Erläuterungen zum Budget Übersicht Gemeindebeiträge Anträge an die Abgeordnetenversammlung 13

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2 Inhaltsverzeichnis Verband Organigramm 2 Verbandsorgane 3 Mitgliedgemeinden nach Aufgabenbereich 4 Erläuterungen zum , Detailbemerkungen, Gemeindebeiträge 2018 Mütter- und Väterberatung (MVB) 7 Tagesfamilien (TF) 8 Zentrale Dienste (ZD) 9 Koordination Pflegegesetz 10 Asylwesen 10 Regionalplanung (Repla) 11 Übersicht Gemeindebeiträge Anträge an die Abgeordnetenversammlung 13 Kustorei, Niklaus-Thut-Platz 19, 4800 Zofingen Telefon Telefax info@zofingenregio.ch

3 Organigramm Stand:

4 Verbandsorgane Amtsperiode aargauische Mitglieder * Amtsperiode luzernische Mitglieder Vorstand zofingenregio Stand: Name Behörde Wohnort Verbandsfunktion seit Bally Philippe Vizeammann Safenwil Safenwil 2014 Fischer Julius Gemeindeammann Oftringen Oftringen 2010 Grüter Thomas Gemeindepräsident Pfaffnau, Kantonsrat Pfaffnau Vizepräsident 2013 Haller Astrid Frau Gemeindeammann Brittnau Brittnau 2014 Hottiger Hans-Ruedi Stadtammann Zofingen, Grossrat Zofingen Präsident 2006 Koch Hans Jürg Gemeindeammann Rothrist Rothrist 2002 Lehner Roger Gemeindeammann Attelwil Attelwil 2010 Luternauer Hans Reiden 2013 Rüegger Fredy Safenwil 1994 Schär Hans-Ulrich Gemeindeammann Aarburg Aarburg 2014 Schärer Max Gemeindeammann Murgenthal Murgenthal 2014 Wullschleger Stephan Gemeindeammann Strengelbach Strengelbach 2014 Beratende Mitglieder Name Funktion seit Gehler Peter Vertreter WRZ 2007 Frösch Rainer Abteilungsleiter Raumentwicklung 1993 Schmid Nadine Abteilungsleiterin Zentrale Dienste 2012 Kontrollstelle zofingenregio Name Funktion / Beruf seit Baumgartner Peter Leiter Finanzen Rothrist 2006 bis 2017 Huber Thomas Leiter Finanz- und swesen Reiden 2015 Schönenberger David Leiter Finanzen Oftringen 2014 *Die aargauischen Mitglieder werden an der ausserordentlichen Abgeordnetenversammlung anfangs 2018 gewählt

5 Mitgliedgemeinden nach Aufgabenbereichen Informationen zu den verschiedenen Aufgabenbereichen sind unter abrufbar. ab Gemeinde Mütter- und Väterberatung Tagesfamilien Regionalplanung Aargau Bezirk Zofingen Aarburg Attelwil Bottenwil Brittnau Kölliken Murgenthal Oftringen Reitnau Rothrist Safenwil Staffelbach Strengelbach Uerkheim Vordemwald Wiliberg Zofingen Aargau Bezirk Kulm Schöftland Luzern Amt Willisau Dagmersellen Pfaffnau Reiden Roggliswil Wikon Total Gemeinden

6 Erläuterungen zum 2018 Allgemeine Entwicklung Beim Gesamtumsatz der Aufgabenbereiche zeichnen sich keine grösseren Veränderungen ab. Die Gemeindebeiträge haben sich analog letztem Jahr bei rund CHF eingependelt. Um bei den Zentralen Diensten eine bessere Kostentransparenz zu erreichen, wurden für die Projekte Koordination Pflegegesetz und Asylwesen je separate Kostenstellen eröffnet. Die neue Verbandsaufgabe Asylwesen generiert auch aus dem Swisslos-Fonds zusätzliche Gelder. Die verrechenbaren Dienstleistungen der Mitarbeitenden der Zentralen Dienste zu Gunsten des Vereins AareLand wurden tiefer budgetiert, da der Verein sich aus gewissen Projekten zurückzog. Erfreulich: im Bereich Tagesfamilien ist die Gemeinde Aarburg wieder mit dabei und neu ab 2018 auch Wiliberg. Trotzdem ist die Tagesfamilienvermittlung seit Jahren leicht defizitär. Auch mit den seit 2014 leicht angehobenen Elterntarifen konnten die Kosten nicht gedeckt werden. Um hier gegenzusteuern, werden die Gemeindebeiträge minim erhöht. Entwicklung Gesamtkosten Die Gesamtkosten sowie die Gemeindebeiträge entwickeln sich in erster Linie aufgrund von Gemeindeaustritten in den verschiedenen Aufgabenbereichen unterschiedlich: Aufgabenbereich Veränderung BU Mütter- und Väterberatung % Tagesfamilien % Regionalplanung % Total Aufgabenbereiche % Entwicklung Gemeindebeiträge Aufgabenbereich Veränderung BU Mütter- und Väterberatung % Tagesfamilien % Regionalplanung % Total Aufgabenbereiche % Besoldungen Die Gehaltsansätze richten sich nach dem Anstellungsreglement für das Personal von zofingenregio. Im für das kommende Jahr ist eine Erhöhung der Lohnsumme von 0.5 % vorgesehen. Aufgrund der momentanen Situation sieht der Vorstand jedoch keine generelle Lohnerhöhung vor. Bei gleichbleibender Entwicklung der Teuerung soll nur eine individuelle Lohnerhöhung ausgerichtet werden. Die budgetierte Erhöhung der Gesamtlohnsumme ist provisorisch und wird vom Vorstand im Dezember unter Berücksichtigung des von der Abgeordnetenversammlung bewilligten rahmens für das kommende Jahr festgelegt. Kostenverteiler Die Kostenverteiler für die Berechnung der Gemeindebeiträge der verschiedenen Aufgabenbereiche bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Mütter-/Väterberatung Durch den Austritt der Gemeinde Schöftland per Ende 2016 und der Kündigung einer Mütterberaterin entstanden kostensenkende Anpassungen. Der Austritt wurde nicht durch eine Neubesetzung, sondern mit bestehendem Personal (Stellvertreterinnen) kompensiert. So ergibt sich eine Reduktion des Gesamtaufwandes von 2.8%. Tagesfamilien Trotz neuer Tarifstruktur mit erhöhten Elterntarifen ist der Bereich Tagesfamilien seit Jahren leicht defizitär. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, werden die Gemeindebeiträge leicht erhöht. Pro Einwohner um 20 Rappen. Auf neu: CHF Erfreulich: Ab 2018 ist die Gemeinde Aarburg wieder mit dabei und neu auch Wiliberg

7 Koordination Umsetzung Pflegegesetz Die Steuerungsgruppe Koordination Pflegegesetz hat im 2017 mit einer externen Beratungsfirma verschiedene Modelle eines Zusammenschlusses der sechs Spitexorganisationen im Einzugsgebiet von zofingenregio überprüft. Geplant ist eine Gründung der Spitex Region Zofingen AG als nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft per 01. Januar Ein entsprechender Antrag um Zustimmung wurde den Gemeinden und Spitexorganisationen zugestellt. Für den Aufbau werden im 2018 Arbeiten anfallen, mit denen sich die Steuerungsgruppe beschäftigen wird. Zudem wurde ein Antrag um Senkung des Richtwertes für die Anzahl Pflegebetten der Alters- und Pflegeheime an das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau eingereicht. Die Steuerungsgruppe hat in einem Bericht die Begründungen für eine Senkung erläutert. Durch eine optimierte Bettenrichtwertplanung können auch innerhalb der Spitexstrukturen Synergien nutzbar gemacht und Kosten gesenkt werden. Eine Antwort des Departementes Gesundheit und Soziales ist aktuell noch ausstehend. Weitere Schritte zur Umsetzung sollen beraten und entsprechend eingeleitet werden. Um eine bessere Kostentransparenz zu erreichen, werden die Aufwände nicht mehr über die Zentralen Dienste abgerechnet. Es wurde eine separate Kostenstelle eröffnet. Personal- sowie Sachaufwand, welche von Mitarbeitenden der Zentralen Dienste geleistet werden, sind entsprechend ausgewiesen. Die Gemeindebeiträge für diesen Aufgabenbereich wurden für das Jahr 2018 auf CHF 1.00 pro Einwohner/-in festgelegt. Koordination Asylwesen Die Arbeitsgruppe Asylwesen engagiert sich in zahlreichen Projekten für eine bessere Koordination der Aufgaben im Asylwesen. So wurde die Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit und Angebote im Asylbereich aufgegleist. Weiter ist die künftige Belastung der Gemeinden durch Sozialhilfebezüger unter den vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen ein grosses Thema. Es wurden einheitliche Mietzinsrichtlinien für Sozialhilfeempfänger erarbeitet, welche den Gemeinden als Empfehlung abgegeben wurden. Auch die weitere Vernetzung aller in diesem Bereich tätigen Personen und Institutionen gehört dazu. Ein wichtiges Thema ist auch die Integrationsförderung. Hier läuft zusammen mit einer externen Beratungsfirma die Grundlagenarbeit zum Aufbau eines dezentralen Informations- und Beratungsangebotes in der Region Zofingen. Die Arbeiten werden auch im 2018 fortgeführt. Der Kanton Aargau unterstützt diese Vorhaben mit namhaften Beiträgen finanziell. Für einzelne Projekte, wie zum Beispiel Gemeinsam arbeiten wir für das Gemeinwesen, ein Projekt zur Beschäftigungsförderung, sprach der Kanton CHF aus dem Swisslos-Fonds. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Wendepunkt durchgeführt. Um eine bessere Kostentransparenz zu erreichen, werden die Aufwände dieser Arbeitsgruppe nicht mehr über die Zentralen Dienste abgerechnet. Es wurde eine separate Kostenstelle eröffnet. Personal- sowie Sachaufwand, welche von Mitarbeitenden der Zentralen Dienste geleistet werden, sind entsprechend ausgewiesen. Für das Jahr 2018 werden keine Gemeindebeiträge erhoben

8 Mütter- und Väterberatung Kontenbezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Hauptamtliches Personal ' Nebenamtliches Personal AHV/IV/EO/ALV ' Aargauische Pensionskasse ' UVG ' AG-Beiträge an FAK ' KTG ' Weiterbildung ' Übriger Personalaufwand Büromaterialien und Drucksachen Verbrauchsmaterialien Bücher, Zeitschriften, CD-Rom, Abo Mobiliar und EDV Porti und Telefon Sachversicherungen Unterhalt Mobiliar und EDV Miete und Nebenkosten Spesenentschädigung Beiträge Anteil Zentrale Dienste ' Interne Verrechnungen DL Rückerstattungen Beitrag Kanton Aargau Gemeindebeiträge 475' ' /9001 Ertrags-/Aufwandüberschuss TOTAL Erläuterungen 3130 Porti und Telefon Neuanschaffung von Smartphones für die Mitarbeiterinnen (Anpassung betrieblicher Anforderungen) Beitrag Kanton Aargau Beiträge an das Eritrea-Projekt Aarburg sowie Betreuung von Kindern in kantonalen Grossunterkünften. Gemeindebeiträge 2018 (Verteilschlüssel: ½ Einwohnerzahl, ½ Soll-Steuern) Gemeinde 2018 in CHF 2017 in CHF 2016 in CHF 2015 in CHF Aarburg 50'521 52'310 53'292 51'912 Attelwil 1'972 2'047 1'929 2'226 Bottenwil 5'837 5'813 6'261 6'057 Brittnau 26'997 28'498 28'402 28'521 Kirchleerau 5'816 Kölliken 31'238 31'758 32'870 31'536 Moosleerau 6'476 Murgenthal 20'081 20'636 21'063 20'565 Oftringen 91'868 97'302 98'200 96'730 Reitnau 8'390 8'812 9'584 9'050 Rothrist 63'091 66'295 65'937 63'417 Safenwil 24'431 26'488 25'643 25'342 Staffelbach 7'928 Strengelbach 31'204 32'500 35'392 33'946 Uerkheim 9'819 10'147 9'786 9'723 Vordemwald 13'493 13'569 14'213 13'285 Wiliberg 1'187 1'172 1'257 1'227 Zofingen 95' ' '359 94'774 Schlossrued 5'548 Schmiedrued 7'833 Schöftland 33'471 31'

9 Tagesfamilien Kontenbezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Hauptamtliches Personal ' Nebenamtliches Personal ' Erstattung von Lohn des Personals AHV/IV/EO/ALV ' Aargauische Pensionskasse ' UVG ' AG-Beiträge an FAK ' KTG Weiterbildung ' Übriger Personalaufwand ' Büromaterialien und Drucksachen Betreuungsspesen ' Sachversicherungen Unterhalt Mobiliar und EDV Miete und Nebenkosten ' Spesenentschädigung Beiträge Anteil Zentrale Dienste 34' Interne Verrechnungen DL Rückerstattungen Elternbeiträge Gemeindebeiträge /9001 Ertrags-/Aufwandüberschuss TOTAL Erläuterungen 4612 Gemeindebeiträge In den letzten Jahren konnten die Erträge aus den Gemeinde- und Elternbeiträgen den Aufwand nicht decken. Um die Schulden nicht zu vergrössern, werden die Gemeindebeiträge um CHF 0.20 pro Einwohner/-In auf CHF 1.20 erhöht. Gemeindebeiträge 2018 (Verteilschlüssel: CHF 1.20 pro Einwohner/-in) Gemeinde 2018 in CHF 2017 in CHF 2016 in CHF 2015 in CHF Aarburg 9'365 7'555 7'238 Brittnau 4'666 3'868 3'822 3'782 Kirchleerau 772 Moosleerau 922 Murgenthal 3'514 2'896 2'878 2'864 Oftringen 15'875 13'229 13'163 13'073 Reitnau 1'523 1'243 1'266 1'263 Rothrist 10'622 8'679 8'507 8'264 Safenwil 4'489 3'697 3'603 3'595 Schöftland ' '046 Staffelbach 1'333 1'085 1'066 1'055 Strengelbach 5'596 4'595 4'639 4'656 Uerkheim 1'639 1'367 1'349 1'305 Vordemwald 2'321 1'909 1'881 1'815 Wiliberg 200 Zofingen 13'808 11' '

10 Zentrale Dienste Kontenbezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3000 Entschädigung Vize- + Anteil Präsident ' Sitzungsgelder ' Hauptamtliches Personal ' Erstattungen von Lohn des Personals AHV/IV/EO/ALV ' Aargauische Pensionskasse ' UVG ' AG-Beiträge an FAK ' KTG ' Renten 11' Weiterbildung ' Übriger Personalaufwand ' Büromaterialien und Drucksachen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bücher, Zeitschriften, CD-Rom, Abo Mobiliar und EDV Porti und Telefon Bankspesen Honorare und Gutachten Informatik Nutzungsaufwand Sachversicherungen Unterhalt Mobiliar und EDV Miete und Nebenkosten Miete und Ben.kosten Geräte Spesenentschädigung Kommunikation und Werbung Projekt Koord. Pflegegesetz Asylwesen Rücklage Wanderkarten Einlage Asylwesen Einlage Fürsorgefonds Beiträge Dienstleistungen DL für Geschäftsstelle AareLand Rückerstattungen Entnahme Rücklage Koord. PG Entnahme Rücklage Asylwesen Beitrag Kanton Aargau Gemeindebeiträge Koord. PG Gemeindebeiträge Asylwesen IV Sachaufwand Koord. PG IV Sachaufwand Asylwesen Leistungen Mütter- /Väterberatung Leistungen Tagesfamilien Leistungen Regionalplanung IV Personalaufwand Koord. PG IV Personalaufwand Asylwesen Interne Verrechnungen DL TOTAL Erläuterungen Kommunikation und Werbung Für eine Überarbeitung der Homepage, welche noch stark auf den Auftritt des früheren Regionsmarketings ausgerichtet ist, sind CHF für externe Kosten vorgesehen. Die Aufgabenbereiche und Dienstleistungen des Verbandes sollen besser sichtbar und direkt erreichbar sein. Koordination Pflegegesetz und Asylwesen Für die Projekte Koordination Pflegegesetz und Asylwesen wurden je separate Kostenstellen eröffnet. Der Personal- sowie Sachaufwand der Zentralen Dienste werden in den entsprechenden Konten ( ) ausgewiesen

11 Koordination Pflegegesetz Kontenbezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sitzungsgelder Honorare und Gutachten Spesenentschädigung Sachaufwand Personalaufwand Gemeindebeiträge Koord. PG /9001 Ertrags-/Aufwandüberschuss TOTAL Gemeindebeiträge 2018 Koordination Pflegegesetz (Verteilschlüssel: CHF 1.00 pro Einwohner/-in im 2018; 2017 und 2015 = CHF 0.50 pro Einwohner/-in) Gemeinde 2018 in CHF 2017 in CHF 2016 in CHF 2015 in CHF Aarburg Bottenwil Brittnau '891 Murgenthal '432 Oftringen '537 Rothrist '132 Safenwil '798 Strengelbach '328 Uerkheim Vordemwald Zofingen '535 Asylwesen Kontenbezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sitzungsgelder Honorare und Gutachten Spesenentschädigung Sachaufwand Personalaufwand Beitrag Kanton Aargau Gemeindebeiträge Asylwesen /9001 Ertrags-/Aufwandüberschuss TOTAL Gemeindebeiträge 2018 Asylwesen (Verteilschlüssel: CHF 0.50 pro Einwohner/-in im 2017; 2018 = CHF 0.00) Auf die Einforderung der Gemeindebeiträge für das Projekt Asylwesen wird im Jahre 2018 verzichtet. Gemeinde 2018 in CHF 2017 in CHF Aarburg 0 3'856 Bottenwil Brittnau 0 1'934 Murgenthal 0 1'448 Oftringen 0 6'615 Rothrist 0 4'340 Safenwil 0 1'849 Strengelbach 0 2'298 Uerkheim Vordemwald Wiliberg 0 Zofingen 0 5'

12 Regionalplanung Kontenbezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3000 Entsch. Fachvertretung + Anteil Präsident ' Sitzungsgelder ' Hauptamtliches Personal ' Nebenamtliches Personal ' AHV/IV/EO/ALV ' Aargauische Pensionskasse ' UVG ' AG-Beiträge an FAK ' KTG 900 1' Weiterbildung 500 1' Übriger Personalaufwand Büromaterialien und Drucksachen Bücher, Zeitschriften, CD-Rom, Abo Mobiliar und EDV Sachversicherungen Unterhalt Mobiliar und EDV Miete und Nebenkosten Spesenentschädigung Projekte Beiträge Anteil Zentrale Dienste Interne Verrechnungen DL Rückerstattungen Entnahme Rücklagen ÖV Beiträge Kantone Aargau und Luzern Beitrag Gemeinden Aargau Beitrag Gemeinden Luzern /9001 Ertrags-/Aufwandüberschuss TOTAL Erläuterungen Hauptamtliches Personal In der Lohnsumme ist eine Dienstaltersprämie enthalten Projekte Regionale Energieplanung, Umsetzung Velokonzept, Umsetzung Landschaftsqualitäts-Projekt, Konzept Höhere Bauten, Beitrag an den Verein AareLand und an die Projekte der Wasserversorgungsplanung. Gemeindebeiträge 2018 (Verteilschlüssel: Einwohnerzahl) Gemeinde Kanton 2018 in CHF 2017 in CHF 2016 in CHF 2015 in CHF Aarburg AG 24'395 24'419 24'299 23'407 Bottenwil AG 2'491 2'486 2'570 2'545 Brittnau AG 12'154 12'249 12'293 12'231 Murgenthal AG 9'153 9'171 9'257 9'262 Oftringen AG 42'148 41'894 42'336 42'277 Rothrist AG 27'671 27'485 27'361 26'725 Safenwil AG 11'694 11'708 11'588 11'626 Strengelbach AG 14'577 14'552 14'920 15'057 Uerkheim AG 4'270 4'329 4'339 4'220 Vordemwald AG 6'046 6'045 6'050 5'870 Zofingen AG 35'971 36'286 35'984 35'799 Dagmersellen LU 16'533 16'544 16'474 16'506 Pfaffnau LU 5'599 5'399 4'931 7'299 Reiden LU 21'785 21'968 22'112 21'777 Roggliswil LU 2'101 2'096 2'081 2'063 Wikon LU 4'711 4'668 4'705 4'

13 Übersicht Gemeindebeiträge

14 Anträge an die Abgeordnetenversammlung 1. Die s 2018 für die Mütter- und Väterberatung, die Tagesfamilien, die Regionalplanung, die Zentralen Dienste sowie die Projekte Koordination Pflegegesetz und Asylwesen seien zu genehmigen. 2. Die Gemeindebeiträge für das Jahr 2018 für die unter Antrag 1 aufgelisteten Aufgabenbereiche seien zu genehmigen. Zofingen, 18. Oktober 2017 Regionalverband zofingenregio Hans-Ruedi Hottiger, Präsident Nadine Schmid, Abteilungsleiterin Zentrale Dienste

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