CAMPUS DER GENERATIONEN?! Campus der Generationen Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Albert Einstein 18.06.2018 1
Bestandsaufnahme Kommunaler Verantwortungsbereich Schule Bibliothek Jugendclub Offener Treff Seniorenclub Nutzer 449 Schüler 30 Lehrer Jährliche Besucher 5660 Jährliche Besucher 3300 Jährliche Besucher 1790 Jährliche Besucher 4800 Vier verschiedene Standorte (Breitscheidstr., Wallstr., Markt, Lindenbruch) 18.06.2018 2
Jährliche Unterhaltungskosten/ Gesamtaufwendungen Jährliche Unterhaltungskosten Schule (Aula) 17.310,80 Bibliothek 5.232,18 Seniorenclub 11.800,00 Jugendclub 9.747,20 Gesamtkosten 44.090,18 44.090,18 Schule (Aula) Bibliothek Seniorenclub Jugendclub 18.06.2018 3
Bedarfsanalyse - Sanierungsbedarf Jugendclub Behindertengerechte Umrüstung, Fenster, Toiletten, Dach, Dachrinnen, Eingänge, Fassade, Technik, Heizungsanlage Außenanlage, Abriss alter Gebäude/ Baracken Bibliothek Behindertengerechte Umrüstung, Risse in tragenden Wänden Erweiterung der Räumlichkeiten Neues Mobiliar ( Ausleihtheke, Bestuhlung, Regale) Seniorenclub/Offener Treff Behindertengerechte Umrüstung, umfassende Sanierung der Innenräume ( Fremdeigentum) Erweiterung der Räumlichkeiten ( Offener Treff, Küche, Lager/Abstellraum, Büro für Mitarbeiter) Fenster und Heizung Neues Mobiliar ( Küche, Bestuhlung, Schränke ) 18.06.2018 4
Bedarfsanalyse - Schule Aula Fußboden & Bühne, Technik/ Akustik Beleuchtung, Mobiliar Barrierefreie Umgestaltung der Schule (Inklusion) Behindertengerechte Umrüstung der Sanitäranlagen Einbau von Fahrstühlen, Rampen Mensa Bau einer Mensa für mindestens 300 Schüler Rückbau der derzeitigen Essenräume in Klassenräume 18.06.2018 5
Bedarfsanalyse - Schule Grundschule / Hortbetreuung Bau neuer Horträume, derzeitige Doppelnutzung der Unterrichtsräume am Vormittag und Nachmittag durch den Hort bei gleichzeitigem Schulbetrieb Ausbau Ganztagsschule Räume für Kurse, AG, Werkstatt Treffpunkte, Rückzugsräume, Internetcafe 18.06.2018 6
Kosten Bau des Campus 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 4.537.368,32 3.000.000,00 1.537.368,32 Gesamtkosten Fördermittel des Landes Eigenanteil der Stadt Gesamtkosten ELER LEADER Eigenanteil Stadt Mögliche Zuschüsse des Landes Summe 18.06.2018 7
Folgekosten/ Unterhaltung Strom 9.800,00 Raumlufttechnik, Beleuchtung, Wärmepumpen, Betriebsmittel Gas 2.000,00 Jährliche Unterhaltungskosten Nachheizung Wasser & Abwasser 1.800,00 Wartungskosten 8.350,00 Heizung, Sanitär, Raumlufttechnik, Elektro, Sicherheitsbeleuchtung, Einbruchmeldeanalage, Hausalarm, Aufzug, Notruf Gesamtkosten* 20.950,00 20.950,00 Strom Gas Wasser Wartung * Verbraucherkosten für Küchenbetrieb nicht enthalten, da separate Abrechnung über Mieter 18.06.2018 8
Vorteile einer zentralen räumlichen Bündelung Seniorenclub/ Offener Treff Bibliothek Jugendclub Aula Altersgerechte, den modernen Standards angepasste Umgebung Erweiterung der Räumlichkeiten und des kulturellen Angebotes Miteinander der Generationen Erhöhung der Nutzerzahlen durch höheren Publikumsverkehr Inklusion Erweiterung der Räumlichkeiten und ihres Angebotes, z.b. Internetcafe Bessere Einbindung in öffentliche Strukturen und Ganztagsangebote der Schule Erhöhung der Nutzerzahlen durch höheren Publikumsverkehr Bibliothek zum Aufenthaltsort Lernort Bibliothek für Schule, Hort, Kindergarten Stärkere Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern wie Schule, Bibliothek, offener Treff, Seniorenclub durch räumliche Nähe Generationsübergreifende Projekte Nutzungsmöglichkeiten der Sporthalle, des Sportplatzes, Bibliothek, Internetcafe, Aula Senkung der Jugendstraftaten ( z.b. Vandalismus am Busplatz) Multifunktions- und Veranstaltungsraum für Großveranstaltungen wie Einschulungen, Jugendweihen, Zeugnisausgaben, Theateraufführungen, Konferenzen, Festveranstaltungen, Feiern, etc. Mitnutzung für Veranstaltungen der Kooperationspartner des MHG 18.06.2018 9
Kostenvergleich Unterhalt gegenwärtig Unterhalt zukünftig 44.090,18 20.950,00 Schule (Aula) Bibliothek Seniorenclub Jugendclub Unterhaltungskosten Campus der Generationen 18.06.2018 10
Was spricht für den Bau des Campus? Stadt erhält 2,9 Mio. Förderung (600 pro Bürger) Haushaltslage der liquiden Mittel von 2,8 auf 3,9 Mio. bei gleichzeitigem Schuldenabba u von 2,4 auf 1,2 Mio. Bereits 400.000 für Planungsarbe iten ausgegeben Günstige Zinspolitik- in Zukunft mit Anstieg der Leitzinsen zu rechnen In den nächsten 20 Jahren keine Investitionen dieser Art mehr möglich, Sanierung der o.g. Einrichtungen ohne Fördermittel Großer Sanierungsstau bei Gebäuden im Verantwortungsbe reich der Stadt Jugendclub, Seniorenclub, offener Treff, Bibliothek, Schule) Fördermittel zum späteren Zeitpunkt nicht mehr verfügbar Zur Verfügung stehenden Fördermittel erfordern Abschluss der Baumaßnahme n bis 2020 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Entwicklung der Schülerzahlen 449 427 410 384 385 391 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Grundschule Regionalschule 18.06.2018 11