Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan

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1 Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung September Erfolgsrechnung Seite Investitionsrechnung Seite Seite 1

2 K Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -11'868' '315' '750' '904' '608' '450' Kantonsrat 535' ' ' ' ' ' Kantonsrat 535' ' ' ' ' ' Vergütungen an Kantonsrat 535' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder 204' ' ' ' ' ' Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 139' ' ' ' ' ' Zulage an den Kantonsratspräsidenten 17' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 16' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 102' ' ' ' ' ' Ehrenkosten 14' ' ' ' ' ' Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 36' ' ' ' ' ' Regierungsrat 2'244' '282' '322' '310' '322' '310' Regierungsrat 2'244' '282' '322' '310' '322' '310' Vergütungen an den Regierungsrat 1'737' '748' '788' '776' '788' '776' Gehälter Behörden, Richter 1'330' '295' '329' '319' '329' '319' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 80' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 119' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 173' ' ' ' ' ' interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13' ' ' ' ' ' Fonds für Ruhegehälter 507' ' ' ' ' ' Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 530' ' ' ' ' ' Prämien der Regierungsräte 10' ' ' ' ' ' interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13' ' ' ' ' ' Allgemeine Verwaltung 2'998' '886' '721' '781' '805' '748' Staatskanzlei 2'998' '886' '721' '781' '805' '748' Verwaltung 1'689' '270' '220' '168' '192' '176' Gehälter 1'203' '236' '263' '269' '276' '282' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben 1' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 75' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 117' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 2' ' ' ' ' ' Büromaterial und Verschiedenes 7' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 142' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 8' ' ' ' ' ' Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 1' ' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen 128' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 4' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste ' ' ' ' ' Ehrenkosten 57' ' ' ' ' ' Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 407' ' ' ' ' ' Beiträge an Organisationen und Institutionen 9' ' ' ' ' ' Staatsgebühren 376' ' ' ' ' ' jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 5' Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 130' ' ' ' ' ' Materialverwaltung 638' ' ' ' ' ' Büromaterial und Verschiedenes 388' ' ' ' ' ' Drucksachen, Publikationen 299' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte ' ' ' ' ' Mehrwertsteuer Unterhalt Büromobiliar und -geräte 16' ' ' ' ' ' Verkaufserlöse 0.1% MWST 57' ' ' ' ' ' interne Verrechnung Büromaterial 9' ' ' ' ' ' Amtsblatt -502' ' ' ' ' ' Drucksachen, Publikationen 174' ' ' ' ' ' Versandgebühren 89' ' ' ' ' ' Mehrwertsteuer 17' ' ' ' ' ' Verkaufserlöse 0.1% MWST 243' ' ' ' ' ' Verkaufserlöse 3.7% MWST 471' ' ' ' ' ' jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 68' Post 1'172' '325' '190' '241' '241' '241' Interner Postkurier 261' ' ' ' ' ' Portogebühren Kantonale Verwaltung 916' '050' ' ' ' ' diverse Rückerstattungen 6' Seite 2

3 22 Departement des Innern 244'802' '396' '717' '577' '125' '176' Departementssekretariat 4'329' '421' '424' '428' '436' '438' Verwaltung 509' ' ' ' ' ' Entschädigungen Kommissionen ' ' ' ' ' Gehälter 506' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben 3' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 50' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung ' ' ' ' ' Büromaterial 2' ' ' ' ' ' Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen ' ' ' ' ' Telefon, Internet 2' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 9' ' ' ' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 29' ' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen ' ' ' ' ' Leasingkosten 3' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 2' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' ' ' ' ' Ehrenkosten 7' ' ' ' ' ' Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5' ' ' ' ' ' Gebühren 57' ' ' ' ' ' Einbürgerungsgebühren 69' ' ' ' ' ' Rückerstattungen 29' ' ' ' ' ' Laboratorium der Urkantone 3'820' '955' '003' '003' '009' '009' Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb ' ' ' ' ' Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062' '062' '062' '062' '062' '062' Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'349' '251' '286' '286' '286' '286' interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften ' ' ' ' ' Gebühren 217' ' ' ' ' ' Rückerstattungen 159' Bezirks- und Gemeindebeiträge 214' ' ' ' ' ' Sozialversicherungen 41'732' '263' '388' '600' '350' '159' Kantons- und Gemeindeanteile 39'143' '499' '821' '010' '735' '520' Beiträge an eidg. Familienzulagen 877' ' ' ' ' ' Beiträge an Ergänzungsleistungen 66'677' '670' '800' '300' '800' '300' Beiträge an Prämienverbilligungen 65'761' '000' '600' '200' '500' '900' Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'106' '070' '200' '300' '400' '500' Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 120' ' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 10'341' '800' '900' '000' '100' '200' Durchlaufende Beiträge KVG 2'330' '600' '700' '800' '900' '000' Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen 25'094' '235' '250' '350' '450' '550' Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 7'963' '356' '520' '520' '880' '280' Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 16'489' '200' '300' '600' '900' '200' Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 45'852' '610' '800' '400' '800' '200' Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 10'341' '800' '900' '000' '100' '200' Durchlaufende Beiträge KVG 2'330' '600' '700' '800' '900' '000' Entschädigungen 2'589' '764' '566' '590' '615' '639' Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'244' '424' '243' '278' '314' '349' Bundesbeiträge 654' ' ' ' ' ' Amt für Gesundheit und Soziales 190'872' '484' '924' '534' '307' '506' Verwaltung 3'377' '491' '600' '491' '490' '499' Gehälter 2'398' '475' '445' '457' '470' '482' Ferien- und Zeitguthaben 3' Pauschallohn 336' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 170' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 235' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 40' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 7' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand ' ' ' ' ' Büromaterial 4' ' ' ' ' ' Drucksachen, Publikationen 11' ' ' ' ' ' Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 52' ' ' ' ' ' Telefon, Internet 2' ' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen 51' ' ' ' ' ' Leasingkosten 3' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 45' ' ' ' ' ' Seite 3

4 Büroentschädigungen 4' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' ' ' ' ' Soziale Sicherheit 44'392' '725' '609' '967' '245' '653' Dienstleistungen und Honorare Dritter 82' ' ' ' ' ' Beiträge an Organisationen und Institutionen 125' ' ' ' ' ' Beiträge an Opferberatungsstellen 303' ' ' ' ' ' Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 26'374' '523' '041' '372' '761' '211' Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 14'125' '256' '233' '763' '132' '510' Beiträge an private Haushalte 235' ' Beiträge an Opferhilfe ' ' ' ' Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant '000' '000' '000' Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u 3'697' '318' '832' '350' '000' '600' Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 184' ' ' ' ' ' Gebühren 2' ' ' ' ' Rückerstattungen 37' ' ' ' ' ' Bundesbeiträge 48' ' Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 462' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge vom Bund 184' ' ' ' ' ' Medizinische Versorgung 142'378' '220' Dienstleistungen und Honorare Dritter 65' ' Beiträge an innerkantonale Spitäler 63'062' '008' Beiträge an ausserkantonale Spitäler 75'089' '544' Beiträge an Organisationen und Institutionen 25' ' Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 5'740' '872' Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 15' ' Gebühren 28' Regresse ausserkantonale Spitäler 480' ' Regresse innerkantonale Spitäler 849' Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 261' ' Übrige Gesundheitsversorgung 724' '047' Sachaufwand Schulgesundheitspflege 31' ' Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 77' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 218' ' Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 780' ' Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 103' ' Beiträge an Organisationen und Institutionen 241' ' Gebühren 103' ' Rückerstattungen 227' ' Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 198' ' Bundesbeiträge 105' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 109' ' Gesundheitsversorgung '714' '076' '571' '354' Sachaufwand Schulgesundheitspflege ' ' ' ' Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter ' ' ' ' Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention ' ' ' ' Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe ' ' ' ' Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten ' ' ' ' Beiträge an innerkantonale Spitäler '060' '045' '088' '190' Beiträge an ausserkantonale Spitäler '402' '702' '102' '702' Beiträge an Organisationen und Institutionen ' ' ' ' Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung '299' '360' '421' '485' Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) ' ' ' ' Gebühren ' ' ' ' Rückerstattungen ' ' ' ' Regresse ausserkantonale Spitäler ' ' ' ' Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung ' ' ' ' Bundesbeiträge ' ' ' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten ' ' ' ' Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'538' '705' '678' '707' '703' '721' Verwaltung 3'538' '705' '678' '707' '703' '721' Gehälter 3'143' '099' '055' '071' '086' '101' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben -11' Dolmetscher ' ' ' ' Pikettentschädigungen 2' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 197' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 307' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 47' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 27' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial 8' ' ' ' ' ' Seite 4

5 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 34' ' ' ' ' ' Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6' ' ' ' ' ' Telefon, Internet 3' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 127' ' ' ' ' ' Unterhalt Büromobiliar und -geräte Unterhalt Software / Lizenzen 22' ' ' ' ' ' Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 29' ' ' ' ' ' Leasingkosten ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 26' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 3' Schadenersatzleistungen 28' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' ' ' ' ' AHV-Beiträge Prima 1' ' ' ' ' ' Beiträge an private Haushalte 13' ' ' ' ' ' Gebühren 501' ' ' ' ' ' Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima ' ' ' ' ' Beiträge von privaten Organisationen 6' ' ' ' ' ' Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'329' '521' '302' '306' '328' '350' Verwaltung 4'329' '521' '302' '306' '328' '350' Gehälter 4'120' '884' '723' '741' '760' '778' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben -14' Dolmetscher 2' ' ' ' ' Pikettentschädigungen 2' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 255' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 382' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 61' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 41' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand ' ' ' ' Büromaterial 11' ' ' ' ' ' Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 38' ' ' ' ' ' Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 8' ' ' ' ' ' Telefon, Internet ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 180' ' ' ' ' ' Unterhalt Büromobiliar und -geräte ' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen 25' ' ' ' ' ' Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 38' ' ' ' ' ' Leasingkosten 10' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 22' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste Schadenersatzleistungen 20' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' ' ' ' ' AHV-Beiträge Prima 8' ' ' ' ' ' Beiträge an private Haushalte 14' ' ' ' ' ' Gebühren 904' ' ' ' ' ' Rückerstattungen 6' Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 11' ' ' ' ' ' Taggelder Unfallversicherung, IV 2' Beiträge von privaten Organisationen 7' ' ' ' ' ' Seite 5

6 23 Volkswirtschaftsdepartement 13'148' '606' '400' '368' '893' '029' Departementssekretariat 715' ' ' ' ' ' Verwaltung 508' ' ' ' ' ' Entschädigungen Kommissionen 4' ' ' ' ' ' Gehälter 424' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 42' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 7' ' ' ' ' ' Büromaterial 12' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 1' ' ' ' ' ' Ehrenkosten 7' ' ' ' ' ' Beiträge an Organisationen und Institutionen Gebühren 31' ' ' ' ' ' Wohnbauförderung 204' ' ' ' ' ' Beiträge an private Haushalte 206' ' ' ' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' ' ' ' Schlichtungsbehörden im Mietwesen 2' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' ' ' ' ' Amt für Wirtschaft 2'099' '184' '384' '267' '275' '284' Verwaltung 1'068' ' '069' '048' '053' '058' Gehälter 832' ' ' ' ' ' Gehälter Aushilfen, Praktikanten ' Ferien- und Zeitguthaben 16' Dolmetscher 1' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 52' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 85' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 19' ' ' ' ' ' Büromaterial 8' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2' ' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen 1' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 31' ' ' ' ' ' Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 1'908' '023' '198' '098' '098' '098' Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 7' ' ' ' ' ' Beiträge an Organisationen (NRP) 1'364' '500' '600' '500' '500' '500' Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'030' '065' '065' '065' '065' '065' Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund 150' ' ' ' ' ' Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP) 450' '000' Bundesbeiträge an NRP Projekte 493' ' ' ' ' ' Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP) 150' ' ' ' ' ' Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP) 450' '000' Handelsregister -884' ' ' ' ' ' Gehälter 544' ' ' ' ' ' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7' Ferien- und Zeitguthaben -30' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 34' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 55' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8' ' ' ' ' ' Büromaterial 16' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 98' Unterhalt Software / Lizenzen 55' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen Tatsächliche Forderungsverluste 13' ' ' ' ' Anteil Bund an Handelsregistergebühren 224' ' ' ' ' ' Gebühren Bund 1'504' '400' '450' '450' '450' '450' Gebühren kantonal ohne MWST 352' ' ' ' ' ' Gebühren kantonal mit MWST 57' ' ' ' ' ' Wirtschaftsdaten 7' ' ' ' ' ' Erhebungen Bund 7' ' ' ' ' ' Amt für Raumentwicklung 1'466' '974' '996' '835' '743' '659' Verwaltung 1'209' '724' '726' '570' '478' '394' Gehälter 2'023' '045' '082' '092' '054' '065' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben -6' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 128' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 202' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30' ' ' ' ' ' Seite 6

7 Aus- und Weiterbildung 3' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial 14' ' ' ' ' ' Drucksachen, Publikationen ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 62' ' ' ' ' Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3' ' ' ' ' ' Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 3' ' ' ' ' ' Unterhalt Hardware 6' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen 7' ' ' ' ' ' Leasingkosten 3' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 10' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand 4' ' ' ' ' ' Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente ' ' ' ' Beiträge an Organisationen und Institutionen 18' ' ' ' ' ' Gebühren 1'324' '291' '303' '315' '315' '330' Rückerstattungen 3' ' ' ' ' ' Richtplanung 256' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 256' ' ' ' ' ' Amt für Migration -58' ' ' ' ' ' Verwaltung 3'477' '601' '595' '624' '888' '656' Gehälter 2'702' '645' '712' '726' '739' '753' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 74' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben -11' Nacht- und Sonntagsentschädigungen ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 173' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 243' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 41' ' ' ' ' ' Büromaterial 5' ' ' ' ' ' Druck Ausländerausweis ' Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 39' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 46' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 51' ' ' ' ' ' Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9' ' ' ' ' ' Telefon, Internet 3' ' ' ' ' ' Betreibungskosten ' Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten ' ' ' ' Leasingkosten 11' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 32' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste ' Übriger Betriebsaufwand 15' ' ' ' ' ' Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen ' ' ' ' ' Rückerstattungen Betreibungskosten ' Übriger Ertrag 0.0% MWST 2' Asyl- und Flüchtlingswesen -2'247' '187' '741' '516' '146' '746' Dolmetscher 2' ' ' ' ' ' Nacht- und Sonntagsentschädigungen ' Pikettentschädigungen 9' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse DNA-Analysen 9' ' ' ' ' Vollzug Asylwesen 109' ' ' ' ' ' Aufwand Asylwesen 8'327' '900' '535' '000' '500' '900' Nothilfe 835' '100' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 5' Beiträge Asylwesen Gemeinden 7'931' '500' '850' '000' '000' '500' Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 6'143' '900' '150' '150' '000' '000' Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 470' ' ' ' ' ' Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 538' ' ' ' ' ' Bundesbeitrag Asylsuchende 16'754' '000' '650' '000' '500' '500' Bundesbeitrag Flüchtlinge 7'196' '500' '850' '000' '500' '000' Bundesbeitrag Nothilfe 662' '100' ' ' ' ' Seite 7

8 Ausländerwesen -772' '040' '063' '058' '058' '058' Druck Ausländerausweis 69' ' ' ' ' ' Betreibungskosten ' ' ' ' Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten ' ' ' ' DNA-Analysen 3' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste ' ' ' ' Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 123' ' ' ' ' ' Migrationsgebühren 949' '300' '350' '350' '350' '350' jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 19' Rückerstattungen Betreibungskosten ' ' ' ' Passbüro -778' ' ' ' ' ' Entschädigungen Kommissionen ' ' ' ' Dolmetscher ' ' ' ' Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 905' ' ' ' ' ' Pass- und IDK-Gebühren 1'684' '300' '250' '200' '200' '200' Fachstelle Integration 263' ' ' ' ' ' Entschädigungen Kommissionen 1' ' ' ' ' ' Dolmetscher ' ' ' ' ' Pauschallohn 8' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse Aus- und Weiterbildung Reise- und Spesenentschädigungen 3' Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung 587' ' ' ' ' ' Beiträge an Ausländerintegration allgemein 14' ' ' ' ' ' Beiträge an Ausländerintegr. Erstinform., Beratung 321' ' ' ' ' ' Beitr. an Ausl.integr. - Arbeitsmarkt (inkl. F+VA) 413' ' ' ' ' ' Beiträge an Ausländerintegr. Dolmetsch., soz. Int. 48' ' ' ' ' ' Beiträge an Integr. von FL + VA, Sprache, Bildung 1'654' '300' '200' '050' '050' '050' Beitr. an Integr. von FL+VA Erstinform., Beratung 26' ' ' ' ' ' interne Verrechnung Lehrpersonen 87' ' ' ' ' Bundesbeiträge Ausländerintegration 631' ' ' ' ' ' Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 2'273' '400' '600' '500' '500' '500' Amt für Arbeit 2'301' '485' '485' '545' '599' '607' Verwaltung 2'208' '428' '460' '518' '571' '578' Entschädigungen Kommissionen 1' ' ' ' ' Gehälter 1'253' '277' '274' '280' '286' '293' Gehälter Aushilfen, Praktikanten ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben 2' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 78' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 125' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 9' ' ' ' ' ' Büromaterial 6' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen ' ' ' ' ' Porti, Fracht, Kurierdienst 11' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 1' Unterhalt Software / Lizenzen 1' ' ' ' ' ' Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 129' ' ' ' ' ' Leasingkosten Reise- und Spesenentschädigungen 16' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 1' Entschädigungen an Bund 1'725' '800' '830' '880' '925' '925' Entschädigungen an Kantone, Konkordate 145' ' ' ' ' ' interne Verrechnung Telefongebühren 3' ' ' ' ' ' Gebühren 300' ' ' ' ' ' Rückerstattungen 2' Bussen 10' ' ' ' ' ' Bundesbeiträge 1'014' ' ' ' ' ' Arbeitslosenversicherungskasse Gehälter 814' ' ' ' ' ' Gehälter Aushilfen, Praktikanten ' ' ' ' Dienstaltersgeschenk ' ' ' Familienzulagen 4' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 51' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 79' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung ' ' ' ' ' Büromaterial 5' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte ' ' ' ' ' Seite 8

9 Porti, Fracht, Kurierdienst 28' ' ' ' ' ' Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 73' ' ' ' ' ' Leasingkosten Reise- und Spesenentschädigungen 3' ' ' ' ' ' interne Verrechnung Büromaterial ' ' ' ' ' interne Verrechnung Telefongebühren 4' ' ' ' ' ' interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 6' ' ' ' ' ' Bundesbeiträge 1'085' '021' '138' '136' '142' '147' interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe Regionale Arbeitsvermittlungszentren Entschädigungen Kommissionen 1' ' ' ' ' Gehälter 2'423' '468' '473' '485' '498' '510' Gehälter Aushilfen, Praktikanten ' ' ' ' Dienstaltersgeschenk 9' ' ' ' ' Familienzulagen 15' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 153' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 240' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 22' ' ' ' ' ' Büromaterial 21' ' ' ' ' ' Drucksachen, Publikationen ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung 24' ' ' ' ' ' Anschaffung Software / Lizenzen 21' ' ' ' ' ' Telefon, Internet 24' ' ' ' ' ' Porti, Fracht, Kurierdienst 18' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 42' ' ' ' ' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 9' ' Unterhalt Hardware 36' ' ' ' ' ' Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 224' ' ' ' ' ' Leasingkosten ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 15' ' ' ' ' ' interne Verrechnung Büromaterial 5' ' ' ' ' ' interne Verrechnung Telefongebühren interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 21' ' ' ' ' ' Rückerstattungen Taggelder EO, Mutterschaft 3' Bundesbeiträge 3'367' '611' '555' '569' '607' '625' interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1' ' ' ' ' ' Mass und Gewicht 92' ' ' ' ' ' Gehälter 207' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben -7' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 13' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 20' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung ' ' ' ' ' Büromaterial 1' ' ' ' ' ' Büromaterial und Verschiedenes ' ' ' ' ' Anschaffung Fahrzeuge 69' Telefon, Internet ' ' ' ' ' Unterhalt Fahrzeuge 7' ' ' ' ' ' Unterhalt Eichmaterial 11' ' ' ' ' ' Unterhalt Software / Lizenzen 1' ' ' ' ' ' Miete Eichmaterial 19' ' ' ' ' ' Reise- und Spesenentschädigungen 8' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8' ' ' ' ' ' Gebühren 269' ' ' ' ' ' Rückerstattungen 3' ' ' ' ' ' Amt für Landwirtschaft 6'623' '161' '251' '209' '129' '173' Verwaltung 3'551' '887' '938' '966' '979' '996' Entschädigungen Kommissionen Gehälter 2'804' '989' '955' '970' '985' '999' Gehälter Aushilfen, Praktikanten 50' ' ' ' ' ' Ferien- und Zeitguthaben 12' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 178' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 268' ' ' ' ' ' Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 4' ' ' ' ' ' Büromaterial 18' ' ' ' ' ' Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1' ' ' ' ' ' Anschaffung Hardware inklusive Wartung ' Seite 9