassungen Gewässerverbauungen, Dienstleistungen, Honorare Fr Abklärungen Hochwasserschutz Übriger Umweltschutz, Verbrauchsmaterial Fr Auffüllen des Lagerbestandes Übriger Umweltschutz, Dienstleistungen, Honorare Fr Zu tiefe Budgetierung Raumordnung, Kosten Orts- und Raumplanung Fr Erschliessungsstudien Umzonungsgebiete, Teilzonenplan Golf zur alten Linth und Richtplan Buchberg Raumordnung, Kosten Erschliessung Fr Teilzonenplan Kessizopf, Erschliessung Erlenstrasse Elektrizitätswerk, Anschaffungen Zähler usw. Fr Zusätzliche Einkäufe Lastgangmessung, Einkäufe Rundsteuerempfänger Der Gemeinderat Tuggen ersucht Sie daher, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, um Genehmigung der Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2011.

7 5 Traktandum 3 Bericht zur Jahresrechnung 2011 Geschätzte Tuggnerinnen und Tuggner Die Laufende Rechnung schliesst im wie bereits an der Budgetgemeinde 2012 aufgezeigten Rahmen ab. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr Im Budget wurde mit einem Aufwandüberschuss von Fr ge rechnet. Die Verbesserung gegenüber den Budgetvorgaben beträgt Fr Mit dem Aufwandüberschuss nimmt das Eigenkapital der Gemeinde ab und beträgt neu Fr Der ge - wünschte, kontrollierte Abbau der reichlich vorhandenen Eigenmittel hat somit eingesetzt. Über die Gesamtrechnung gesehen wurden die Budgetvorgaben eingehalten. Bei den Steuereinnahmen wurden die Erwartungen leicht übertroffen, und bei den Aufwendungen gab es eine minime Kostenüberschreitung. Ressorts Betrag in Fr gerundet Finanzen und Steuern Steuern laufendes Jahr, natürliche Personen Steuern Vorjahre, natürliche Personen Quellensteuern Steuern laufendes Jahr, juristische Personen Die Abweichung der gesamten Steuereinnahmen beträgt gegenüber dem Budget 2.10%. Sowohl bei den Steuern des laufenden Jahres wie auch der Vorjahre wurden die Budgetvorgaben leicht übertroffen. Ressorts Betrag in Fr gerundet Aufwendungen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur und Freizeit Gesundheit Soziale Wohlfahrt Verkehr Umwelt, Raumordnung Volkswirtschaft Auf der Kostenseite sind bei der Allgemeinen Verwaltung Mehrkosten von Fr entstanden. Durch die er - höhte Bautätigkeit entstanden bei der Bauverwaltung für Kontrollen an Liegenschaftenentwässerungen massive Zusatzaufwendungen von Fr Bei der Sozialen Wohlfahrt sind die erhöhten Beiträge an den Kanton bei den Ergänzungsleistungen, der Pflegefinanzierung sowie den Prämienverbilligungen bei Krankenkassen von insgesamt Fr für die Kostenüberschreitung verantwortlich. Im Bereich Umwelt, Raumordung fallen zusätzliche Aufwendungen von Fr an. Vor allem die Erschliessungsstudien für Umzonungsgebiete sowie diverse Erschliessungskosten sind dafür verantwortlich. Der Gemeindebeitrag an die Linthebene-Melioration wurde bei der Volkswirtschaft um Fr zu tief budgetiert und ist somit der Grund für die Kostenüberschreitung. Die übrigen Ressorts blieben erfreulicherweise um insgesamt Fr unter den erwarteten Vorgaben.

8 6 Spezialfinanzierungen Schadenwehr Die Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr gegenüber einem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr aus. Auf Grund nicht getätigter Investitionen (Kauf Unimog) entfallen die Abschreibungskosten von Fr Zusätzliche Kosten entstanden bei den Anschaffungen, beim baulichen Unterhalt (Hydranten) von Fr , welche bereits durch den Nachkredit vom bewilligt wurden. Das Eigenkapital beträgt neu Fr Elektrizitätswerk Der Verlust im vergangenen Jahr beträgt Fr und ist somit Fr tiefer ausgefallen als erwartet. Die höheren Unterhaltskosten von insgesamt über Fr konnten im Gegenzug durch Mehreinnahmen bei Rückerstattungen Hausanschlüsse von Fr mehr als kompensiert werden. Das Eigenkapital beträgt aktuell Fr Abfallbeseitigung Der Aufwandüberschuss von Fr ist gegenüber dem Budget von Fr um Fr höher ausgefallen. Die höheren Sammlungs- und Entsorgungskosten konnten durch Mehreinnahmen beim Altpapierverkauf kompensiert werden. Das Eigenkapital ist nun bei Fr Abwasserbeseitigung Die Budgetvorgaben sind um Fr übertroffen worden. Der Ertragsüberschuss beträgt somit Fr Tiefere Abschreibungskosten im Betrag von Fr sowie Betriebskosten an den AVO (Abwasserverband Obersee) von Fr sind die Hauptgründe. Zusätzlich konnten Kosten von Fr weiterverrechnet werden. Das Eigenkapital weist einen Stand von Fr auf. Ihr Säckelmeister Max Kalt

9 Übersicht Gesamtrechnung 7 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Zunahme der Netto-Investitionen Abnahme der Netto-Investitionen Finanzierung Zunahme der Netto-Investitionen Abnahme der Netto-Investitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Selbstfinanzierungsgrad 39% 26%

10 8 Zusammenzug der Laufenden Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand Bildung Netto-Aufwand Kultur und Freizeit Netto-Aufwand Gesundheit Netto-Aufwand Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand Verkehr Netto-Aufwand Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand Volkswirtschaft Netto-Aufwand Finanzen und Steuern Netto-Ertrag

11 Artengliederung der Laufenden Rechnung 9 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Übriger Personalaufwand Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Mieten, Pachten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Passivzinsen Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden Sonderrechnungen Übrige Zinsen Abschreibungen Finanzvermögen Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen

12 10 Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 35 Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Eigene Beiträge Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Private Haushalte Ausland Einlagen Spezialfinanzierungen Einlagen Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Anteil Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Zuschuss aus Gemeindemitteln

13 Artengliederung der Laufenden Rechnung 11 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Hundesteuern Regalien und Konzessionen Konzessionen Vermögenserträge Banken Guthaben Liegenschaftserträge Entgelte Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Schulgelder Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Eigenleistungen Übrige Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Anteile an Bundeseinnahmen Anteile an Kantonseinnahmen Finanzausgleich Rückerstattungen von Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände

14 12 Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 46 Beiträge für eigene Rechnung Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Entnahmen Spezialfinanzierung Entnahmen Spezialfinanzierung Interne Verrechnungen Aufteilung Sachaufwand Aufteilung Kapitalzinsen Zuschuss aus Gemeindemitteln

15 Details der Laufenden Rechnung 13 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Legislative / Gemeindeversammlung Entschädigung RPK, Wahl- und Abstimmungsbüro Drucksachen, Inserate Dienstleistungen, Porti, Honorare Übriger Aufwand Exekutive / Gemeindebehörden Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Spesenentschädigungen Ehrenausgaben, Repräsentationskosten, Rechts- und Beratungskosten Übriger Aufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Gemeindeverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte Benützungskosten EDV Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Versicherungen usw Übriger Aufwand Abschreibungen Debitoren Anteil Zivilstandsamt Ausserschwyz Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Rückerstattungen vom Kanton Rückerstattung von anderen Gemeinden Interne Verrechnung Sachaufwand Verwaltung, Büromaterial, Drucksachen, Inserate Zu tiefe Budgetierung Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Ersatz des zentralen Druckers in der Kanzlei

16 14 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 029 Bauverwaltung Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Drucksachen, Fachliteratur, Inserate Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Maschinen, Geräte, EDV Spesenentschädigungen Baukontrollen, Honorare Übriger Aufwand Baubewilligungen Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Eigenleistungen für Investitionen Verwaltungsliegenschaften Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Mobilien und Maschinen Energie, Wasser, Heizkosten Verbrauchsmaterialien Unterhalt Gebäude und Umgebung Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Dienstleistungen, Honorare Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung Kapitalzinsen Interne Verrechnung Sachaufwand Übrige Liegenschaften Energie, Wasser, Heizkosten Unterhalt Gebäude und Anlagen Dienstleistungen, Honorare Liegenschaftserträge Bauverwaltung, Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Mehrkosten Web-GIS und Ersatz Bildschirm Bauverwaltung, Baukontrollen, Honorare Zusätzliche vermehrte Bautätigkeiten Kontrolle private Liegenschaftenentwässerung Fr Übrige Liegenschaften, Unterhalt Gebäude und Anlagen Saisonale Unterhaltsarbeiten Anlage, zu tiefe Budgetierung

17 15 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit Vermessung Nachführungskosten, Bereinigung Grundbuch Gebühren Amtshandlungen Betreibungswesen Besoldungsanteil Gemeinde Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Vormundschaft Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Drucksachen Anschaffungen Mobilien und Maschinen Spesenentschädigungen Gebühren für Amtshandlungen Übriger Aufwand Abschreibungen Debitoren Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Verwaltungskosten, FAK Wirtschaftswesen Bewilligungen, Abgaben Verlängerungen Vermittler Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Aufwand Gebühren Amtshandlungen Schadenwehr (Spezialfinanzierung) Entschädigungen Kommandanten Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer / Aktiveinsätze Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Vermittler, Besoldungen Besoldungsanpassung gemäss Richtlinien Kt. SZ

18 16 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uniformen, Dienstanzüge Personalaufwand, Kurskosten Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mieten und Benützungskosten Telefon, Versicherungen, Abgaben Übriger Aufwand Abschreibungen Debitoren Ordentliche Abschreibungen Kostenanteil Hubretter an Gemeinde Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Ersatzabgaben Beitrag von Gebäuden Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter Kantonsbeitrag Entnahme aus Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Schadenwehr Militär (Quartieramt, Schiesswesen) Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Mobilien, Maschinen Energie, Wasser, Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Unterhalt Gebäude und Anlagen Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Ausrüstung Telefon, Porti, Versicherungen usw Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung Kapitalzinsen Kostenanteil Gemeinde Schmerikon Zivilschutz Entschädigung, Tag- und Sitzungsgeld Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Schadenwehr, Baulicher Unterhalt durch Dritte Höhere Kosten Wartung / Revision Hydranten, zusätzliche Hydranten bei neuen Erschliessungen Nachkredit Fr bewilligt

19 17 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büromaterial und Drucksachen Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie, Heizung Unterhalt Gebäude und Anlagen Unterhalt Material und Geräte Mieten, Benützungskosten Dienstleistungen, Honorare Übriger Aufwand Aus- und Weiterbildung Betriebskostenanteil Sanitätshilfe March Rückerstattungen Dritter Kantonsbeiträge Entnahme aus Spezialfinanzierung Bildung Kindergarten Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Spiel- und Verbrauchsmaterial Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Schulreisen, Lager, Exkursionen Telefongebühren Übriger Sachaufwand Rückerstattung Versicherungsleistungen Kantonsbeiträge an Besoldungen Primarschule Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Zivilschutz, Dienstleistungen und Honorare Ersatz der bestehenden Alarmsirenen Entnahme Spezialfinanzierung s. Kto Kindergarten, Besoldung infolge Pensionsierung; Anstellung junger Lehrkräfte Primarschule, Besoldungen Besoldung für integrierte Sonderschulung Rückerstattung durch Kt. SZ s. Kto Zusätzliche Besoldung infolge Mutterschaft

20 18 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand, Weiterbildung Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Schulreisen, Lager, Exkursionen, Aktivitäten Telefon, Fax, Honorare Übriger Aufwand Kleinklassenschulen Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Kantonsbeiträge an Besoldungen Musikschule Personalaufwand, Weiterbildung Beitrag an MRO Allgemeine Schuldienste Schüler- und Lehrerbibliothek Unfall- und Haftpflichtversicherung, Schülertransporte Kosten Schwimmbadbenützung Schulverwaltung Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Mobiliar, Maschinen Übriger Aufwand Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Sonderschulen Förderung behinderter Kinder Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Lachen Primarschule, Schulmaterial, Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Schlussrechnung Kopienproduktion für 3 Jahre Allgemeine Schuldienste, Schülertransporte Mehrfahrten Transport Schüler Schulverwaltung, Besoldungen Zusätzliche Besoldung infolge Mutterschaften Versicherungsleistungen infolge Mutterschaften s. Kto

21 19 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 240 Schulliegenschaften und Anlagen Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Berufskleider Personalaufwand, Weiterbildung Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Schulhäuser und Anlagen Unterhalt Maschinen und Geräte Baurechtszinsen inkl. Steuern Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Versicherungsprämien, Gebühren Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung Kapitalzinsen Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK, Verwaltungskosten Kultur und Freizeit Kulturförderung Anschaffungen Ausstellungen, Anlässe Beiträge an private Institutionen Übrige Erträge Denkmalpflege und Heimatschutz Beiträge an Institutionen Parkanlagen, Wanderwege Beiträge an private Institutionen Beiträge vom Kanton Sport und Freizeitanlagen Beiträge an private Institutionen Schulliegenschaften, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zu tiefe Budgetierung

22 20 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit Ambulante Krankenpflege Anteil Spitex Untermarch Beiträge an private Institutionen Schulgesundheitsdienst Entschädigung Schularzt Personalaufwand, Weiterbildung Schul- und zahnärztliche Untersuche Lebensmittelkontrolle Kostenanteil Laboratorium der Urkantone Seerettungsdienst Kostenanteil für regionalen Seerettungsdienst Soziale Wohlfahrt Sozialversicherungen Gemeindebeiträge an die EL Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung Krankenversicherung Beiträge an Kanton Altersheim Betriebsbeitrag Wirtschaftliche Sozialhilfe Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Spesenentschädigungen Schweizer Bürger in der Gemeinde Ausländer Gemeindebürger in anderen Kantonen

23 21 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Alimentenbevorschussungen Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK, Verwaltungskosten Persönliche Rückerstattungen Rückerstattung Alimentenbevorschussungen Rückerstattungen anderer Kantone Asylwesen Unterstützungsbeiträge Rückerstattungen vom Kanton Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Besoldung Personal Deutschunterricht Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial Anschaffungen Mobilien und Maschinen Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Übriger Aufwand Beiträge an private Institutionen Kursgelder Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK, Verwaltungskosten Beiträge vom Kanton Entnahme aus Fonds Hilfsaktionen Beiträge an Hilfsorganisationen Verkehr Gemeindestrassen Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung

24 22 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Strom für Strassenbeleuchtung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt, Beleuchtung, Winterdienst, Signalisation Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mieten und Benützungskosten Dienstleistungen, Honorare Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung Kapitalzinsen Beiträge Dritter Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Regionalverkehr Beiträge an öffentlichen Verkehr Angebot SBB-Tageskarten Gemeinde Verkäufe SBB-Tageskarten Umwelt, Raumordnung Öffentliche Brunnen Besoldungen Unterhalt öffentliche Brunnen Wasserwerk (Spezialfinanzierung) Besoldungen Wasser, Energie Unterhalt Netz Projektierungskosten, Honorare Ordentliche Abschreibungen Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Wassergebühren Rückerstattungen Entnahme aus Spezialfinanzierung Interne Verechnung Zins auf Verpflichtung Wasserversorgung Gemeindestrassen, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lagerreserve Streusalz Gemeindestrassen, Unterhalt, Beleuchtung, Signalisation Schneeräumung Fr Beleuchtung + Fr Signale und Markierungen + Fr Strassenunterhalt Fr , Deckbelag Weinbergstrasse Strassenschächte / Einlaufschächte Fr Kleinere Investitionen + Fr , Trottoir Buchbergstrasse Nachkredit Fr bewilligt

25 23 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen / Geräte, EDV Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Versicherungen, Honorare, Entsorgung usw Übriger Aufwand Abschreibungen Debitoren Ordentliche Abschreibungen Betriebskostenbeitrag AVO Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Sachaufwand Interne Verrechnung Kapitalzinsen Abwassergebühren Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Verwaltungskosten Beitrag von Elektrizitätswerk Interne Verrechnung Zins auf auf Verpflichtung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Drucksachen, Inserate, Spesen Anschaffungen Mieten und Benützungskosten Sammlungen, Entsorgungen Abschreibungen Debitoren Baulicher Unterhalt durch Dritte Mehraufwand infolge Vorsteuerkürzung Dienstleistungen, Versicherungen, Honorare, Entsorgungen Zu tiefe Budgetierung Abfallbeseitigung, Anschaffungen Ölwanne für Sammelstelle Abfallbeseitigung, Sammlungen, Entsorgungen Grösseres Sammelgut

26 24 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verwaltungskostenbeitrag ZAM Betriebskostenanteil ZAM Kehrichtgebühren Verkäufe Altpapier usw Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Übrige Erträge Entnahme aus Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Abfallbeseitigung Friedhof und Bestattung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Verbrauchsmaterial, Blumen Unterhalt Anlagen und Gebäude Dienstleistungen, Honorare Übriger Aufwand Ordentliche Abschreibungen Kostenbeitrag Bestattungskosten Interne Verrechnung Kapitalzinsen Gebühren Privat- und Familiengräber Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK Rückerstattung von anderen Gemeinden Entnahme aus Grabunterhaltsfonds Gewässerverbauungen Dienstleistungen, Honorare Naturschutz Dienstleistungen, Honorare Beiträge an private Institutionen Übriger Umweltschutz Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Personalaufwand, Weiterbildung Anschaffungen Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Gewässerverbauungen, Dienstleistungen, Honorare Abklärungen Hochwasserschutz Übriger Umweltschutz, Verbrauchsmaterial Auffüllen des Lagerbestandes

27 25 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mieten und Benützungskosten Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Entschädigungen an Zweckverbände Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK, Verwaltungskosten Rückvergütung CO 2 -Abgabe Raumordnung Kosten Orts- und Raumplanung Kosten Erschliessung Gebühren für Amtshandlungen Verkäufe Volkswirtschaft Landwirtschaft Beiträge an private Institutionen Meliorationen Beitrag an Linthebene-Melioration Elektrizitätswerk Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Umweltschutz, Dienstleistungen, Honorare Zu tiefe Budgetierung Raumordnung, Kosten Orts- und Raumplanung Erschliessungsstudien Umzonungsgebiete Fr Teilzonenplan Golf zur alten Linth Fr Richtprojekt Buchberg Fr Raumordnung, Kosten Erschliessung Teilzonenplan Kessizopf Erschliessung Erlenstrasse Meliorationen, Beitrag an Linthebene-Melioration Erhöhter Kostenanteil

28 26 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Zähler / Schaltapparate Energieankauf Strom Magazin Kessizopf Unterhalt Leitungsnetz, Trafostationen Unterhalt Zähler / Apparate, EDV Mieten und Benützungskosten Fahrt- und Spesenentschädigungen Techn. Betriebsleitung, Hausinstallationskontrollen Übriger Aufwand Abschreibungen Debitoren Ordentliche Abschreibungen Beitrag an Abwasserbeseitigung Werkbeiträge Interne Verrechnung Sachaufwand Interne Verrechnung Kapitalzinsen Mietzins Energieverkauf Rückerstattung Versicherungsleistungen, FAK, Verwaltungskosten Übriger Ertrag Entnahme aus Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Elektrizitätswerk Elektrizitätswerk, Anschaffungen Zähler usw Zusätzliche Einkäufe Lastgangmessung Einkäufe Rundsteuerempfänger Elektrizitätswerk, Unterhalt Leitungsnetz, Trafostationen Instandhaltung Trafostationen Fr Instandhaltung Hochspannungsleitungen Fr Instandhaltung HS-Freileitungen Fr Störung Hochspannung Fr Instandhaltung Verteilkabinen + Fr Instandhaltung Niederspannungsleitungen Fr Instandhaltung NS-Freileitungen Fr Störung Niederspannung + Fr Mehraufwand infolge Vorsteuerkürzung + Fr Hausanschlüsse + Fr Elektrizitätswerk, Unterhalt Zähler / Schaltapparate / EDV Umlagerung Aufwand EDV s. Kto Vermehrte Aufwendungen für Erstellung Kostenrechnung infolge dauernder Softwareanpassungen Hausanschlüsse höhere Rückerstattungen

29 27 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Finanzen und Steuern Gemeindesteuern Steuerskonti Abschreibung Steuerverluste Pauschale Steueranrechnung Ordentliche Steuern natürliche Personen laufendes Jahr Ordentliche Steuern natürliche Personen Vorjahre Nach- und Strafsteuern natürliche Personen Eingang abgeschriebener Steuern Quellensteuer Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern Ordentliche Steuern juristische Personen laufendes Jahr Ordentliche Steuern juristische Personen Vorjahre Nach- und Strafsteuern juristische Personen Hundesteuern Finanzausgleich Steuerkraftabschöpfung Normaufwandausgleich Anteil an kantonalen Steuern Grundstückgewinnsteuern Kapitaldienst Bankspesen Vergütungszinsen Passivzinsen Zinsen auf Sonderrechnungen Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung Kapitaldienst Aktivzinsen Verzugszinsen Interne Verrechnung Kapitalzinsen Neutrale Aufwendungen und Erträge Einlage Spezialfinanzierung Entnahme Spezialfinanzierung Abschluss Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Gemeindesteuern Siehe Botschaft Säckelmeister Max Kalt

30 28 Zusammenzug der Investitionsrechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Öffentliche Sicherheit Netto-Einnahmen Netto-Ausgaben Bildung Netto-Ausgaben Verkehr Netto-Ausgaben Umwelt, Raumordnung Netto-Einnahmen Netto-Ausgaben Volkswirtschaft Netto-Ausgaben

31 Artengliederung der Investitionsrechnung 29 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Ausgaben Sachgüter Tiefbauten Grundstücke / Hochbauten Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Passivierungen Netto-Investitionsabnahme Einnahmen Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Anschlussgebühren Erschliessungsbeiträge Vorteilsabgeltungen Entnahme aus Verpflichtungen Beiträge für eigene Rechnung Bund Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Übrige Beiträge Aktivierungen Netto-Investitionen

32 30 Details der Investitionsrechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1 Öffentliche Sicherheit Schadenwehr Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Militär Sanierung Kugelfang Linthbord Anteil Gemeinde Schmerikon Zivilschutz Schutzraumbauten Ausbau Kommandoraum Ausrüstung Kommandoraum Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten Entnahme aus Verpflichtungen Bildung Schulliegenschaften und Anlagen Schulliegenschaften und Anlagen Verkehr Gemeindestrassen Tiefbauten

33 31 Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 Umwelt, Raumordnung Wasserwerk Sanierung WV Girendorf Anschlussgebühren Übrige Erträge Abwasserbeseitigung Kanalisationen Vorsteuerkürzungen ohne MwSt Anschlussgebühren Erschliessungsbeiträge Bund Kantonsbeiträge Volkswirtschaft Elektrizitätswerk Netz- und Werkanlagen Vorsteuerkürzungen ohne MwSt Trafostationen Anschlussgebühren Erschliessungsbeiträge Übrige Erträge Finanzen und Steuern Abschluss Netto-Investitionsabnahme Netto-Investitionen

34 32 Bestandesrechnung Bestand Veränderungen 2011 Bestand 1. Jan Zuwachs Abgang 31. Dez Aktiven Finanzvermögen Flüssige Mittel Kassa Postcheck Banken Guthaben Steuerguthaben Rückerstattungen von Gemeinwesen Übrige Debitoren Festgelder (unter 3 Jahren) Anlagen Aktien und Anteilscheine Liegenschaften (Detail Anhang) Warenvorrat EW Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven VERWALTUNGSVERMÖGEN Sachgüter Tiefbauten (Detail Anhang) Grundstücke / Hochbauten (Detail Anhang) Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Detail Anhang) Darlehen und Beteiligungen Eigene Anstalten

35 Bestandesrechnung 33 Bestand Veränderungen 2011 Bestand 1. Jan Zuwachs Abgang 31. Dez Passiven Fremdkapital Laufende Verpflichtungen Kreditoren Mittel- und langfristige Schulden Darlehen (Detail Anhang) Verpflichtungen für Sonderrechnungen Zuwendungen, Legate Übrige Sonderrechnungen Verrechnungskonti Verrechnungen Spezialfinanzierungen Verpflichtungen Spezialfinanzierungen Laufende Rechnung Verpflichtung Schadenwehr Verpflichtung Wasserversorgung Ausgleichskonto EW Verpflichtung für Abfallbeseitigung Verpflichtung für Abwasserbeseitigung Investitionsrechnung Verpflichtungen für Schutzraumabgeltung Verpflichtungen für Parkplatzabgeltung Eigenkapital Eigenkapital Eigenkapital

36 34 Details zur Bestandesrechnung 2.1 Liegenschaften des Finanzvermögens Konto Versicherungswert Buchwert Buchwert Liegenschaften des Finanzvermögens Landparzelle «Dr. Weber», KTN 17 an der Zürcherstrasse Tiefbauten (Verwaltungsvermögen) Konto Buchwert Aktivierungen 2011 Passivierungen 2011 Abschreibungen 2011 Buchwert Tiefbauten Aussenanlage MZG Spielplatz Dorfhalde Landparzelle Dorfhalde KTN 11 an der Kirchstrasse Kanalisationen Anschlussbeitrag AVO San. Friedhofanlage Süd Strassen Trafo-, Netz- und Werkanlagen Wasserwerk Hochbauten (Verwaltungsvermögen) Konto Versicherungswert Buchwert Aktivierungen 2011 Passivierungen 2011 Abschreibungen 2011 Buchwert Hochbauten Gemeindehaus Dachsanierung SH Eneda Sanierung altes MZG GGA Tuggen-Schmerikon San. Kugelfang Linthbord ZS-Anlage Dorfhalde SR Linthstrasse SR Girendorf SR Mürtschenstrasse SR Mürtschenstrasse SR Tödistrasse SR Mühlenenstrasse SR Ruchweg SR Zürcherstrasse SR Kessizopf 15/ SR Herrengasse SR Egg SR Brüschweid Schulhaus Dorfhalde Gerätehaus Dorfhalde Pausenunterstand Dorfh Schulhaus Eneda MZG Eneda Kindergarten Eneda MZG Riedlandhalle Kindergartenpavillon Leichenhalle Tschächli RWKB Kessizopf KVA Niederurnen Mobilien, Maschinen usw Mobiliar Verwaltung

37 Details zur Bestandesrechnung 35 Konto Mittel- und langfristige Schulden Zinssatz Bestand Veränderungen 2011 Zuwachs Abgang Bestand Darlehen Schwyzer Kantonalbank Festkredit % Festkredit % Festkredit % Festkredit % Festkredit % Festkredit % Raiffeisenbank Tuggen Festdarlehen % Postfinance Festkredit %

38 36 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) über die Rechnung 2011 der Gemeinde Tuggen Sehr geehrte Tuggnerinnen Sehr geehrte Tuggner In Ihrem Auftrag hat die Rechnungsprüfungskommission die auf den 31. Dezember 2011 abgeschlossene Rechnung geprüft und dabei feststellen können, dass die vorliegende Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt und ordnungsgemäss geführt ist. Die RPK beantragt Ihnen, die Jahresrechnung 2011 mit einem Aufwandüberschuss von zu genehmigen und den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen. Dem Säckelmeister, den Behördenmitgliedern und Verwaltungsangestellten danken wir bestens für die geleistete Arbeit. Tuggen, 24. Februar 2012 Die Rechnungsprüfungskommission Renate Horisberger-Huber Heidi Albrecht-Barandun Manuela Gehring

39 37 Traktandum 4 Nachkredit zum Voranschlag 2012 I. ANTRAG DES GEMEINDERATES Die Gemeindeversammlung beschliesst: Die folgenden Nachkredite zum Voranschlag 2012 werden genehmigt: 1. Konto Schulliegenschaften und Anlagen: Unterhalt Schulhäuser und Anlagen Fr Konto Gemeindestrassen: Unterhalt Gemeindestrassen, Beleuchtung Fr II. BERICHT Gemäss 36 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 (SRSZ ) ist die Gemeinde verpflichtet, überall dort, wo die budgetierten Kosten den entstandenen oder entstehenden Aufwand nicht abzudecken vermögen, Nachkredite einzuholen, wenn keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt. es sich vorliegend um notwendige Sanierungsmassnahmen handelt, möchte man diese so rasch als möglich ausführen. Sanierung der Weingartenstrasse [Position 2] Für die Deckbelagsarbeiten auf dem unteren Teil der Weingartenstrasse im Bereich Buchbergstrasse Weingarten wurde bereits unter der Position Gemeindestrassen: Unterhalt Gemeindestrassen ein entsprechender Betrag in den Voranschlag für das Jahr 2011 aufgenommen. Die Belagsarbeiten konnten jedoch im Jahr 2011 witterungsbedingt nicht ausgeführt werden, und im Voranschlag 2012 fehlt nun eine entsprechende Budgetposition für die Deckbelagsarbeiten an der Weingartenstrasse. Nachdem die Sanierungsbedürftigkeit der Weingartenstrasse bis zum Abzweiger auf den Buchberg ausgewiesen ist, möchte der Gemeinderat Tuggen nun die Sanierung dieser gesamten Teilstrecke von der Buchbergstrasse bis zum Abzweiger auf den Buchberg sanieren und einen Deckbelag einbauen. Da auch hier dringend notwendige Sanierungsbedürfnisse vorliegen, möchte man diese so rasch als möglich ausführen und auf diesem Weg die nötigen finanziellen Mittel beschaffen. Auf Grund von kantonalen Anweisungen ist das Gemeinwesen verpflichtet, in den Bereichen Sachaufwand und Eigene Beiträge formelle Nachkredite einzuholen, wo die Überschreitung der budgetierten Vorgabe mehr als Fr beträgt. Darauf hinzuweisen gilt es, dass die Nachkredite exklusive Mehrwertsteuer eingeholt werden. Dachsanierung altes Mehrzweckgebäude (MZG) [Position 1] Die Planungen für die Neugestaltung und Umnutzung des alten Mehrzweckgebäudes (MZG) sind so weit fortgeschritten, dass ein ausgearbeitetes Projekt vorliegt, welches umgesetzt werden könnte. Mit der Realisierung wird jedoch auf Grund der finanziellen Situation der Gemeinde Tuggen und den momentan nicht absehbaren Entwicklungen derselben noch zugewartet. Seit Kurzem weist nun das Dach der alten Turnhalle solche Mängel auf, dass Wasser hindurchzudringen vermag. Da in absehbarer Zeit eine Aufhebung der Nutzung dieser Turnhalle zu Gunsten verschiedener Vereine nicht vollzogen werden kann, muss das marode Dach unbedingt saniert werden. Da Der Gemeinderat Tuggen ersucht Sie daher, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, um Genehmigung der Nachkredite zum Voranschlag 2012.

40 38 Traktandum 5 Genehmigung der Abrechnung für die Sanierung der Strasse und die Erneuerung der Kanalisation Buchbergstrasse I. ANTRAG DES GEMEINDERATES Die Gemeindeversammlung beschliesst: Die Abrechnung für die Sanierung der Strasse und die Erneuerung der Kanalisation Buchbergstrasse mit einem Minderaufwand von Fr inkl. MwSt. wird genehmigt. II. BERICHT Mit der Zustimmung zum Kredit in der Höhe von Fr inkl. MwSt. erteilten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 24. Februar 2008 dem Gemeinderat Tuggen den Auftrag, das besagte Sachgeschäft zu realisieren. Im September 2008 erfolgte der Baubeginn. Die Bauarbeiten konnten im Juni 2011 mit den Deckbelagsarbeiten an der Zürcherstrasse und der Buchbergstrasse abgeschlossen werden. Die Abrechnung gestaltet sich nun wie folgt: Bruttokredit Fr Das Gesamtprojekt konnte trotz aufwendigerem Verkehrskonzept und überarbeitetem Projekt mit einem Minderaufwand von Fr abgeschlossen werden. Dabei wurden sowohl die Strassensanierung (Fr ) als auch die Erneuerung der Kanalisationen (Fr ) günstiger als im Kostenvoranschlag vorgesehen realisiert. Begründung der Minderausgaben Allgemein geringeres Ausmass gegenüber Kostenvoranschlag Verzicht auf neue Trottoirrandsteine Buchbergstrasse Verzicht auf neue Fundation Trottoir Buchbergstrasse Optimierung des Normalprofils Kanalisation (weniger Aushub, weniger Transporte, weniger Materiallieferungen) Der Gemeinderat Tuggen dankt den Firmen P. Meier & Partner AG, Tellstrasse 1, 8853 Lachen (Projektierung und Bauleitung), der Arbeitsgemeinschaft Hagedorn AG / Georg Müller Tiefbau AG, Industriestrasse 4, 8808 Pfäffikon, und dem Werkingenieurbüro Marty AG, Zeughausstrasse 14, 8853 Lachen, sowie allen, welche dieses Werk durch ihren Einsatz und ihre Mitarbeit tatkräftig ermöglicht und unterstützt haben. Positionen Abrechnung Strasse Fr Kanalisation Fr Total Baukosten inkl. MwSt. Fr Minderaufwand gegenüber dem Bruttokredit Fr Der Gemeinderat Tuggen ersucht Sie daher, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, um Genehmigung der Abrechnung für die Sanierung der Strasse und die Erneuerung der Kanalisation Buchbergstrasse.

41 39 Traktandum 6 Gesuch von Hisa Elmazi um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Tuggen Hisa Elmazi Stockbergstrasse Tuggen Geburtsdatum: 24. November 1989 Geboren in: Dolna Banjica, Gostivar (Mazedonien) Wohnhaft in der Schweiz seit: 1. Januar 1991 Wohnhaft in Tuggen seit: 1. Januar 1991 Zivilstand: ledig Nationalität: mazedonischer Staatsangehöriger Ausbildung: Primarschule 6 Jahre in Tuggen Realschule 3 Jahre im MPS Siebnen Ausbildung als Carrosserie-Lackierer bei Carrosserie Birolini, Bilten Heutige berufliche Tätigkeit: Carrosserie-Lackierer bei Carrosserie Birolini, Bilten Hobbies: Fitness, Sport allgemein, Autos Leumund: Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt. Gemeinderat: Die Anhörungen haben am 8. August 2011 und 7. November 2011 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Anforderungen für die Einbürgerung in Tuggen erfüllt. Antrag: Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Hisa Elmazi, geb. 24. November 1989, ledig, mazedonischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Tuggen, Stockbergstrasse 11, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Tuggen aufgenommen. 2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt Fr Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

42 40 Traktandum 7 Gesuch von Marijan Drmic um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Tuggen Marijan Drmic Sandackerstrasse Tuggen Geburtsdatum: 23. März 1994 Geboren in: Einsiedeln SZ Wohnhaft in der Schweiz seit: Geburt Wohnhaft in Tuggen seit: 1. April 1998 Zivilstand: ledig Nationalität: kroatischer Staatsangehöriger Ausbildung: Primarschule 6 Jahre in Tuggen Sekundarschule 3 Jahre im MPS Siebnen Ausbildung als Produktionsmechaniker bei Verwo Acquacut AG, Reichenburg bis August 2013 Hobbies: Fussballschiedsrichter und Krafttraining Leumund: Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt. Gemeinderat: Die Anhörung hat am 7. November 2011 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Anforderungen für die Einbürgerung in Tuggen erfüllt. Antrag: Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Marijan Drmic, geb. 23. März 1994, ledig, kroatischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Tuggen, Sandackerstrasse 3, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Tuggen aufgenommen. 2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt Fr Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.