3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1'700.00 1'500.00 1'380.00 3000.10 Sitzungsgelder 16'300.00 16'300.00 16'300.00 3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen 22'490.00 22'000.00 19'520.00 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 683'791.70 701'500.00 677'642.20 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 683'791.70 701'500.00 677'642.20 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 544'324.45 551'500.00 533'098.05 3010.30 Löhne der Kirchenbediensteten 140'943.90 150'000.00 145'002.15 3010.90 Rückerstattungen Sozialversicherungen -1'476.65-458.00 303 Temporäre Arbeitskräfte 14'537.00 17'000.00 13'875.00 3030 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 14'537.00 17'000.00 13'875.00 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 6'400.00 8'000.00 6'400.00 3030.10 Honorare temporäre Arbeitskräfte 8'137.00 9'000.00 7'475.00 304 Zulagen 1'670.00 1'500.00 1'580.00 3049 Übrige Zulagen 1'670.00 1'500.00 1'580.00 3049.10 Familien- und Geburtszulagen 1'670.00 1'500.00 1'580.00 305 Arbeitgeberbeiträge 129'766.55 130'550.00 128'656.85 05.04.2016 10:29:23 Seite 1
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'683.25 47'700.00 45'661.75 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'683.25 47'700.00 45'661.75 3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 70'048.15 67'200.00 67'413.65 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 70'048.15 67'200.00 67'413.65 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'049.95 3'150.00 2'204.35 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'049.95 3'150.00 2'204.35 3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10'572.90 10'700.00 10'567.00 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10'572.90 10'700.00 10'567.00 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'412.30 1'800.00 2'810.10 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'412.30 1'800.00 2'810.10 309 Übriger Personalaufwand 6'096.90 12'000.00 12'165.30 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'320.00 7'000.00 5'288.50 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'320.00 7'000.00 5'288.50 3091 Personalwerbung 924.50 1'000.00 3091.00 Personalwerbung 924.50 1'000.00 3099 Übriger Personalaufwand 852.40 4'000.00 6'876.80 3099.00 Übriger Personalaufwand 852.40 4'000.00 6'876.80 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 244'975.90 322'970.00 268'836.90 310 Material- und Warenaufwand 75'659.45 95'300.00 70'097.65 05.04.2016 10:29:23 Seite 2
3100 Büromaterial 2'506.60 6'000.00 2'649.65 3100.00 Büromaterial 2'506.60 6'000.00 2'649.65 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'466.15 22'500.00 16'474.75 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'292.05 7'000.00 5'991.80 3101.10 Kultusausgaben 7'127.60 7'500.00 5'495.00 3101.20 Materialien Religionsunterricht 7'046.50 8'000.00 4'987.95 3102 Drucksachen, Publikationen 18'110.20 23'800.00 15'254.80 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'352.50 8'500.00 1'714.70 3102.10 Pfarreiblatt 14'757.70 15'300.00 13'540.10 3103 Fachliteratur, Zeitschriften 1'542.70 2'500.00 1'734.05 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'542.70 2'500.00 1'734.05 3109 Übriger Material- und Warenaufwand 33'033.80 40'500.00 33'984.40 3109.50 Aufgaben des Chiläforum, Jugendarbeit 2'186.10 4'000.00 2'932.70 3109.55 Firmprojekt 7'218.10 13'000.00 12'871.50 3109.60 Weisser Sonntag 15'454.55 15'500.00 14'723.15 3109.65 Begegnungsabend 3'040.20 4'000.00 3'457.05 3109.70 Ministranten 5'134.85 4'000.00 311 Nicht aktivierbare Anlagen 7'945.10 17'500.00 10'111.25 3110 Büromaschinen und -geräte 2'806.05 4'000.00 3110.00 Büromaschinen und -geräte 2'806.05 4'000.00 3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'607.40 9'000.00 6'674.10 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'607.40 9'000.00 6'674.10 05.04.2016 10:29:23 Seite 3
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 216.00 500.00 3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 216.00 500.00 3113 Hardware 2'152.40 3'000.00 2'689.20 3113.00 Hardware 2'152.40 3'000.00 2'689.20 3118 Immaterielle Anlagen 163.25 1'000.00 747.95 3118.00 Immaterielle Anlagen 163.25 1'000.00 747.95 312 Ver- und Entsorgung 12'949.75 18'400.00 15'470.65 3120 Ver- und Entsorgung 12'949.75 18'400.00 15'470.65 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 12'949.75 18'400.00 15'470.65 313 Dienstleistungen und Honorare 42'686.65 56'070.00 50'046.30 3130 Dienstleistungen Dritter 33'075.60 43'000.00 39'259.55 3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'214.85 15'000.00 14'670.70 3130.05 Messbegleitungen Kirchenchor 12'566.90 14'000.00 11'268.00 3130.10 Telefonkosten 2'442.40 2'650.00 2'391.70 3130.20 Porti 10'706.00 11'200.00 10'801.65 3130.30 Bank- und Postcheckspesen 145.45 150.00 127.50 3134 Sachversicherungsprämien 9'611.05 13'070.00 10'786.75 3134.00 Sachversicherungsprämien 9'611.05 13'070.00 10'786.75 314 Baulicher Unterhalt 12'014.70 33'000.00 30'083.60 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'014.70 33'000.00 30'083.60 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'014.70 33'000.00 30'083.60 05.04.2016 10:29:23 Seite 4
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 8'341.45 9'500.00 8'468.95 3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 860.50 2'000.00 1'231.20 3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 860.50 2'000.00 1'231.20 3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'650.15 6'000.00 6'979.95 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'650.15 6'000.00 6'979.95 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'830.80 1'500.00 257.80 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'830.80 1'500.00 257.80 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 54'037.05 56'400.00 54'704.65 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 50'400.00 50'400.00 50'400.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50'400.00 50'400.00 50'400.00 3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'637.05 6'000.00 4'304.65 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'637.05 6'000.00 4'304.65 317 Spesenentschädigungen 7'341.00 7'700.00 7'877.40 3170 Reisekosten und Spesen 7'341.00 7'700.00 7'877.40 3170.00 Reisekosten und Spesen 6'741.00 6'700.00 7'277.40 3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat 600.00 1'000.00 600.00 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'156.00 7'000.00 1'279.00 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -1'000.00 2'000.00-2'000.00 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -1'000.00 2'000.00-2'000.00 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 7'156.00 5'000.00 3'279.00 05.04.2016 10:29:23 Seite 5
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'156.00 5'000.00 3'279.00 319 Verschiedener Betriebsaufwand 17'844.75 22'100.00 20'697.45 3199 Übriger Betriebsaufwand 17'844.75 22'100.00 20'697.45 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'136.80 6'500.00 4'766.95 3199.05 Aufwendungen für Gemeindeversammlungen 1'863.25 1'500.00 2'530.75 3199.10 Empfänge, Anlässe, Spenden 10'033.55 12'000.00 13'039.00 3199.13 Neuzuzüger- und Jungbürgeranlass 1'500.00 3199.30 Aufwendungen Internet, 811.15 600.00 360.75 34 Finanzaufwand 1'528.85 2'000.00 1'367.00 340 Zinsaufwand 40.80 31.65 3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 40.80 31.65 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 40.80 31.65 349 Verschiedener Finanzaufwand 1'488.05 2'000.00 1'335.35 3499 Übriger Finanzaufwand 1'488.05 2'000.00 1'335.35 3499.10 Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen 1'488.05 2'000.00 1'335.35 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 5'800.00 350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 5'800.00 3501 Einlagen in Fonds des FK 5'800.00 3501.00 Einlagen in Fonds des FK 5'800.00 36 Transferaufwand 67'793.00 67'500.00 70'556.85 05.04.2016 10:29:23 Seite 6
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 58'293.00 56'200.00 60'966.85 3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41'976.70 40'000.00 44'732.05 3611.10 Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten 41'976.70 40'000.00 44'732.05 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3612.50 Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung 16'316.30 16'200.00 16'234.80 16'316.30 16'200.00 16'234.80 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 9'500.00 11'300.00 9'590.00 3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'500.00 11'300.00 9'590.00 9'500.00 11'300.00 9'590.00 4 Ertrag 1'266'017.80 1'290'300.00 1'259'408.55 40 Fiskalertrag 1'094'684.10 1'095'000.00 1'065'648.35 400 Direkte Steuern natürliche Personen 1'094'684.10 1'095'000.00 1'065'648.35 4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 969'319.10 975'000.00 931'419.20 4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 969'319.10 975'000.00 931'419.20 4001 Vermögenssteuer natürliche Personen 76'038.10 75'000.00 75'074.00 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen 76'038.10 75'000.00 75'074.00 4002 Quellensteuer natürliche Personen 49'326.90 45'000.00 59'155.15 4002.00 Quellensteuer natürliche Personen 49'326.90 45'000.00 59'155.15 05.04.2016 10:29:23 Seite 7
42 Entgelte 26'282.05 21'000.00 39'927.25 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'960.00 21'000.00 35'940.00 4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'960.00 21'000.00 35'940.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'960.00 21'000.00 35'940.00 427 Bussen 2'322.05 3'987.25 4270 Bussen 2'322.05 3'987.25 4270.00 Bussen 2'322.05 3'987.25 43 Verschiedene Erträge 5'800.00 439 Übriger Ertrag 5'800.00 4390 Übriger Ertrag 5'800.00 4390.00 Übriger Ertrag 5'800.00 44 Finanzertrag 50'167.60 52'150.00 51'205.50 440 Zinsertrag 3'644.60 5'250.00 4'255.50 4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'495.10 3'250.00 2'667.40 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 20.95 250.00 107.75 4401.10 Verzugszinsen auf Steuerforderungen 2'474.15 3'000.00 2'559.65 4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 1'149.50 2'000.00 1'588.10 4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 1'149.50 2'000.00 1'588.10 447 Liegenschaftenertrag VV 46'523.00 46'900.00 46'950.00 05.04.2016 10:29:23 Seite 8
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44'400.00 44'400.00 44'400.00 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44'400.00 44'400.00 44'400.00 4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'123.00 2'500.00 2'550.00 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'123.00 2'500.00 2'550.00 46 Transferertrag 89'084.05 122'150.00 102'627.45 462 Finanz- und Lastenausgleich 88'582.00 122'000.00 102'259.00 4621 von Kantonen und Konkordaten 88'582.00 122'000.00 102'259.00 4621.00 von Kantonen und Konkordaten 35'072.00 42'000.00 43'541.00 4621.90 Verteilung Überlaufartikel Beiträge der Landeskirche an die Kirchgemeinden 53'510.00 80'000.00 58'718.00 469 Verschiedener Transferertrag 502.05 150.00 368.45 4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe 502.05 150.00 368.45 9 Abschlusskonten 47'528.45 900 Abschluss 47'528.45 9000.00 Ertragsüberschuss 47'528.45 1'196'449.90 1'266'017.80 1'294'820.00 1'290'300.00 1'259'408.55 1'259'408.55 Gesamtergebnis 69'567.90 4'520.00 1'266'017.80 1'266'017.80 1'294'820.00 1'294'820.00 1'259'408.55 1'259'408.55 05.04.2016 10:29:23 Seite 9