Statistik

Transkript

1 Statistik

2 Statistik

3 Statistik

4 Statistik

5 Statistik

6 Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

7 Grundschule Am Keulenberg Oberlichtenau

8 Schulbezirke Beschlüsse: ab Schuljahr 2012/2013 einheitlicher Schulbezirk für beide Grundschulen / für Schuljahr 2012/2013

9 Schulbezirke Schulbezirk 1 GS Pulsnitz Stadt Pulsnitz mit OT Friedersdorf Siedlung ohne OT Friedersdorf, OT Oberlichtenau, Königsbr. Str., Str. des Friedens, Am Stadtpark Schulbezirk 2 GS Oberlichtenau OT Oberlichtenau, OT Friedersdorf, Königsbr. Str., Str. des Friedens, Am Stadtpark

10 Varianten Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz Grundschule Am Keulenberg Oberlichtenau Variante 1 Alternativen Variante 2 Variante 3 Betreibung beider Grundschulen Istzustand Schließung GS Oberlichtenau und Erweiterung GS Pulsnitz freie Trägerschaft Gutachten 2.975,00 Euro

11 Varianten Variante 1: bedeutet: Investitionen in der GS Oberlichtenau Variante 2: bedeutet: Investitionen in der GS Pulsnitz Variante 3. bedeutet: Investitionen in der GS Oberlichtenau - Vermietung

12 Schülerzahlen Variante 1 GS Pulsnitz 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ Klasse Klasse Klasse Klasse Im Jahr über 56 Schüler, dann Umlenkung nach Obl.

13 Schülerzahlen Variante 1 GS Oberlichtenau 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ Klasse Klasse Klasse Klasse Im Jahr unter 15 Schüler, dann Umlenkung von Pulsnitz (Kita Kinder aus anderen Orten bereits einbezogen).

14 Variante 2 Schülerzahlen 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ GS Obl.: GS Pul.: Klasse Klasse Klasse Klasse (84) Schüler - Höchstgrenze (pro Stufe) 3-Zügigkeit

15 Investitionen Variante 1 GS Oberlichtenau Komplettsanierung (ohne Fenster und Fassade)

16 Investitionen

17 Investitionen

18 Investitionen Variante 1 GS Oberlichtenau Komplettsanierung (ohne Fenster und Fassade) bei langfristiger Nutzung als GS Anteil Grundschule Euro Anteil Vereine Euro Außengelände für Sport Euro Ausstattung Euro GS Pul.: keine zusätzlichen Investitionen

19 Investitionen Vergleichsobjekt

20 Investitionen oder vorerst Teilsanierung (Brandschutzkonzept, Elektrik, Decken, Fußböden) Anteil Grundschule Euro Anteil Vereine Euro Außengelände für Sport Euro Ausstattung Euro GS Pul.: keine zusätzlichen Investitionen

21 Investitionen Unterschied zur Komplettsanierung: - keine Erschließungsleistungen - keine Sanitäranlagen und Fliesen - kein Sonnenschutz - keine Einbauten wie Garderoben usw. D.h. Rest bis zur Komplettsanierung muss folgen.

22 Investitionen Variante 2 GS Obl.: Verkauf RBW ca Euro Rückzahlung FM bei Vermietung - Investitionen Rückzahlung FM evt. Umwidmung FM (Teilrückzahlung)

23 Investitionen Variante 2 GS Obl.: Fördermittel 2011 Fassade/Fenster , Dach und Fenster 2. OG ,28 25 J Computerkabinett 5.112,92 5 J. Rückzahlung Dach, Fassade 2. OG ,20 Fassade, Fenster ,32

24 Investitionen Variante 2 GS Pul.: Ausbau Dachgeschoss

25 Investitionen Variante 2 GS Pul.: Ausbau Dachgeschoss Kostenschätzung sonstige Kosten Summe Euro Euro Euro Ausstattung Übernahme von GS Obl.

26 Variante 1 Bewirtschaftungskosten GS Obl.: Durchschnitt 2010/ Euro GS Pul.: Durchschnitt 2010/ Euro

27 Variante 2 Bewirtschaftungskosten GS Obl.: geschätzt (ungenutzt) Euro GS Pul.: geschätzt Euro

28 Zusammenfassung Variante 1 GS Obl. GS Pul. Investitionen Euro -- (nicht sofort) Euro Bewirtschaftungskosten Euro Euro Summe Euro Euro

29 Zusammenfassung Variante 2 GS Obl. GS Pul. Investitionen???? Euro Bewirtschaftungskosten Euro Euro Summe Euro Euro

30 nicht monetäre Bewertung öffentlich-rechtlicher Vertrag 16 Bestandsinteresse Oberlichtenau Erhalt Grundschule Glaubwürdigkeit der Stadt Pulsnitz bei künftigen Vereinbarungen

31 nicht monetäre Bewertung Schulkonzepte gleichartige Grundschulen mit Ganztagsangeboten Besonderheit GS Oberlichtenau - Bezug zum Spielmannszug, musische Förderung - Förderung Lese- und Rechtschreibschwäche

32 nicht monetäre Bewertung Schülerverkehr GS Oberlichtenau GS Pulsnitz ca. 15 Kinder Bus Pulsnitz - Obl Kosten Stadt ca (Eigenanteil der Eltern) ca. 55 Kinder Bus Obl - Pulsnitz (nutzen auch Mittelschüler) Kosten Stadt keine Eigenanteil Eltern 143 /K

33 nicht monetäre Bewertung Gemeindezusammenschlüsse Verwaltungsgemeinschaft Ohorn Steina GS Ohorn Lichtenberg GS Leppersdorf Großnaundorf GS Laußnitz Haselbachtal GS OT Gersdorf

34 nicht monetäre Bewertung Sicherung des Klinikstandortes Schwedenstein Angebot: Mutter-Kind-Kuren notwendig: Plätze Krippe, Kita, Hort Schreiben Klinik liegt vor

35 nicht monetäre Bewertung notwendige Infrastruktur Kapazität an Plätzen in Kita`s Zu beachten: - bestehender Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz - ab Rechtsanspruch auf Krippenplätze ab 1 Jahr

36 nicht monetäre Bewertung Krippe Kiga Hort Integ. Kunterbunt Wichtelburg Spatzennest Schatzinsel Oberlichtenau Tagespflege 10 Summe insgesamt 700 Plätze (Integration davon)

37 nicht monetäre Bewertung Grundschule Hortplätze (Schuljahresbeginn) Variante 1-53 Hortplätze Oberlichtenau (ab 2013/2014 fehlen 3 Plätze) 175 Hortplätze Pulsnitz Variante 2-37 Hortplätze Oberlichtenau (Schule Pulsnitz, Hort Obl) 191 Hortplätze Pulsnitz

38 Entwicklung Liquidität V-Kassenbestand Euro abzgl. Tilgung bis Euro Zwischensumme Euro abzgl. Mindestbestand Euro Summe Euro zzgl. ZMS aus lfd. Vw-Tätigkeit Euro Achtung: Ordentliche Tilgung muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. (ca Euro pro Jahr)

39 Entwicklung Liquidität Investition GS Pulsnitz Übertrag Euro Investitionen FM EM Summe übrig für weitere Investitionen

40 Entwicklung Liquidität Investition GS Oberlichtenau Übertrag Euro Investitionen FM EM Summe übrig für weitere Investitionen

41 Entwicklung Liquidität Problem: bisher bei Jahresabschlüssen positiver ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur durch erhebliche Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern Inv. Schlüsselzuweisungen, FM FFw Fahrzeug und Straßenausbaubeiträge wurden noch nicht mit einbezogen. (2012 inv. Zuweisungen Euro Erhöhung geplant)

42 Fazit aus finanzieller Sicht: Ausbau Dachgeschoss GS Pulsnitz GS Pulsnitz wesentlich geringere Investitionen, Bewirtschaftungskosten steigen nicht so hoch wie die Einsparung in Oberlichtenau

43 Handlungsempfehlung des Stadtrates für die Verwaltung FM Anträge für Investitionen 2013 müssen bis gestellt werden!