Haushaltsplanung in unsicheren Zeiten Wachstum ermöglichen Strukturwandel beschleunigen Konsolidierung verstetigen Schulden vermeiden Folie 1
Arbeitslosenquote September 2009 in Prozent Quote Bund Mannheim Pforzheim Heilbronn Stuttgart Villingen-Schwenningen Balingen Aalen/ Heidenheim Quote Baden-Württemberg Karlsruhe Göppingen Rottweil Reutlingen Heidelberg Konstanz Ludwigsburg Tauberbischofsheim Freiburg Offenburg Waiblingen Rastatt Nagold Ulm Schwäbisch Hall Lörrach Ravensburg 8,00% 7,10% 6,80% 6,00% 5,90% 5,90% 5,70% 5,50% 5,30% 5,30% 5,20% 5,20% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,00% 5,00% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,80% 4,70% 4,70% 3,90% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% Folie 2
Beschäftigungsentwicklung Städte 2000 bis 31.03.2009 108,00% 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 2000 2001 Schw äbisch Hall 2002 Crailsheim 2003 Öhringen 2004 Künzelsau 2005 Heilbronn 2006 2007 2008 2009 Landkreis SHA Folie 3
Risikofaktor Nr. 1: Entwicklung der Gewerbesteuer Folie 4
Gewerbesteuer Entwicklung seit 2000 in Mio. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 HH-Planansatz 2002 2003 Jahresergebnis 2004 2005 2006 Nachtrag 03/09 2007 2008 2009 2010 2011 Prognose 05/09 Folie 5
Gewerbesteuer und Beschäftigung seit 2000 80,0 70,0 Beschäftigungsentwicklung 60,0 (2000 = 100%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 HH-Planansatz 2003 2004 Jahresergebnis 2005 2006 Nachtrag 03/09 2007 2008 2009 2010 2011 Prognose 05/09 Folie 6
Risikofaktor Nr. 2: Einkommensteuer Folie 7
Einkommensteuer Entwicklung seit 2000 in Mio. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 Planansatz 2005 2006 2007 2008 Prognose 2009 2010 2011 Rechnungsergebnis Folie 8
Risikofaktor Nr. 3: Entwicklung der Umsatzsteuer Folie 9
Gemeindeanteil Umsatzsteuer seit 2000 in Mio. 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2001 2000 2003 2002 2005 2004 2007 2006 Prognose 2009 Ansatz 2011 2008 Ansatz 2010 Folie 10
Gemeindeanteil Umsatzsteuer seit 2000 in Mio. mit Prognosen für die Jahre 2012 bis 2018 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 ca. 8 Mio. Rückgang 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prognose 2009 Ansatz 2011 2015-2017 2008 Ansatz 2010 2012-2014 ab 2018 Folie 11
Zuschüsse in Mio. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prognose 2009 Planansatz 2011 2008 Planansatz 2010 Folie 12
Umlagenproblematik Folie 13
Zuweisungen des Landes in Mio. KIP Schlüsselzuweisungen 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2008 2009 2010 2011 Folie 14
Gesamtsteuereinnahmen seit 2000 in Mio. Gewerbe-, Einkommen-, Umsatz-, Grundsteuer 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prognose 2009 Planansatz 2011 Planansatz 2010 Folie 15
Haushaltsvolumen in Mio. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Verwaltungs-HH 2006 2007 2008 Prognose 2009 Planansatz 2011 Planansatz 2010 Vermögens-HH Folie 16
Folie 17
Folie 18
Herausforderung Bildung und Betreuung Folie 19
Personalkosten Entwicklung seit 2000 in Mio. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prognose 2009 Planansatz 2011 Planansatz 2010 Rechnungsergebnis Folie 20
Stellenentwicklung 525 500 487 475 450 425 400 392,3 387,38 375 350 325 300 272,01 115,37 275 250 225 200 175 115,37 150 125 100 75 2001 94,7 2003 2005 Stellen Verw. insges. 2007 Stellen KiTa 2009 2010 2011 Stellen ohne KiTa Folie 21
Betreuungsquote U3 in Prozent 1400 1200 1000 800 600 22,9 400 200 0 2,5 2000 2001 2,8 2002 2,9 2003 Kinder bis 3 Jahre 7,0 3,3 2004 2005 Tagespflege 7,3 2006 27,8 31,2 34,1 13,3 8,9 2007 2008 Altersgemische Gruppen 2009 2010 2011 Krippengruppen Folie 22
Ausgaben und Einnahmen in städtischen Kindergärten und Krippen 8.000.000 7.000.000 6.000.000 Sonstige Einnahmen Elternbeiträge Landesmittel Krippen Kindergärten 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Folie 23
Förderung nichtstädtischer Träger 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Sonstige Einnahmen Landesmittel Krippengruppen Kindergärten 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Folie 24
Kindergärten und Krippen gesamt 12.000.000 10.000.000 8.000.000 Sonstige Einnahmen Elternbeiträge Landesmittel Krippengruppen Kindergärten 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Folie 25
Sachkosten Entwicklung seit 2000 in Mio. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 2001 2000 2003 2002 2005 2004 2007 2006 Prognose 2009 Ansatz 2011 2008 Ansatz 2010 Rechnungsergebnis Folie 26
Konsolidierung verstetigen Folie 27
Maßnahmen: Teilortsverwaltungen Märkte/Marktzentren Energie Beleuchtung Beitragsanpassungen Strukturen erhalten Folie 28
Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt in Mio. 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Planansatz 2010 Prognose 2009 Planansatz 2011 Folie 29
O e b ür ge m ei st er H er m n no e f P el gri m Ei b n gu ng D p e h u h alt 0 0 2 1 1 a m 9 1 0. Haushaltsaufstellung Erste, nicht abgestimmte Fassung 42,00 Mio. Defizit Ausgaben gestrichen 14,99 Mio. Einnahmen aufgenommen 19,69 Mio. nachgemeldete Ausgaben 5,92 Mio. 12,96 Mio. Defizit Folie 30
e 6, 6 M o. Baumaßnahmen Hoch- und Tiefbau in Mio. ohne Investitionszuschüsse 30 25 20 6,6 Mio, davon 2,8 Mio. Konjunkturpaket II 15 Sonderprojeke 6,6 Mio, 4,8 Mio, 10 5 0 Ergebnis 2000 Ergebnis 2002 Ergebnis 2004 Ergebnis 2006 Ergebnis 2008 Prognose 2009 Planansatz 2011 Folie 31
Schulden und Rücklagen in Mio. mit Eigenbetriebe 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 2001 2002 2003 Schulden 2004 Rücklagen 2005 2006 Hochrechnung 2007 2008 2009 2010 2011 mit Schulden Eigenbetriebe Folie 32
Wachstum ermöglichen Folie 33
Folie 34
Kosten Kocherquartier und JVA-Altgebäude Maßnahme Oberflächenherstellung Froschgraben, Treppenanlagen, Kochervorfeld Ausgaben 3.420.000,00 Einnahmen/Zuschüsse Neubau Parkplatz, Leitungsverlegung, Altlasten, Nebenkosten 1.900.000,00 4.500.000,00 GVFG-fähige Maßnahmen: Verlegung Salinenstraße, ZOB-Platz, Dach-ZOB 3.200.000,00 1.620.000,00 Zwischensumme 8.520.000,00 6.120.000,00 JVA-Altgebäude 4.500.000,00 1.000.000,00 (Sondermittel VHS) 1.700.000,00 (Sanierungsmittel nördl. Kernstadt: Gemeinbedarfsorientierter Bildungsträger - Musikschule) 500.000,00 Zwischensumme 4.500.000,00 3.200.000,00 GESAMTSUMME 13.020.000,00 9.320.000,00 (Erbbau Stadtwerke) (Veräußerung VHS Im Haal 14) Folie 35
Folie 36
Summe Städtische Tochtergesellschaften Aktiva In EUR Bilanzrelation in % Anlagevermögen 180.377.248 65,0 % Umlaufvermögen 96.753.716 34,9 % 418.464 0,2 % 277.549.427 100 % 69.707.520 25,1 % 8.893.160 3,2 % 12.972.662 4,7 % 184.130.399 66,3 % 1.845.686 0,7 % 277.549.427 100 % Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva Eigenkapital Sonderposten/empf. Ertragszuschüsse Rückstellungen Fremdkapital Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Folie 37
Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2008 105,00% 104,00% 103,00% 102,00% 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 2000 2001 2002 Schwäb. Hall 2003 Crailsheim 2004 Öhringen 2005 Künzelsau 2006 Heilbronn 2007 2008 Landkreis SHA Folie 38
Folie 39
36.654 Folie 40
Berufspendlerinnen und Berufspendler über die Gemeindegrenzen 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000 1998 1999 2000 2001 2002 Einpendler 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Auspendler Folie 41
Perspektive 2018 Ausgaben In Mio. 2010/2011 Personalkosten Sachkosten Zuschüsse Zwischensumme Umlagen 2018 1,5 % inflat. 20 24 7,6 51,6 28 Einnahmen In Mio. Grundsteuer Einkommensteuer Umsatzsteuer Sonst. Zuweisungen Gebühren, Mieten, Pachten Konzession Gewerbesteuer Gesamt 79,6 2010/2011 87,8 Gesamt 2018 1,5 % inflat. 6 11,5 8,3 7,8 16,5 3,6 6,6 12,76 2,55 8,65 18,3 4 23 34,94 76,7 87,8 + 12 15 Mio. Investition Folie 42
Haushaltsplanung in unsicheren Zeiten Wachstum ermöglichen Strukturwandel beschleunigen Konsolidierung verstetigen Schulden vermeiden Folie 43