GKZ: 31719 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: 14.768 Fläche: 12,59 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2015
Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 15 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2008 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. Seite: II
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Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.05.2012 a) Nutzhunde je Jahr und je Hund 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde je Jahr, für den 1. Hund 40,00 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 80,00 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial je Jahr, für den 1. Hund 65,40 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 150,00 EUR 5. Kartenabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2014 6. Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.11.2011 7. Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.10.2010 8. Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2014 9. Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.10.2010 10. Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab 01.04.2014 1,50 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Seite: IV
Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom 01.01.2014 2. Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom 01.10.2014 3. Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom 05.04.2014 4. Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom 01.01.2014 5. Marktstandsgebühren laut Verordnung vom 01.01.2013 C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Seite: V
Vorbericht Der 1. wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.f. erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2015 ( Voranschlag 2015 ) sowie des Rechnungsabschlusses 2014 ( Rechnung 2014 ) angegeben. Dem 1. sind Erläuterungen für jene Haushaltsstellen angeschlossen, bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf erforderlich erschienen ist. Diese Erläuterungen sollen der Leserin bzw. dem Leser dabei helfen, das vorliegende Zahlenwerk besser zu verstehen und leichter zu interpretieren. Auf den nachfolgenden Seiten VII und VIII geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 1. Nachtragsvoranschlages 2015 sowie der Rechnungsabschlüsse 2010 bis 2014, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern, der Abgabenertragsanteile und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. Seite: VI
Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss 2010 31.992.253,12 15.199.087,51 47.191.340,63 2011 39.697.138,67 4.225.036,48 43.922.175,15 2012 50.534.556,98 8.219.998,11 58.754.555,09 2013 34.029.856,34 4.500.783,45 38.530.639,79 2014 35.444.511,82 4.977.627,99 40.422.139,81 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag 36.530.900,00 4.287.600,00 40.818.500,00 Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss 2010 31.992.253,12 15.199.087,51 47.191.340,63 2011 39.697.138,67 4.225.036,48 43.922.175,15 2012 50.534.556,98 8.219.998,11 58.754.555,09 2013 34.029.856,34 4.500.783,45 38.530.639,79 2014 35.444.511,82 4.977.627,99 40.422.139,81 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag 36.530.900,00 4.287.600,00 40.818.500,00 GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss 2010 47.191.340,63 47.191.340,63 +/ 0,00 2011 43.922.175,15 43.922.175,15 +/ 0,00 2012 58.754.555,09 58.754.555,09 +/ 0,00 2013 38.530.639,79 38.530.639,79 +/ 0,00 2014 40.422.139,81 40.422.139,81 +/ 0,00 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag 40.818.500,00 40.818.500,00 +/ 0,00 OH = Ordentlicher Haushalt, AOH = Außerordentlicher Haushalt Seite: VII
Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern, der Abgabenertragsanteile und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Werte in 1.000 EUR Abgabenertragsanteile Gesamt RA 2010 1.334 3.122-1.056 11.702 17.214 2011 1.369 3.192 43 485 12.668 17.757 2012 1.379 3.264 62 568 12.860 18.133 2013 1.393 3.312 83 677 13.446 18.911 2014 1.428 3.184 84 630 13.960 19.286 VA 2015 inkl. 1.465 3.150 80 799 14.156 19.650 1. Nachtrag RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in 1.000 EUR Rechnungsabschluss 2010 8.063 2.279 2011 7.949 1 4.346 2012 7.759 2 5.970 3 2013 7.718 4 2.245 2014 7.874 5 2.246 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag 7.284 6 2.066 AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in 1.000 EUR Rechnungsabschluss 2010 223 1.937 2.663 2011 270 2.281 2.890 2012 251 2.136 3.137 2013 257 2.189 3.329 2014 273 2.326 3.518 Voranschlag 2015 inkl. 1. Nachtrag 286 2.389 3.671 1 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2011: 1.452 TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2012: 1.644 TEUR 3 darin 3.984 TEUR aus Umschuldungen 4 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2013: 1.796 TEUR 5 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2014: 1.973 TEUR 6 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. 1. : 2.264 TEUR (Veränderung ggü. dem Voranschlag 2015: + 280 TEUR; exkl. Ausgaben für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge von 668 TEUR (diese Ausgabenart war bis inkl. 2014 im Personalaufwand enthalten) Seite: VIII
Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung am 23. September 2015 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2015 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2015 werden die im beigeschlossenen 1. bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt 36.530.900,00 EUR 36.530.900,00 EUR Außerordentlicher Haushalt 4.287.600,00 EUR 4.287.600,00 EUR Schlusssummen 40.818.500,00 EUR 40.818.500,00.EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiterhin angeführt. 4 a) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit Seite: IX
1.251.400,00 EUR festgesetzt und bleibt damit, wie in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 beschlossen, in unveränderter Höhe aufrecht. Dieser Gesamtbetrag beinhaltet Darlehensaufnahmen für nachstehende Vorhaben: 4 Straßen- und Brückenbau 182.200,00 EUR 5 Wasserversorgung 138.200,00 EUR 6 Straßenentwässerung im Ortsgebiet 50.000,00 EUR 8 Öffentliche Beleuchtung 75.700,00 EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung 46.700,00 EUR 28 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen 34.000,00 EUR 45 Verkehrsmaßnahmen isd StVO 60.000,00 EUR 70 Abwasserbeseitigung (Baulos 19) 141.900,00 EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster 157.500,00 EUR 85 Aufschließung Theresienau 100.000,00 EUR 87 Neue Brunnen 90.200,00 EUR 90 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt 175.000,00 EUR b) Infolge zeitlicher Verschiebungen konnten die Vorhaben 86 Quellsanierungen Priesnitz und Vering (80.000,00 EUR) und 87 Neue Brunnen (30.000,00 EUR) im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr begonnen werden. Diese Darlehensbeträge wurden daher, wie auf Seite X im Haushaltsbeschluss zum Voranschlag 2015 ausgeführt, ohne neuerlichen Beschluss in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung vom 18. März 2015, TOP 16 beschlossen, Darlehen der Vorhaben 86, 87 und 90 mit einem Gesamtwert von 231.000,00 EUR gänzlich bzw. teilweise zu Gunsten des Vorhabens 85 Aufschließung Theresienau wie folgt umzuwidmen: Ursprünglich Haushaltsjahr 2014, übertragen in das Haushaltsjahr 2015 Vorhaben 86 Quellsanierungen Priesnitz und Vering 80.000,00 EUR (gänzlich) Vorhaben 87 Neue Brunnen 19.800,00 EUR (teilweise) Haushaltsjahr 2015 Vorhaben 87 Neue Brunnen 90.200,00 EUR (gänzlich) Vorhaben 90 Aufschl. Theresienau Ringschluss Karl-Wirt 41.000,00 EUR (teilweise) Seite: X
5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von 3.500.000,00 EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt damit gemäß Voranschlag 2015, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 in unveränderter Höhe aufrecht. 6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere vier Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 (betreffend außer- oder überplanmäßige Ausgaben) wird verwiesen. 7 Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung 1973 beschließt der Gemeinderat, dass Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Seite: XI
Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen bestimmt. 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert wird. 8 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 1. erfährt der Dienstpostenplan 2015, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2015 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. 9 Bei der Beschlussfassung über den 1. hat sich die Gemeinde gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Seite: XII
Der Mittelfristige Finanzplan 2015-2019, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2014, TOP 4 bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 23. September 2015 Der Bürgermeister: Martin Schuster e.h. Seite: XIII
INHALTSVERZEICHNIS 1. Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 1-2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 1 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 5-6 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 7 1 Voranschlagsquerschnitt 2015 9-13 1 Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt 15-139 1 Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt 141-211 1 Nachweise zum 1. Nachweis über Leistungen für Personal ( 9 Abs 2 Z 1 lit a VRV) 213-221 1 Nachweis über Ge- u. Verbrauchsgüter 223-233 1 Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 235-265 1 Nachweis über Aufwand für Leasingpersonal 267-268 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes ( 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) 269-305 12 Nachweis über Leasing 307-309 1 Nachweis über den Stand an Haftungen ( 17 Abs 2 Z 8 VRV) inkl. Zusammenfassung nach Risikoklassen 311-318 Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) 319-320 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) 321-323 1 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen ( 9 Abs 2 Z 3 VRV) 325-326 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen 327-328 Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ( 9 Abs 2 Z 5 VRV) 329-330 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts ( 9 Abs 2 Z 2 VRV) 331-334 Erläuterungen zum 1. Generelle Erläuterungen für bestimmte VA-Posten 335 Ordentlicher Haushalt 336-343 Außerordentlicher Haushalt 344-346 1 Aus EDV-technischen Gründen folgt eine Leerseite. 2 Gegliedert nach der Kategorie (Schuldenart), der Bedeckung sowie den Gläubigern.
NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 1
Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0067903 Gruppe Einnahmen VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 396.500,00 395.800,00 700,00 + 389.011,18 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 100,00 100,00 22.839,48 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.084.000,00 958.400,00 125.600,00 + 957.041,75 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 1.232.800,00 1.184.400,00 48.400,00 + 1.254.310,41 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 113.900,00 71.900,00 42.000,00 + 71.496,30 5 GESUNDHEIT 24.800,00 10.500,00 14.300,00 + 6.841,14 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 345.600,00 302.500,00 43.100,00 + 220.986,44 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 360,00 8 DIENSTLEISTUNGEN 12.322.500,00 11.950.600,00 371.900,00 + 11.752.092,37 9 FINANZWIRTSCHAFT 21.010.700,00 20.886.500,00 124.200,00 + 23.228.092,06 Summe Ordentlicher Haushalt 36.530.900,00 35.760.700,00 770.200,00 + 37.903.071,13 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 36.530.900,00 35.760.700,00 770.200,00 + 37.903.071,13 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 415.000,00 580.000,00 165.000,00-66.551,66 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 71.000,00 71.000,00 199.757,36 3 4 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 237.100,00 30.000,00 207.100,00 + 184.872,12 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 793.500,00 655.000,00 138.500,00 + 1.085.170,30 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 30.000,00 30.000,00 4.684,65 8 DIENSTLEISTUNGEN 2.741.000,00 2.278.600,00 462.400,00 + 4.730.354,65 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.271.390,74 Abwicklung der Vorjahre 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 56.630,70 964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.328.021,44 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH 36.530.900,00 35.760.700,00 770.200,00 + 37.903.071,13 36.530.900,00 35.760.700,00 770.200,00 + 37.903.071,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 2
Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0067903 Gruppe Ausgaben VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 4.203.700,00 4.164.600,00 39.100,00 + 4.044.593,64 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 316.100,00 303.800,00 12.300,00 + 264.983,58 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 4.845.300,00 4.566.600,00 278.700,00 + 4.472.620,79 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 2.621.600,00 2.560.900,00 60.700,00 + 2.559.857,78 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 3.371.100,00 3.322.200,00 48.900,00 + 3.244.737,37 5 GESUNDHEIT 3.945.900,00 3.939.800,00 6.100,00 + 3.791.648,82 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 1.020.000,00 999.300,00 20.700,00 + 867.053,65 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 281.000,00 219.600,00 61.400,00 + 196.192,51 8 DIENSTLEISTUNGEN 15.147.500,00 14.960.400,00 187.100,00 + 15.158.887,72 9 FINANZWIRTSCHAFT 778.700,00 723.500,00 55.200,00 + 3.302.495,27 Summe Ordentlicher Haushalt 36.530.900,00 35.760.700,00 770.200,00 + 37.903.071,13 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 36.530.900,00 35.760.700,00 770.200,00 + 37.903.071,13 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 415.000,00 580.000,00 165.000,00-66.551,66 1 2 3 4 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 71.000,00 71.000,00 175.432,73 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 237.100,00 30.000,00 207.100,00 + 175.830,76 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 793.500,00 655.000,00 138.500,00 + 1.106.132,99 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 30.000,00 30.000,00 57,31 8 DIENSTLEISTUNGEN 2.741.000,00 2.278.600,00 462.400,00 + 4.747.385,29 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.271.390,74 963000 964000 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) 56.630,70 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.328.021,44 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.328.021,44 Ausgaben 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.328.021,44 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 3
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Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0067903 Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 000001 Umbau Amtshaus 300.000,00 500.000,00 200.000,00-000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling 189.100,00 189.100,00 + 000004 Straßen- und Brückenbau 723.500,00 585.000,00 138.500,00 + 993.622,79 000005 Wasserversorgung 190.000,00 190.000,00 238.767,18 000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet 50.000,00 50.000,00 69.807,30 000008 Öffentliche Beleuchtung 270.000,00 270.000,00 344.844,51 000012 Grundbesitz 961.100,00 405.100,00 556.000,00 + 926.180,23 000015 Friedhof 44.000,00 44.000,00 92.668,55 000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung 115.000,00 80.000,00 35.000,00 + 42.351,66 000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen 54.700,00 34.000,00 20.700,00 + 183.429,89 000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße 144.726,53 000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO 70.000,00 70.000,00 112.510,20 000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17 90,00 000062 Klimaschutzmaßnahmen 28.000,00 30.000,00 2.000,00-54.961,00 000064 Erweiterung Anlage bei Skaterplatz Pipergergasse 55.282,16 000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18 48.814,70 000066 P card NEU 36.609,99 000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz 20.000,00 20.000,00 + 129.911,12 000069 Errichtung/Erweiterung Gruppen KIGA KUZ 80.125,94 000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19 265.000,00 250.000,00 15.000,00 + 891.229,97 000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung 30.000,00 30.000,00 4.674,66 000072 Kanal- und Wasserleitungskataster 157.500,00 157.500,00 177.622,33 000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße 24.349,26 000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 3.274,74 000079 Public-WLAN 24.200,00 000080 Sanierung Kindergarten 46.000,00 46.000,00 40.000,00 000081 Aufschließung Kriegler-Gründe 2.000,00 2.000,00 396.319,29 000084 Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen 100.000,00 209.000,00 109.000,00-232.053,22 000085 Aufschließung Theresienau 470.000,00 200.000,00 270.000,00 + 781.082,22 000086 Quellsanierungen Priesnitz und Vering 119.500,00 119.500,00-000087 Neue Brunnen 10.200,00 140.000,00 129.800,00-000088 Free-Gym Anlage 25.000,00 25.000,00 000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg. 20.000,00 20.000,00 000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt 144.000,00 185.000,00 41.000,00-859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds 2.500,00 2.500,00 198.512,00 Summe Außerordentlicher Haushalt 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.328.021,44 Seite 6
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0067903 Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 000001 Umbau Amtshaus 300.000,00 500.000,00 200.000,00-000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling 189.100,00 189.100,00 + 000004 Straßen- und Brückenbau 723.500,00 585.000,00 138.500,00 + 993.622,79 000005 Wasserversorgung 190.000,00 190.000,00 238.767,18 000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet 50.000,00 50.000,00 69.807,30 000008 Öffentliche Beleuchtung 270.000,00 270.000,00 344.844,51 000012 Grundbesitz 961.100,00 405.100,00 556.000,00 + 926.180,23 000015 Friedhof 44.000,00 44.000,00 92.668,55 000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung 115.000,00 80.000,00 35.000,00 + 42.351,66 000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen 54.700,00 34.000,00 20.700,00 + 183.429,89 000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße 144.726,53 000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO 70.000,00 70.000,00 112.510,20 000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17 90,00 000062 Klimaschutzmaßnahmen 28.000,00 30.000,00 2.000,00-54.961,00 000064 Erweiterung Anlage bei Skaterplatz Pipergergasse 55.282,16 000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18 48.814,70 000066 P card NEU 36.609,99 000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz 20.000,00 20.000,00 + 129.911,12 000069 Errichtung/Erweiterung Gruppen KIGA KUZ 80.125,94 000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19 265.000,00 250.000,00 15.000,00 + 891.229,97 000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung 30.000,00 30.000,00 4.674,66 000072 Kanal- und Wasserleitungskataster 157.500,00 157.500,00 177.622,33 000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße 24.349,26 000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 3.274,74 000079 Public-WLAN 24.200,00 000080 Sanierung Kindergarten 46.000,00 46.000,00 40.000,00 000081 Aufschließung Kriegler-Gründe 2.000,00 2.000,00 396.319,29 000084 Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen 100.000,00 209.000,00 109.000,00-232.053,22 000085 Aufschließung Theresienau 470.000,00 200.000,00 270.000,00 + 781.082,22 000086 Quellsanierungen Priesnitz und Vering 119.500,00 119.500,00-000087 Neue Brunnen 10.200,00 140.000,00 129.800,00-000088 Free-Gym Anlage 25.000,00 25.000,00 000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg. 20.000,00 20.000,00 000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt 144.000,00 185.000,00 41.000,00-859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds 2.500,00 2.500,00 198.512,00 Summe Außerordentlicher Haushalt 4.287.600,00 3.644.600,00 643.000,00 + 6.328.021,44 Seite 7
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Voranschlagsquerschnitt Seite 9
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0067903 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 5.494.100,00 900,00 5.493.200,00 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 14.155.900,00 14.155.900,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 8.489.700,00 8.188.000,00 301.700,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 2.661.800,00 835.200,00 1.826.600,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 1.489.200,00 970.900,00 518.300,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 1.155.700,00 81.300,00 1.074.400,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 697.600,00 65.000,00 632.600,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 1.032.700,00 1.032.700,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 900.900,00 490.600,00 410.300,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 36.077.600,00 10.631.900,00 25.445.700,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 7.283.900,00 1.231.700,00 6.052.200,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 444.400,00 444.400,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 900.000,00 352.700,00 547.300,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 15.517.700,00 4.923.300,00 10.594.400,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 302.400,00 209.800,00 92.600,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 8.642.100,00 1.510.000,00 7.132.100,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 996.100,00 111.500,00 884.600,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 1.032.700,00 1.032.700,00 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 35.119.300,00 9.371.700,00 25.747.600,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 958.300,00 1.260.200,00-301.900,00 Seite 10
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0067903 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 961.100,00 961.100,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 11.400,00 11.400,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 799.200,00 202.900,00 596.300,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 85.000,00 85.000,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.856.700,00 202.900,00 1.653.800,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 2.249.500,00 1.382.300,00 867.200,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 294.700,00 103.200,00 191.500,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 68.000,00 68.000,00 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 670.800,00 10.000,00 660.800,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 3.283.000,00 1.495.500,00 1.787.500,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-1.426.300,00-1.292.600,00-133.700,00 Seite 11
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0067903 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 63.000,00 63.000,00 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 902.700,00 706.500,00 196.200,00 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 30.100,00 30.100,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 2.500,00 2.500,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.361.400,00 962.800,00 398.600,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 2.359.700,00 1.734.800,00 624.900,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 30.900,00 30.000,00 900,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 29.000,00 29.000,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.831.800,00 1.228.000,00 603.800,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.891.700,00 1.258.000,00 633.700,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 468.000,00 476.800,00-8.800,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0,00 444.400,00-444.400,00 Seite 12
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0067903 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-435.600,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 444.400,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 8.800,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 40.294.000,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 524.500,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 40.818.500,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 40.294.000,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 524.500,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 40.818.500,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 13
Seite 14
NVA Haushaltskonten OH Seite 15
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane 2/000000+868000 Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge 16 7.300,00 7.300,00 7.121,78 000 Gewählte Gemeindeorgane 7.300,00 7.300,00 0,00 7.121,78 00 Gewählte Gemeindeorgane 7.300,00 7.300,00 0,00 7.121,78 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion 011000 Amtsdirektion 2/011000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 1.500,00 1.500,00 1.210,86 2/011000+829000 Sonstige Einnahmen 18 17.900,00 17.900,00 8.947,50 Seite 16
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-043000 Betriebsausstattung 41 11.700,00 11.700,00 + 1/000000-631000 Telekommunikationsdienste Internetübertr. GR-Sitzungen 24 600,00 600,00 + 1/000000-670000 Versicherungen 24 800,00 800,00 743,70 1/000000-670001 Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag 24 7.900,00 7.900,00 7.707,12 1/000000-721000 Bezüge der gewählten Organe 22 444.400,00 450.200,00 5.800,00-441.370,09 1/000000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 24 2.600,00 1.500,00 1.100,00 + 3.668,28 1/000000-728101 Anrechnungsbetrag Bürgermeister 24 14.500,00 14.500,00 14.172,48 1/000000-753000 Laufende Transferzahlungen an Soz.Vers.Träger (Umlage) 26 33.500,00 33.500,00 + 1/000000-757300 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine 27 103.600,00 121.100,00 17.500,00-103.160,53 1/000000-760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB 21 30.000,00 30.000,00-35.717,59 000 Gewählte Gemeindeorgane 619.600,00 626.000,00 6.400,00-606.539,79 00 Gewählte Gemeindeorgane 619.600,00 626.000,00 6.400,00-606.539,79 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion 011000 Amtsdirektion 1/011000-042000 Amtsausstattung 41 640,75 1/011000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 500,00 500,00 180,71 1/011000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 8.400,00 5.900,00 2.500,00 + 5.572,00 1/011000-456100 Kopierpapier 23 4.000,00 4.000,00 4.084,19 1/011000-457000 Druckwerke 23 10.000,00 10.000,00 5.102,60 1/011000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 100,00 100,00 24,21 1/011000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 609.400,00 610.500,00 1.100,00-623.631,87 1/011000-630000 Postdienste 24 48.500,00 48.500,00 44.936,13 1/011000-631000 Telekommunikationsdienste 24 18.500,00 18.500,00 18.562,70 1/011000-640000 Rechtskosten 24 10.000,00 30.000,00 20.000,00-13.453,45 1/011000-642000 Beratungskosten 24 37.300,00 37.300,00 37.558,99 1/011000-670000 Versicherungen 24 21.500,00 21.500,00 21.453,22 1/011000-690000 Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung) 24 3.700,00 3.700,00 + 1/011000-710001 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 24 400,00 400,00 375,31 1/011000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 24 1.500,00 1.500,00 4.556,05 1/011000-726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 24 2.400,00 2.700,00 300,00-2.364,98 1/011000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 500,00 500,00 425,76 1/011000-729000 Sonstige Ausgaben 24 100,00 2.100,00 2.000,00-2.075,00 Seite 17
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 011 Amtsdirektion 19.400,00 19.400,00 0,00 10.158,36 012 Verwaltungsabteilung 012000 Verwaltungsabteilung 2/012000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte 18 87.700,00 87.700,00 77.964,61 012 Verwaltungsabteilung 87.700,00 87.700,00 0,00 77.964,61 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/015000+813000 Nebenerlöse (Inserate) 13 93.000,00 86.000,00 7.000,00 + 90.282,99 2/015000+829000 Sonstige Einnahmen 18 1.200,00 1.200,00 1.289,22 015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 94.200,00 87.200,00 7.000,00 + 91.572,21 015100 Homepage-Wartung 015100 Homepage-Wartung 0,00 0,00 0,00 0,00 015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 015300 Referat für Europafragen 015300 Referat für Europafragen 0,00 0,00 0,00 0,00 015400 Public WLAN 2/015400+910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg 81 3.956,29 Seite 18
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 1/011000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds 26 6.400,00 10.400,00 4.000,00-9.997,91 011 Amtsdirektion 783.200,00 804.400,00 21.200,00-794.995,83 012 Verwaltungsabteilung 012000 Verwaltungsabteilung 1/012000-670000 Versicherungen 24 300,00 500,00 200,00-309,76 012 Verwaltungsabteilung 300,00 500,00 200,00-309,76 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 100,00 100,00 51,63 1/015000-457000 Druckaufträge 23 29.000,00 27.000,00 2.000,00 + 28.522,96 1/015000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 100,00 100,00 1/015000-630000 Postdienste Versand Rundschau 24 21.000,00 21.000,00 23.701,57 1/015000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 4.000,00 4.000,00 4.299,19 1/015000-726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 24 100,00 100,00 70,00 1/015000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 90.500,00 80.000,00 10.500,00 + 93.817,74 1/015000-728005 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 24 10,24 1/015000-728020 sonstige Entgelte (0% Ust) 24 9.000,00 7.500,00 1.500,00 + 8.956,00 015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 153.800,00 139.800,00 14.000,00 + 159.429,33 015100 Homepage-Wartung 1/015100-631000 Telekommunikationsdienste 24 100,00 100,00 + 1/015100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 65.000,00 55.000,00 10.000,00 + 65.945,64 015100 Homepage-Wartung 65.100,00 55.000,00 10.100,00 + 65.945,64 015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 1/015200-457000 Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) 23 5.200,00 5.200,00 6.500,08 1/015200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.) 24 11.000,00 11.000,00 6.213,21 015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 16.200,00 16.200,00 0,00 12.713,29 015300 Referat für Europafragen 1/015300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 500,00 500,00 015300 Referat für Europafragen 500,00 500,00 0,00 0,00 015400 Public WLAN 1/015400-346700 Darlehenstilgung BAWAG/PSK 65 2.500,00 2.500,00 1.241,02 1/015400-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 200,00 5.200,00 5.000,00-1/015400-631000 Telekommunikationsdienste 24 7.200,00 7.200,00 4.361,95 Seite 19
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 015400 Public WLAN 0,00 0,00 0,00 3.956,29 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 94.200,00 87.200,00 7.000,00 + 95.528,50 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung 2/016000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2.200,00 1.600,00 600,00 + 016 Elektronische Datenverarbeitung 2.200,00 1.600,00 600,00 + 0,00 01 Hauptverwaltung 203.500,00 195.900,00 7.600,00 + 183.651,47 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 2/022000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte 18 24.000,00 24.000,00 22.260,11 022 Standesamt 24.000,00 24.000,00 0,00 22.260,11 023 Einwohneramt 023000 Meldeamt Seite 20
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 1/015400-650700 Darlehenszinsen BAWAG/PSK 25 200,00 200,00 91,39 1/015400-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 423,60 015400 Public WLAN 10.100,00 15.100,00 5.000,00-6.117,96 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 245.700,00 226.600,00 19.100,00 + 244.206,22 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung 1/016000-042000 Amtsausstattung 41 25.000,00 25.000,00 22.168,85 1/016000-043000 Betriebsausstattung 41 500,00 500,00 1.124,75 1/016000-070000 Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf 42 55.000,00 60.000,00 5.000,00-9.691,00 1/016000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 6.000,00 10.000,00 4.000,00-1.805,32 1/016000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 6.200,00 8.000,00 1.800,00-6.219,93 1/016000-457800 Druckwerke EDV 23 100,00 100,00 122,30 1/016000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 120.700,00 120.200,00 500,00 + 118.352,25 1/016000-618001 Instandhaltung Hardware 24 6.700,00 6.700,00 6.965,20 1/016000-618002 Instandhaltung Software 24 61.800,00 47.000,00 14.800,00 + 47.623,48 1/016000-631000 Telekommunikationsdienste 24 1.200,00 1.200,00 692,65 1/016000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 1.000,00 5.000,00 4.000,00-016 Elektronische Datenverarbeitung 284.200,00 283.700,00 500,00 + 214.765,73 01 Hauptverwaltung 1.313.400,00 1.315.200,00 1.800,00-1.254.277,54 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 1/022000-043000 Betriebsausstattung 41 11.200,00 11.200,00 + 1/022000-070000 Aktivierungsfähige Rechte 42 640,20 1/022000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 200,00 200,00 13,66 1/022000-457000 Druckwerke 23 300,00 300,00 269,26 1/022000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 66.400,00 66.400,00 70.400,16 1/022000-631000 Telekommunikationsdienste 24 1.000,00 1.000,00 332,01 1/022000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 24 115.900,00 117.200,00 1.300,00-65.084,67 1/022000-726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 24 100,00 100,00 37,60 1/022000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 700,00 700,00 475,90 1/022000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen 24 300,00 300,00 290,26 022 Standesamt 196.100,00 186.200,00 9.900,00 + 137.543,72 023 Einwohneramt 023000 Meldeamt 1/023000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 100,00 100,00 Seite 21
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 023 Einwohneramt 0,00 0,00 0,00 0,00 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten 2/024000+817000 Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR) 13 17.400,00 10.000,00 7.400,00 + 5.914,60 2/024000+817700 Kostenersätze für sonstige Leistungen (diverse Rechtsträger) 13 100,00 100,00 + 32,64 024 Wahlamt 17.500,00 10.000,00 7.500,00 + 5.947,24 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaftsverband 025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 029 Amtsgebäude 029000 Amtshaus 2/029000+298300 Rücklage Allg. Ortsbildpflege 51 16.500,00 16.500,00-19.000,00 2/029000+828000 Rückersätze von Ausgaben Betriebskostenabrechnung 18 70,31 Seite 22
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 1/023000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 67.600,00 67.200,00 400,00 + 65.555,13 1/023000-710001 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 24 400,00 400,00 356,10 1/023000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 100,00 100,00 200,40 023 Einwohneramt 68.200,00 67.800,00 400,00 + 66.111,63 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten 1/024000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 200,00 200,00 1/024000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 300,00 300,00 391,35 1/024000-457000 Druckwerke 23 700,00 1.700,00 1.000,00-728,98 1/024000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 200,00 200,00 14,04 1/024000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 14.200,00 14.200,00 13.737,04 1/024000-630000 Postdienste 24 7.800,00 6.000,00 1.800,00 + 6.031,52 1/024000-710001 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 24 200,00 200,00 152,63 1/024000-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 24 26.200,00 11.200,00 15.000,00 + 11.130,00 1/024000-729000 Sonstige Ausgaben 24 9.800,00 7.000,00 2.800,00 + 4.613,30 024 Wahlamt 59.600,00 41.000,00 18.600,00 + 36.798,86 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaftsverband 1/025000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 24 27.139,08 025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 27.139,08 029 Amtsgebäude 029000 Amtshaus 1/029000-042000 Amtsausstattung 41 6.000,00 6.000,00 11.905,32 1/029000-050100 Fernwärme Anschlusskosten 40 3.500,00 3.500,00 3.544,05 1/029000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 1.000,00 2.000,00 1.000,00-465,67 1/029000-454000 Reinigungsmittel 23 3.000,00 3.000,00 3.763,06 1/029000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 700,00 700,00 1.785,70 1/029000-600000 Strom 24 12.300,00 14.300,00 2.000,00-10.300,46 1/029000-603000 Wärmelieferung EVN 24 29.000,00 22.000,00 7.000,00 + 19.182,75 1/029000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 16.500,00 16.500,00 10.039,37 1/029000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 500,00 500,00-341,71 1/029000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 600,00 600,00 153,79 1/029000-631000 Telekommunikationsdienste 24 19.800,00 18.500,00 1.300,00 + 16.001,82 1/029000-670000 Versicherungen 24 800,00 800,00 770,68 1/029000-700000 Miet- und Pachtzinse 24 13.200,00 18.800,00 5.600,00-17.415,34 1/029000-700050 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH 24 90.200,00 88.500,00 1.700,00 + 103.098,20 Seite 23
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 029000 Amtshaus 0,00 16.500,00 16.500,00-19.070,31 029100 Rathaus 2/029100+298300 Rücklage Allg. Ortsbildpflege 51 6.000,00 2/029100+824300 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% USt 14 300,00 100,00 200,00 + 240,00 2/029100+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 1.731,79 029100 Rathaus 300,00 100,00 200,00 + 7.971,79 029 Amtsgebäude 300,00 16.600,00 16.300,00-27.042,10 02 Hauptverwaltung 41.800,00 50.600,00 8.800,00-55.249,45 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt 2/030000+829000 Sonstige Einnahmen 18 800,00 800,00 + Seite 24
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Ausgaben VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 1/029000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 456,50 1/029000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung 24 49.400,00 45.900,00 3.500,00 + 47.466,70 1/029000-729000 Sonstige Ausgaben 24 200,00 200,00 64,82 1/029000-729200 Sonstige Ausgaben 24 16.300,00 16.300,00 16.316,35 029000 Amtshaus 262.500,00 258.100,00 4.400,00 + 263.072,29 029100 Rathaus 1/029100-010000 Gebäude 40 3.800,00 3.800,00 + 1/029100-042000 Amtsausstattung 41 1.839,60 1/029100-050100 Fernwärme Anschlusskosten 40 3.900,00 3.900,00 3.866,24 1/029100-346100 Darlehenstilgung Raiffeisenbank 65 2.327,37 1/029100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 100,00 100,00 42,69 1/029100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 200,00 200,00 1/029100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 10.400,00 10.400,00 10.614,44 1/029100-600000 Strom 24 1.000,00 1.000,00 708,92 1/029100-603000 Wärmelieferung EVN 24 18.000,00 13.200,00 4.800,00 + 18.891,89 1/029100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 500,00 1.000,00 500,00-3.121,12 1/029100-650100 Darlehenszinsen Raiffeisenbank 25-23,21 1/029100-670000 Versicherungen 24 200,00 700,00 500,00-42,57 1/029100-700050 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH 24 73.300,00 68.400,00 4.900,00 + 81.736,71 1/029100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 100,00 100,00 47,00 1/029100-710001 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 24 200,00 200,00 253,67 1/029100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung 24 19.100,00 28.000,00 8.900,00-30.444,71 029100 Rathaus 130.800,00 127.200,00 3.600,00 + 153.913,72 029 Amtsgebäude 393.300,00 385.300,00 8.000,00 + 416.986,01 02 Hauptverwaltung 717.200,00 680.300,00 36.900,00 + 684.579,30 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt 1/030000-042000 Amtsausstattung 41 600,00 600,00-1.278,00 1/030000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 700,00 700,00 367,90 1/030000-400001 Dienstbekleidung 23 200,00 200,00 1/030000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 500,00 500,00 644,42 1/030000-457000 Druckwerke 23 1.600,00 1.500,00 100,00 + 296,26 1/030000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 200,00 200,00 83,58 1/030000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis 562.500,00 558.800,00 3.700,00 + 536.452,41 1/030000-631000 Telekommunikationsdienste 24 1.700,00 1.700,00 1.388,77 1/030000-631001 Telekommunikationsdienste 24 5.000,00 5.000,00 3.352,53 1/030000-670000 Versicherungen 24 1.200,00 1.200,00 929,28 Seite 25
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0067903 Einnahmen VQ VA 2015 inkl. NVA Voranschlag 2015 NVA Rechnung 2014 030 Bauamt 800,00 0,00 800,00 + 0,00 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen 032 Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Bauverwaltung 800,00 0,00 800,00 + 0,00 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 0,00 0,00 0,00 0,00 061 Sonstige Subventionen 061000 Subventionen 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen Seite 26