Gemeinde Hitzkirch Budgetauszug Druckdatum:

3 A U F W A N D 29'961'983.00 30'001'736.00 32'255'218.13 Netto Aufwand 29'961'983.00 30'001'736.00 32'255'218.13 30 PERSONALAUFWAND 12'327'486.00 12'591'423.00 12'346'974.74 Netto Aufwand 12'327'486.00 12'591'423.00 12'346'974.74 300 Behörden, Kommissionen 406'400.00 531'500.00 570'918.65 Netto Aufwand 406'400.00 531'500.00 570'918.65 011.300 Sitzungsgelder CK, Urnenbüro 13'000.00 20'000.00 20'872.50 012.300.01 Besoldung Gemeinderat 344'000.00 397'300.00 429'940.55 012.300.02 Entschädigung Kommission 500.00 2'500.00 241.10 015.300.01 Besoldung zus. GR fusionsbedingt 28'100.00 42'820.60 102.300 Entschädigung Kommission 500.00 1'000.00 500.00 145.300 Entschädigung Kommission 2'000.00 4'000.00 3'676.60 215.300 Entschädigung Kommission 10'000.00 10'000.00 10'000.00 218.300 Entsch. Bildungskommission 10'000.00 49'100.00 45'360.00 340.300 Entschädigung Kommission 300.00 350.00 160.00 547.300 Sitzungsgelder Jugendkommission 5'500.00 5'500.00 5'963.65 580.300 Gesellschaftskommission 7'000.00 7'000.00 4'411.70 580.300.01 Planungsregion Alterspolitik Seetal 150.00 122.95 770.300 Entschädigung Kommission Lindenberg 4'100.00 500.00 2'254.30 770.300.01 Entschädigung Kommission Hitzkirchertal 4'000.00 500.00 1'344.70 780.300 Sitzungsgelder Kommission 5'500.00 5'500.00 3'250.00 301 Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'358'692.00 2'256'490.00 2'147'695.35 Netto Aufwand 2'358'692.00 2'256'490.00 2'147'695.35 015.301 Besoldungen 54'000.00 62'257.40 020.301 Besoldungen 1'590'000.00 1'470'000.00 1'369'238.95 090.301 Besoldungen 1'700.00 1'700.00 1'673.20 102.301 Besoldungen 1'500.00 1'500.00 1'464.40 103.301 Entschädigung Gemeindeschätzer 400.00 500.00 106.301 Besoldungen 4'000.00 5'000.00 3'345.05 140.301 Besoldungen 600.00 600.00 812.80 145.301.01 Besoldungen 122'032.00 113'800.00 110'712.35 145.301.02 Ernstfallbesoldungen 20'000.00 20'000.00 12'047.50 160.301 Besoldungen 4'000.00 5'000.00 3'389.60 207.301 Besoldungen 27'600.00 27'300.00 25'590.40 217.301 Besoldungen 202'000.00 200'000.00 197'537.05 218.301 Besoldungen 91'000.00 62'620.00 61'944.80 219.301 Besoldungen 71'710.00 71'000.00 77'360.30 290.301 Besoldungen Erwachsenenbibliothek 6'900.00 6'800.00 6'348.05 330.301 Besoldungen 4'000.00 3'500.00 4'017.55 460.301 Besoldungen Zahnarzt 10'000.00 12'000.00 9'040.35 540.301 Besoldungen 145'340.00 144'900.00 142'425.25 547.301 Besoldungen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 620.301 Besoldungen 4'000.00 4'000.00 3'577.25 621.301 Besoldungen 150.00 134.30 700.301 Besoldungen 260.00 270.00 240.75 705.301 Besoldungen 13'400.00 13'000.00 14'953.05 725.301 Besoldungen 1'400.00 1'300.00 1'381.30 750.301 Besoldungen 161.05 770.301 Besoldungen 200.00 780.301 Besoldungen 5'000.00 4'000.00 6'040.90 800.301 Besoldungen 4'000.00 6'000.00 3'874.30 941.301 Besoldungen 26'500.00 26'300.00 26'927.45 302 Lehrkräfte 7'660'450.00 7'822'830.00 7'727'750.85 Netto Aufwand 7'660'450.00 7'822'830.00 7'727'750.85 1 / 17

200.302 Besoldung Lehrkräfte 710'000.00 526'000.00 405'524.92 210.302 Besoldung Lehrkräfte 2'766'250.00 2'900'000.00 2'879'043.54 213.302 Besoldung Lehrkräfte 2'622'000.00 2'900'000.00 2'929'425.19 215.302 Besoldung Lehrkräfte 954'500.00 928'730.00 952'876.45 218.302 Besoldung Schulleitung 400'000.00 385'000.00 396'511.20 220.302 Besoldung Lehrkräfte IS 207'700.00 183'100.00 164'369.55 303 Sozialversicherungsbeiträge 780'475.00 791'050.00 768'831.43 Netto Aufwand 780'475.00 791'050.00 768'831.43 011.303 AHV/ALV-Beiträge 400.00 540.00 881.60 012.303 AHV/ALV-Beiträge 26'750.00 30'900.00 32'239.65 015.303 AHV/ALV-Beiträge 6'250.00 7'537.50 020.303 AHV/ALV-Beiträge 121'650.00 112'600.00 102'481.85 102.303 AHV/ALV-Beiträge 30.00 30.00 7.90 140.303 AHV/ALV-Beiträge 50.00 73.00 145.303 AHV/ALV-Beiträge 3'500.00 3'500.00 3'075.75 160.303 AHV/ALV Beiträge 280.00 350.00 267.75 200.303 AHV/ALV-Beiträge 53'950.00 39'450.00 30'257.11 207.303 AHV/ALV-Beiträge 1'760.00 900.00 1'627.00 210.303 AHV/ALV-Beiträge 208'500.00 217'500.00 215'146.35 213.303 AHV/ALV-Beiträge 197'250.00 220'400.00 220'789.82 215.303 AHV/ALV-Beiträge 75'000.00 74'000.00 71'930.20 217.303 AHV/ALV-Beiträge 15'650.00 15'500.00 15'034.90 218.303 AHV/ALV-Beiträge 40'575.00 35'320.00 35'677.00 219.303 AHV/ALV-Beiträge 4'750.00 4'700.00 5'095.80 220.303 AHV/ALV-Beiträge 15'580.00 13'800.00 12'421.70 290.303 AHV/ALV-Beiträge 550.00 550.00 501.55 330.303 AHV/ALV-Beiträge 200.00 150.00 190.70 460.303 AHV/ALV-Beiträge 600.00 1'000.00 594.60 540.303 AHV/ALV-Beiträge 10'300.00 10'300.00 9'785.45 547.303 AHV/ALV-Beiträge 200.00 200.00 115.55 580.303 AHV/ALV-Beiträge 150.00 64.75 620.303 AHV/ALV-Beiträge 10.00 50.00 6.60 700.303 AHV/ALV-Beiträge 20.00 20.00 14.15 705.303 AHV/ALV-Beiträge 800.00 770.00 973.80 725.303 AHV/ALV-Beiträge 70.00 50.00 67.55 780.303 AHV/ALV-Beiträge 150.00 120.00 60.85 800.303 AHV/ALV-Beiträge 100.00 150.00 48.70 941.303 AHV/ALV-Beiträge 1'800.00 1'800.00 1'862.30 304 Personalversicherungsbeiträge 890'365.00 927'910.00 932'908.93 Netto Aufwand 890'365.00 927'910.00 932'908.93 012.304 PK-Beiträge 28'100.00 32'400.00 35'346.35 015.304 PK-Beiträge 4'310.00 6'313.95 020.304 PK-Beiträge 89'100.00 82'600.00 80'901.20 200.304 PK-Beiträge 70'350.00 51'450.00 40'904.03 207.304 PK-Beiträge 800.00 1'110.00 726.20 210.304 PK-Beiträge 251'050.00 261'870.00 271'100.57 213.304 PK-Beiträge 289'300.00 338'430.00 341'265.38 215.304 PK Beiträge 70'000.00 68'000.00 67'583.75 217.304 PK-Beiträge 11'615.00 11'500.00 11'765.80 218.304 PK-Beiträge 54'100.00 52'100.00 54'316.65 219.304 PK-Beiträge 150.00 151.45 220.304 PK Beiträge 16'500.00 14'520.00 13'394.80 540.304 PK-Beiträge 9'300.00 9'300.00 9'138.80 547.304 PK-Beiträge 100.00 941.304 PK-Beiträge 220.00 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 60'715.00 60'675.00 79'013.93 Netto Aufwand 60'715.00 60'675.00 79'013.93 011.305 UVG-KTG-Beiträge 30.00 40.00 44.00 012.305 UVG-KTG-Beiträge 2'100.00 2'400.00 3'496.95 015.305 UVG-KTG-Beiträge 490.00 818.45 020.305 UVG-KTG-Beiträge 9'600.00 8'820.00 10'990.10 2 / 17

102.305 UVG-KTG-Beiträge 0.15 160.305 UVG-KTG-Beiträge 25.00 25.00 4.20 200.305 UVG-KTG-Beiträge 4'350.00 3'150.00 3'333.10 207.305 UVG-KTG-Beiträge 170.00 165.00 171.90 210.305 UVG-KTG-Beiträge 16'680.00 17'400.00 23'457.76 213.305 UVG-KTG-Beiträge 15'780.00 17'400.00 23'851.47 215.305 Versicherungsbeiträge 4'400.00 4'200.00 3'989.40 217.305 UVG-KTG-Beiträge 1'210.00 1'200.00 1'584.80 218.305 UVG-KTG-Beiträge 3'250.00 2'685.00 3'999.88 219.305 UVG-KTG-Beiträge 470.00 500.00 520.80 220.305 UVG-KTG-Beiträge 1'250.00 1'100.00 1'327.37 290.305 UVG-KTG-Beiträge 60.00 50.00 52.90 540.305 UVG-KTG-Beiträge 1'100.00 810.00 1'065.85 705.305 UVG-KTG-Beiträge 80.00 80.00 114.55 941.305 UVG-KTG-Beiträge 160.00 160.00 190.30 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 10'850.00 49'930.00 11'700.85 Netto Aufwand 10'850.00 49'930.00 11'700.85 145.306 Persönliche Ausrüstung 10'850.00 49'930.00 11'700.85 309 Uebriger Personalaufwand 159'539.00 151'038.00 108'154.75 Netto Aufwand 159'539.00 151'038.00 108'154.75 011.309 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00 316.40 012.309 Übriger Personalaufwand 7'900.00 7'900.00 5'766.15 020.309 Übriger Personalaufwand 44'400.00 39'900.00 34'576.65 102.309 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 229.20 103.309 Übriger Personalaufwand 50.00 40.00 50.00 106.309 Übriger Personalaufwand 4'000.00 1'300.00 710.60 145.309 Übriger Personalaufwand 20'685.00 17'520.00 12'659.55 200.309 Übriger Personalaufwand 2'160.00 1'660.00 1'176.85 210.309 Übriger Personalaufwand 7'600.00 9'300.00 8'174.11 213.309 Übriger Personalaufwand 7'140.00 8'040.00 6'638.45 215.309 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00 2'531.50 217.309 Übriger Personalaufwand 4'000.00 5'000.00 1'460.70 218.309 Übriger Personalaufwand 11'702.00 12'713.00 14'633.00 219.309 Übriger Personalaufwand 41'102.00 39'835.00 14'758.29 290.309 Übriger Personalaufwand 100.00 330.309 Übriger Personalaufwand 100.00 342.309 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 120.00 460.309 Übriger Persoanlaufwand 50.00 50.00 540.309 Übriger Personalaufwand 1'500.00 500.00 1'637.40 547.309 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'400.00 1'584.90 620.309 Übriger Personalaufwand 65.00 1.30 705.309 Übriger Personalaufwand 200.00 350.00 725.309 Übriger Personalaufwand 65.00 780.309 Übriger Personalaufwand 1'250.00 1'000.00 315.40 800.309 Übriger Personalaufwand 100.00 50.00 150.00 941.309 Übriger Personalaufwand 114.30 31 SACHAUFWAND 4'259'577.00 3'953'610.00 3'667'161.53 Netto Aufwand 4'259'577.00 3'953'610.00 3'667'161.53 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 376'492.00 380'632.00 333'177.94 Netto Aufwand 376'492.00 380'632.00 333'177.94 011.310 Drucksachen, Stimmmaterial 7'400.00 18'900.00 13'225.10 012.310 Büromaterial, Drucksachen 17'000.00 6'500.00 5'938.45 020.310 Büromaterial, Drucksachen 45'000.00 45'000.00 44'804.00 106.310 Büromaterial, Drucksachen 200.00 300.00 48.00 145.310 Büromaterial, Drucksachen 3'250.00 3'325.00 2'720.65 200.310 Schulmaterial, Drucksachen 14'782.00 6'500.00 6'066.17 210.310.01 Schulmaterial, Drucksachen 91'601.00 97'852.00 83'707.87 210.310.02 Verbrauchsmaterial für das Werken 8'015.00 8'500.00 7'302.70 3 / 17

210.310.04 Textiles Gestalten 8'395.00 8'500.00 7'679.65 210.310.05 Bildnerisches Gestalten 950.00 1'050.00 184.10 213.310.01 Schulmaterial, Drucksachen 70'533.00 79'133.00 70'700.45 213.310.02 Verbrauchsmaterial für das Werken 10'993.00 11'925.00 12'096.90 213.310.03 Hauswirtschaft 30'127.00 31'744.00 27'986.35 213.310.04 Bildnerisches Gestalten 2'863.00 2'525.00 1'433.40 213.310.05 Textiles Gestalten 4'647.00 4'115.00 5'576.35 215.310 Notenmaterial, Drucksachen 6'600.00 5'600.00 4'764.95 218.310 Büromaterial, Drucksachen 17'635.00 20'185.00 8'328.75 219.310 Schulbibliothek 12'330.00 12'100.00 13'469.35 219.310.01 Lehrerbibliothek 3'771.00 3'678.00 3'119.39 547.310 Werbung und Medien 3'000.00 100.00 122.16 620.310 Büromaterial, Drucksachen 17.90 725.310 Büromaterial, Drucksachen 13'800.00 11'500.00 13'751.80 770.310 Büromat./Drucks. VP Lindenberg 100.00 100.00 770.310.01 Büromat./Drucks. VP Hitzkirchertal 100.00 100.00 780.310 Büromaterial, Drucksachen 2'600.00 600.00 133.50 790.310 Büromaterial, Drucksachen 800.00 800.00 311 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 242'895.00 248'151.00 200'945.72 Netto Aufwand 242'895.00 248'151.00 200'945.72 020.311 Anschaffungen Mobilien und Maschinen 11'000.00 23'700.00 4'092.45 090.311 Anschaffungen Mobilien 1'500.00 2'000.00 145.311 Anschaffungen 23'670.00 10'540.00 67'091.85 200.311 Anschaffungen 33'864.00 24'315.00 2'449.44 207.311 Anschaffungen 30'000.00 1'200.00 783.00 210.311 Anschaffungen 46'299.00 9'363.00 2'809.04 213.311 Anschaffungen 20'944.00 25'456.00 21'451.84 215.311 Anschaffungen 7'000.00 7'000.00 11'186.40 217.311 Anschaffungen 9'994.00 41'965.00 45'280.55 218.311 Anschaffungen 4'334.00 1'582.00 1'457.75 219.311 Anschaffungen f. Schulsport 3'000.00 2'672.00 3'464.60 219.311.01 Allg. Anschaffungen 2'600.00 3'383.00 508.10 220.311.01 Anschaffungen IS 10'500.00 11'250.00 7'748.90 300.311 Anschaffungen 1'000.00 1'000.00 4'215.70 340.311 Anschaffungen Mobilien und Geräte 3'000.00 25'000.00 3'464.60 547.311 Anschaffungen Büro Oeffentlichkeitsarbeit 2'000.00 1'500.00 3'655.75 547.311.01 Anschaffungen Mobilien Joybetrieb 1'000.00 1'500.00 1'681.85 547.311.02 Anschaffungen Disco-Team 200.00 300.00 547.311.05 Anschaffungen, Jugendanimation 2'000.00 4'000.00 2'552.95 620.311 Anschaffungen 200.00 620.311.02 Anschaffungen Verkehrssignale 6'000.00 4'000.00 1'146.40 620.311.03 Anschaffungen Haus- und Strassennummern 1'000.00 1'000.00 5'133.50 621.311 Anschaffungen Geräte 500.00 1'363.10 705.311 Anschaffungen Mobilien 4'000.00 7'500.00 4'187.05 725.311 Anschaffungen Mobilien 4'550.00 14'000.00 143.95 745.311 Anschaffungen 1'240.00 130.00 745.311.01 Anschaffungen Pflanzen 6'500.00 17'425.00 7'946.95 780.311 Anschaffungen, Umsetzung LRL 1'500.00 3'000.00 941.311 Anschaffungen Mobilien 4'000.00 3'000.00-3'000.00 312 Wasser, Strom, Heizung 398'970.00 393'875.00 391'416.24 Netto Aufwand 398'970.00 393'875.00 391'416.24 090.312 Wasser, Strom, Heizung 29'420.00 29'000.00 28'018.25 140.312 Wasser, Strom, Heizung 2'100.00 2'200.00 1'854.20 145.312 Wasser, Strom, Heizung 1'100.00 1'100.00 922.50 160.312 Wasser, Strom, Heizung 400.00 400.00 207.312 Wasser, Strom, Heizung 14'000.00 12'360.00 9'775.00 217.312 Wasser, Strom, Heizung 250'000.00 252'365.00 255'037.59 4 / 17

330.312 Wasser, Strom, Heizung 1'000.00 1'000.00 340.312 Wasser, Strom, Heizung 6'000.00 4'000.00 7'628.30 620.312 Wasser, Strom 4'400.00 3'800.00 4'332.80 622.312 Stromkosten 29'700.00 29'000.00 29'665.80 624.312 Wasser, Strom 70.00 250.00 62.20 705.312 Wasser und Energie 8'700.00 7'000.00 8'627.25 715.312 Wasser, Strom, Heizung 2'900.00 2'900.00 1'479.05 745.312 Wasser, Strom, Heizung 2'000.00 1'500.00 1'903.95 860.312 Wasser, Strom, Heizung 900.00 1'000.00 826.20 941.312 Wasser, Strom, Heizung 46'280.00 46'000.00 41'283.15 313 Verbrauchsmaterialien 109'054.00 123'263.00 101'731.26 Netto Aufwand 109'054.00 123'263.00 101'731.26 090.313 Verbrauchsmaterialien 1'800.00 2'000.00 1'462.90 145.313 Verbrauchsmaterialien 9'200.00 9'700.00 8'934.39 200.313 Verbrauchsmaterialien 101.75 207.313 Verbrauchsmaterialien 2'800.00 2'708.00 600.50 217.313 Verbrauchsmaterialien 23'060.00 24'925.00 17'972.71 218.313 Verbrauchsmaterialien 1'698.70 219.313 Verbrauchsmaterialien, Allgemein 36'424.00 45'000.00 52'531.66 219.313.01 Verbrauch Sanitätsmaterial 1'000.00 1'180.00 1'338.00 330.313 Verbrauchsmaterialien 2'000.00 4'500.00 964.40 340.313 Verbrauchsmaterialien 1'000.00 1'000.00 1'371.05 342.313 Verbrauchsmaterialien 400.00 500.00 206.70 350.313 Verbrauchsmaterialien 500.00 460.313 Verbrauchsmaterialien 200.00 200.00 269.25 547.313 Lebensmittel, Getränke Joybetrieb 4'500.00 4'500.00 3'792.55 620.313 Verbrauchs- und Strassenmaterial 1'320.00 1'400.00 1'872.60 621.313 Streusalz, Splitt 20'600.00 20'000.00 4'992.95 624.313 Verbrauchsmaterialien 1'500.00 1'100.00 1'039.05 705.313 Verbrauchsmaterialien 1'450.00 2'050.00 745.313 Verbrauchsmaterialien 300.00 500.00 276.75 941.313 Verbrauchsmaterialien 1'500.00 1'500.00 2'305.35 314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 838'300.00 627'295.00 601'162.87 Netto Aufwand 838'300.00 627'295.00 601'162.87 090.314 Baulicher Unterhalt 70'000.00 16'000.00 11'064.75 140.314 Baulicher Unterhalt 5'000.00 3'000.00 7'823.75 151.314 Unterhalt Scheibenstand 1'000.00 237.50 160.314 Baulicher Unterhalt 5'000.00 6'100.00 20'695.40 207.314 Baulicher Unterhalt 25'000.00 4'795.00 9'687.90 217.314 Baulicher Unterhalt 196'000.00 150'000.00 126'835.77 330.314 Baulicher Unterhalt 13'500.00 11'000.00 13'300.20 340.314 Baulicher Unterhalt an Anlagen 45'000.00 45'000.00 35'172.80 342.314 Baulicher Unterhalt an Anlagen 3'500.00 3'500.00 2'141.70 350.314 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 3'800.00 5'284.30 620.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 170'000.00 170'000.00 177'638.20 622.314 Unterhaltskosten 26'300.00 30'000.00 30'226.90 624.314 Baulicher Unterhalt 1'500.00 2'000.00 2'913.35 650.314 Markierungen 4'000.00 1'000.00 746.65 700.314 Baulicher Unterhalt 2'000.00 5'500.00 9'356.00 705.314 Unterhalt und Reparaturen 150'000.00 63'700.00 22'152.60 715.314 Baulicher Unterhalt 26'800.00 25'000.00 41'207.80 725.314 Baulicher Unterhalt 500.00 528.25 740.314 Unterhalt 300.00 400.00 250.00 745.314 Friedhofunterhalt 4'400.00 15'000.00 25'141.65 750.314 Baulicher Unterhalt 50'000.00 40'000.00 44'718.75 941.314 Baulicher Unterhalt 34'500.00 30'000.00 14'038.65 315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 311'766.00 304'869.00 216'533.27 Netto Aufwand 311'766.00 304'869.00 216'533.27 5 / 17

020.315.01 Unterhalt Mobilien 3'400.00 3'900.00 959.65 020.315.02 Archiv 2'000.00 2'000.00 020.315.03 Service Unterhalt Informatik 159'050.00 156'620.00 117'323.85 090.315 Übriger Unterhalt 1'300.00 800.00 851.30 102.315 Unterhalt Marktstände 250.00 100.00 287.65 140.315.01 Hydranten 35'000.00 40'000.00 35'824.75 145.315.10 Unterhalt der Mobilien & Ausrüstungen 22'200.00 16'550.00 19'461.80 145.315.20 Unterhalt SMT-Alarmanlage 6'129.00 4'819.00 4'264.30 200.315 Unterhalt Mobilien 1'300.00 650.00 207.315 Unterhalt Mobilien 1'900.00 800.00 517.00 210.315 Unterhalt Schulmaterial 11'900.00 10'100.00 3'510.05 213.315 Unterhalt Schulmaterial 11'607.00 16'700.00 6'656.80 215.315 Unterhalt Instrumente 3'500.00 3'500.00 2'701.10 217.315 Unterhalt Mobilien 6'780.00 6'280.00 4'962.07 218.315 Unterhalt Mobilien 960.00 1'800.00 219.315.03 Unterhalt Mobilien 13'590.00 15'650.00 5'352.95 330.315 Unterhalt Mobilien & Geräte 2'100.00 500.00 340.315 Unterhalt Mobilien & Einrichtungen 2'000.00 2'000.00 2'831.45 342.315 Unterhalt Mobilien & Einrichtungen 2'000.00 2'000.00 112.00 350.315 Unterhalt Geräte 5'000.00 5'000.00 5'000.00 547.315 Unterhalt Mobiliar Oeffentlichkeitsarbeit 100.00 100.00 547.315.01 Unterhalt, Reparaturen Joybetrieb 500.00 2'000.00 299.10 547.315.02 Unterhalt, Reparaturen Disco-Team 200.00 300.00 150.40 621.315 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 406.90 624.315 Unterhalt Mobilien, Geräte 400.00 705.315 Unterhalt Mobilien, Zähler 2'600.00 1'700.00 3'541.25 715.315 Nachführung GEP 10'000.00 5'000.00 1'426.00 941.315 Übriger Unterhalt 5'000.00 5'000.00 92.90 316 Mieten, Pachten und Benützungsgebühren 102'983.00 90'072.00 78'621.10 Netto Aufwand 102'983.00 90'072.00 78'621.10 011.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 340.00 320.00 340.00 102.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 8'200.00 8'500.00 8'158.00 145.316 Mieten, Benützungsgebühren 23'500.00 23'500.00 23'573.70 200.316 Mieten, Benützungsgebühren 475.00 210.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 24'772.00 18'452.00 17'665.00 213.316 Benützungsgebühren 10'579.00 5'617.00 4'131.20 215.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 7'500.00 7'500.00 6'532.30 218.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 5'360.00 570.00 50.00 219.316 Mieten, Benützungsgebühren 9'327.00 8'583.00 6'464.85 330.316 Mieten, Benützungsgebühren 200.00 200.00 200.00 540.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 4'350.00 5'250.00 5'250.00 620.316 Benützungsgebühren 900.00 2'400.00 1'200.00 705.316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 180.00 180.00 200.00 780.316 Benützungsgebühr Tierkadaversammelstelle 7'300.00 9'000.00 4'856.05 317 Spesenentschädigungen 80'095.00 81'364.00 51'839.99 Netto Aufwand 80'095.00 81'364.00 51'839.99 012.317.01 Spesenentschädigungen 1'100.00 1'100.00 640.80 012.317.02 Repräsentationskosten 6'800.00 7'900.00 3'743.50 020.317 Spesenentschädigungen 1'600.00 1'500.00 2'312.70 140.317 Spesenentschädigungen 100.00 160.317 Spesenentschädigungen 200.00 200.00 176.80 200.317 Spesenentschädigungen 576.00 676.00 6 / 17

200.317.02 Schulreisen / Excursionen 2'992.00 1'128.00 366.35 210.317 Spesenentschädigungen 2'304.00 3'766.00 475.03 210.317.01 Elternmitwirkung 1'520.00 1'700.00 210.317.02 Schullager & Sporttage 23'636.00 24'870.00 10'128.16 213.317 Spesenentschädigungen 2'279.00 2'343.00 605.90 213.317.02 Schullager & Sporttage 26'408.00 29'331.00 27'126.05 218.317 Spesenentschädigungen 750.00 1'300.00 784.85 219.317 Spesenentschädigungen 450.00 450.00 157.00 219.317.02 Schullager & Sporttage 4'100.00 330.317 Spesenentschädigungen 150.00 150.00 269.70 460.317 Spesenentschädigungen 200.00 200.00 257.25 547.317 Spesenentschädigungen 600.00 600.00 1'621.20 580.317 Spesen Gesellschaftskommission 1'000.00 1'000.00 893.60 705.317 Spesenentschädigungen 880.00 850.00 752.05 725.317 Spesenentschädigungen 4.80 770.317 Spesen VP Lindenberg 700.00 400.00 35.10 770.317.01 Spesen VP Hitzkirchertal 200.00 300.00 450.00 780.317 Spesenentschädigungen, Porti 600.00 500.00 317.50 800.317 Spesenentschädigungen 550.00 500.00 521.65 840.317 Repräsentationen 500.00 500.00 200.00 318 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'712'047.00 1'627'186.00 1'576'845.94 Netto Aufwand 1'712'047.00 1'627'186.00 1'576'845.94 011.318.02 Porti 12'400.00 15'800.00 20'660.74 011.318.03 Dienstleistungen Dritter (Kontrollstelle) 13'300.00 18'600.00 18'278.45 011.318.04 Dienstleistungen Dritter (Abstimmung) 5'400.00 7'500.00 6'108.50 012.318.01 Sachversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'990.00 012.318.02 Porti, Telefon 2'200.00 2'200.00 2'107.65 012.318.03 Dienstleistungen Dritter (Kommunikation) 18'600.00 17'700.00 15'755.50 012.318.05 Dienstleistungen und Honorare 2'500.00 2'500.00 015.318.03 Dienstleistungen und Honorare 30'000.00 15'332.45 020.318.01 Sachversicherungen 11'700.00 11'700.00 11'587.05 020.318.02 Porti, Telefon, PC-Gebühren 45'000.00 45'000.00 37'858.21 020.318.03 Honorare für Gutachten Bauamt 110'000.00 110'000.00 122'763.80 020.318.04 Amtliche Gebühren 25'000.00 24'000.00 23'018.80 020.318.05 PC-Gebühren Steuern 5'000.00 5'000.00 4'111.83 020.318.06 Betreibungskosten Steuern 15'000.00 15'000.00 13'851.70 020.318.07 Dienstleistungen und Honorare 22'900.00 6'900.00 3'486.00 090.318.01 Sachversicherungen 2'200.00 2'900.00 2'186.00 090.318.04 Gebühren für Dienstleistungen 5'000.00 6'000.00 10'908.55 090.318.05 Dienstleistungen IPH 16'300.00 16'300.00 16'592.70 100.318.04 Entsch. private Mandatsträger 5'000.00 5'000.00 101.318.03 Funktionsentschädigungen 38'000.00 38'000.00 39'270.00 102.318.09 Übrige Dienstleistungen 6'700.00 7'900.00 7'524.60 103.318.03 Honorare 1'500.00 2'400.00 904.45 110.318.03 Einsatz Securitas 15'000.00 16'000.00 14'309.95 140.318.03 Dienstleistungen und Honorare 6'000.00 145.318.01 Sachversicherungen 7'530.00 7'530.00 6'781.60 145.318.02 Porti, Telefon, Telepage 4'400.00 4'400.00 3'905.95 145.318.03 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.00 2'977.15 145.318.04 Dienstleistungen Dritter, Unwetter 2'000.00 2'000.00 57.00 151.318.01 Sachversicherungen 250.00 270.00 192.05 160.318.01 Sachversicherungen 12.00 12.00 8.05 160.318.02 Porti, Telefon 1'500.00 1'500.00 1'252.85 200.318.09 Dienstleistungen und Honorare 1'000.00 3'210.00 108.00 207.318.01 Sachversicherungen 2'100.00 3'200.00 2'163.20 207.318.02 Porti, Telefon 609.00 607.00 886.50 207.318.03 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 12'801.50 207.318.04 Gebühren für Dienstleistungen 1'600.00 1'653.00 925.80 210.318.04 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'500.00 6'240.05 213.318.04 Dienstleistungen Dritter 15'292.00 20'171.00 16'652.20 7 / 17

215.318.02 Porti, Telefon, Vers., Bankspesen 4'400.00 4'310.00 4'296.25 216.318.02 Porti, Telefon 250.00 250.00 250.00 217.318.01 Sachversicherungen 30'000.00 38'000.00 28'612.60 217.318.02 Porti, Telefon 480.00 480.00 642.30 217.318.03 Honorare für Gutachten 6'000.00 217.318.04 Gebühren für Dienstleistungen 31'860.00 33'625.00 28'891.70 217.318.05 Dienstleistungen Dritter 143'000.00 142'575.00 140'404.45 218.318.02 Porti, Telefon 11'071.00 9'500.00 8'150.40 218.318.03 Dienstleistungen Dritter 4'375.00 3'730.00 1'640.75 219.318.01 Sachversicherungen 4'773.00 4'773.00 4'338.15 219.318.04 Dienstleistungen Dritter 23'750.00 23'100.00 33'387.95 219.318.05 Schülertransporte 75'000.00 75'000.00 78'048.47 250.318 Transportkosten 20'500.00 17'200.00 19'692.00 300.318.07 Dienstleistungen Dritter 44'000.00 43'000.00 42'089.03 300.318.09 Bundes- & Jungbürgerfeier, Neuzuzügerabend 6'000.00 5'400.00 13'060.60 330.318.03 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 10'137.85 330.318.08 Neubaukosten Kinderspielplatz 20'500.00 2'000.00 330.318.12 Neubaukosten Wanderweg 25'000.00 20'000.00 340.318.01 Sachversicherungen 1'000.00 1'100.00 735.30 342.318.01 Sachversicherungen 35.00 35.00 26.65 342.318.03 Dienstleistungen Dritter 3'500.00 3'500.00 3'054.55 350.318.01 Sachversicherungen 50.00 65.00 44.15 460.318.03 Behandlung/Untersuch Zahnarzt 15'000.00 15'000.00 15'125.25 460.318.04 Behandlung/Untersuch Arzt 11'000.00 11'000.00 16'106.70 540.318.05 Kinderbetreuungskosten 25'000.00 25'000.00 20'929.00 547.318.01 Sachversicherungen 50.00 50.00 8.05 547.318.02 Porti, Telefon 1'700.00 1'800.00 1'922.10 547.318.03 Dienstleistungen Dritter 3'500.00 3'500.00 1'670.00 580.318.03 Projekte Gesellschaftskommission 15'000.00 15'000.00 12'609.65 580.318.04 Dienstleistungen und Honorare 5'548.60 581.318.03 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 3'296.00 620.318.01 Sachversicherungen 70.00 100.00 66.90 620.318.03 Dienstleistungen und Honorare 25'000.00 23'000.00 11'089.26 620.318.04 Kanalisationsgebühren 38'000.00 39'000.00 36'871.30 620.318.09 Umsetzung 30-er Zone 30'000.00 25'000.00 621.318.03 Dienstleistungen Dritter 170'000.00 180'000.00 165'143.98 622.318.01 Sachversicherungen 350.00 420.00 294.30 622.318.08 Neubaukosten 15'000.00 7'257.95 624.318.03 Kanalisationsgebühren 600.00 600.00 588.05 650.318 Neubaukosten 18'000.00 17'500.00 705.318 Dienstleistungen und Honorare 14'000.00 11'600.00 29'231.47 705.318.01 Gebäude- und Sachversicherung 800.00 1'000.00 718.15 705.318.02 Porti, Telefon 300.00 370.00 370.70 705.318.04 Grundwasserzins Kanton 800.00 800.00 740.75 705.318.05 Nachführung Kataster 3'000.00 4'000.00 5'688.00 705.318.08 Neubaukosten 5'000.00 4'000.00 5'734.50 715.318.01 Sachversicherungen 30.00 40.00 26.75 715.318.03 Dienstleistungen und Honorare 27'500.00 15'000.00 20'295.45 715.318.04 Schlammabfuhr 10'015.00 9'535.00 14'221.30 725.318.01 Sachversicherungen 45.00 65.00 44.75 725.318.03 Häckselservice 8'836.40 725.318.04 Grüngutabfuhr 46'000.00 42'000.00 45'361.35 725.318.06 Sonderabfuhren 41'800.00 35'000.00 41'912.80 725.318.07 Dienstleistungen Dritter 64'650.00 66'750.00 59'089.40 740.318.03 Dienstleistungen Dritter 1'200.00 1'200.00 542.25 745.318.01 Sachversicherungen 1'000.00 1'250.00 932.45 745.318.04 Gebühren für Dienstleistungen 78'000.00 75'000.00 78'260.50 745.318.05 Gemeinschaftsgrabinschriften 10'000.00 7'000.00 10'117.20 745.318.06 Dienstleistung IPH 5'400.00 5'400.00 5'476.10 750.318.03 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 2'420.35 770.318.03 Dienstleistungen und Honorare VNPL 4'500.00 1'500.00 1'231.05 770.318.04 Dienstleistungen und Honorare VNPH 16'000.00 8 / 17

770.318.06 Eichbaum-Pflanzaktion 200.00 150.00 780.318.04 Feuerbrand 4'000.00 4'000.00 61.10 780.318.06 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 4'000.00 3'438.35 790.318.03 Honorare 8'000.00 12'569.00 800.318.09 Dienstleistungen und Honorare 200.00 200.00 200.00 810.318.09 Übrige Dienstleistungen 9'300.00 7'760.00 15'498.10 830.318.09 Weihnachtsbeleuchtung 8'000.00 10'000.00 4'544.95 940.318.02 Bank, PC, andere Gebühren 2'000.00 2'000.00 1'845.80 941.318.01 Sachversicherungen 11'000.00 11'000.00 7'734.90 941.318.04 Gebühren für Dienstleistungen 46'000.00 25'000.00 26'113.00 319 Uebriger Sachaufwand 86'975.00 76'903.00 114'887.20 Netto Aufwand 86'975.00 76'903.00 114'887.20 012.319 Übriger Sachaufwand 1'300.00 012.319.01 Verband Luzerner Gemeinden 12'925.00 12'500.00 12'355.00 020.319 Übriger Sachaufwand 2'300.00 2'300.00 2'294.70 090.319 Übriger Sachaufwand 500.00 500.00 406.50 102.319 Übriger Sachaufwand 60.00 145.319 Übriger Sachaufwand 2'000.00 2'000.00 582.80 215.319 Übriger Sachaufwand 4'700.00 4'400.00 8'641.75 218.319 Übriger Sachaufwand 1'200.00 1'200.00 1'150.00 300.319 Verbandsbeiträge, übriger Aufwand 3'000.00 3'300.00 220.00 460.319 Mitgliederbeitrag 300.00 300.00 195.80 547.319 Mitgliedschaften 800.00 800.00 800.00 547.319.01 Übriger Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit 400.00 400.00 547.20 580.319 Mitgliederbeiträge 46'900.00 44'400.00 43'283.10 715.319 Übriger Sachaufwand 36'380.80 725.319 Übriger Sachaufwand 4'964.25 770.319 Übriger Sachaufwand 3'800.00 678.00 780.319 Übriger Sachaufwand 6'000.00 3'000.00 1'602.40 810.319 Übriger Sachaufwand 200.00 203.00 70.00 830.319 Verbandsbeiträge, Tagungen 400.00 400.00 400.00 941.319 Übriger Sachaufwand 250.00 1'200.00 254.90 32 PASSIVZINSEN 162'200.00 180'500.00 161'333.44 Netto Aufwand 162'200.00 180'500.00 161'333.44 321 Kurzfristige Schulden 500.00 2'500.00 4'502.00 Netto Aufwand 500.00 2'500.00 4'502.00 940.321 Zinsen kurzfristige Schulden 500.00 2'500.00 4'502.00 322 Mittel- und langfristige Schulden 123'000.00 140'000.00 116'697.50 Netto Aufwand 123'000.00 140'000.00 116'697.50 940.322 Zinsen mittel- und langfristige Schulden 123'000.00 140'000.00 116'697.50 323 Sonderrechnungen 2'200.00 2'000.00 6'928.30 Netto Aufwand 2'200.00 2'000.00 6'928.30 940.323 Zinsen für Sonderrechnungen 2'200.00 2'000.00 6'928.30 329 Uebrige 36'500.00 36'000.00 33'205.64 Netto Aufwand 36'500.00 36'000.00 33'205.64 140.329.02 Vergütungszinsen 500.00 500.00 545.95 900.329.02 Vorauszahlungszinsen 35'000.00 35'000.00 31'311.99 901.329.02 Vorauszahlungszinsen 1'000.00 500.00 1'347.70 33 ABSCHREIBUNGEN 1'468'600.00 1'680'100.00 2'296'198.58 Netto Aufwand 1'468'600.00 1'680'100.00 2'296'198.58 330 Finanzvermögen 128'600.00 109'100.00 147'697.45 Netto Aufwand 128'600.00 109'100.00 147'697.45 020.330 Abschreibung Kanzleigebühren 100.00 100.00 105.00 9 / 17

140.330 Abschreibung Feuerwehrersatzabgaben 3'000.00 3'500.00 2'066.95 213.330 Abschreibungen 240.00 460.330 Abschreibungen Zahnarzt 500.00 500.00 828.95 715.330 Abschreibung Abwassergebühren 1'209.10 725.330 Abschreibung Kehrichtgebühren 349.65 900.330 Abschreibung Gemeindesteuern 120'000.00 100'000.00 141'576.50 901.330 Abschreibung anderer Steuern 5'000.00 5'000.00 1'321.30 331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 900'000.00 900'000.00 883'057.53 Netto Aufwand 900'000.00 900'000.00 883'057.53 990.331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 900'000.00 900'000.00 883'057.53 332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen 440'000.00 671'000.00 1'265'443.60 Netto Aufwand 440'000.00 671'000.00 1'265'443.60 715.332.01 zusätzliche Abschreibungen 440'000.00 671'000.00 1'265'443.60 34 ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG 30'000.00 68'000.00 78'526.70 Netto Aufwand 30'000.00 68'000.00 78'526.70 340 Einnahmenanteile für Gemeinden 30'000.00 68'000.00 78'526.70 Netto Aufwand 30'000.00 68'000.00 78'526.70 900.340 Pauschale Steueranrechnung 30'000.00 68'000.00 78'526.70 35 ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 2'045'610.00 1'991'528.00 2'201'166.05 Netto Aufwand 2'045'610.00 1'991'528.00 2'201'166.05 351 Kanton 615'000.00 600'000.00 795'000.00 Netto Aufwand 615'000.00 600'000.00 795'000.00 250.351 Schulgelder an den Kanton 615'000.00 600'000.00 795'000.00 352 Gemeinden und Gemeindeverbände 1'430'610.00 1'391'528.00 1'406'166.05 Netto Aufwand 1'430'610.00 1'391'528.00 1'406'166.05 020.352 Regionales Zivilstandamt 11'000.00 18'000.00 11'403.00 100.352 Beiträge an Amtsvormundschaft Kosten Mandatsführungen 130'000.00 75'000.00 145'578.10 100.352.01 Beitrag an KESB 250'000.00 260'000.00 231'067.75 140.352 Beiträge an andere Gemeinden 22'000.00 17'600.00 18'697.25 160.352 Zuschuss ZSO EMME 40'500.00 40'000.00 51'489.05 215.352 Beiträge an andere Gemeinden 16'000.00 13'150.00 15'533.10 216.352 Gemeinden und Gemeindeverbände 230'000.00 240'000.00 225'342.90 580.352 Planungsregion Alterspolitik Seetal 150.00 583.352 Beiträge an Sozialdienst 220'000.00 230'000.00 216'299.65 712.352 Beiträge an Gemeindeverband 56'100.00 56'050.00 50'445.00 715.352 Betriebskostenbeiträge an ARA-Verband 440'000.00 427'548.00 433'426.20 740.352 Beiträge an andere Gemeinden 1'060.00 1'700.00 129.40 750.352 Beitrag Rückhaltebecken Altwis 12'000.00 8'000.00 770.352 Beiträge an Vernetzungsprojekt 296.00 770.352.02 Beiträge an VP Römerswil 1'000.00 3'680.00 4'891.90 820.352 Wildschutzmassnahmen 800.00 800.00 1'566.75 36 EIGENE BEITRAEGE 8'978'266.00 8'514'782.00 7'267'885.78 Netto Aufwand 8'978'266.00 8'514'782.00 7'267'885.78 361 Kanton 4'734'955.00 4'232'483.00 4'118'388.45 Netto Aufwand 4'734'955.00 4'232'483.00 4'118'388.45 103.361 Beiträge an den Kanton (rawi) 1'560.00 1'530.00 1'556.05 220.361 Kantonsbeitrag Finanzierungspool 600'000.00 580'000.00 576'666.00 10 / 17

500.361 Beiträge an den Kanton 8'300.00 520.361 Beiträge an den Kanton 416'000.00 450'000.00 402'751.00 530.361 Beiträge an den Kanton 1'840'000.00 1'400'000.00 1'396'430.00 531.361 Beiträge an den Kanton 20'000.00 19'500.00 20'559.00 580.361 Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton 1'169'000.00 1'110'000.00 1'094'645.85 650.361 Beiträge an den Kanton 635'195.00 590'075.00 584'452.00 750.361 Beitrag an Kanton 30'000.00 800.361 Beiträge an den Kanton 25'000.00 33'500.00 21'259.00 820.361 Beiträge an den Kanton 7'900.00 7'878.00 7'872.55 830.361 Beherbergungsabgaben an Kanton 12'000.00 10'000.00 12'197.00 362 Gemeinden und Gemeindeverbände 1'246'190.00 1'245'560.00 1'216'478.05 Netto Aufwand 1'246'190.00 1'245'560.00 1'216'478.05 410.362.01 Pflegefinanzierung 1'200'000.00 1'200'000.00 1'179'423.50 410.362.02 Akut- und Übergangspflege 10'000.00 10'000.00 2'460.55 790.362 Beiträge an Regionalplanung 36'190.00 35'560.00 34'594.00 363 Eigene Anstalten 693'531.00 723'229.00 669'216.65 Netto Aufwand 693'531.00 723'229.00 669'216.65 140.363 Beiträge eigene Gemeinde 213'946.00 222'644.00 207'260.04 214.363 Beiträge an andere Gemeinden 385'057.00 390'940.00 356'595.15 540.363 Beiträge an Jugendarbeit 17'358.00 17'335.00 15'537.41 740.363 Zuschuss an reg. Friedhof 77'170.00 92'310.00 89'824.05 364 Gemischwirtschaftliche Unternehmungen 8'030.00 9'200.00 8'256.00 Netto Aufwand 8'030.00 9'200.00 8'256.00 103.364 Raumdatenpool 1'530.00 1'400.00 1'521.00 220.364 Versorgungskosten in Heimen 2'500.00 2'500.00 2'917.00 650.364 Beiträge an Nachtbus 4'000.00 5'300.00 3'818.00 365 Private Institutionen 402'960.00 426'310.00 295'483.65 Netto Aufwand 402'960.00 426'310.00 295'483.65 290.365.01 Erwachsenenbibliothek 3'000.00 3'000.00 2'993.55 300.365.01 Beiträge an kulturelle Vereine 40'500.00 41'500.00 33'590.90 300.365.02 Auffahrt 4'000.00 4'000.00 4'432.35 330.365 Verein Luzerner Wanderwege 2'475.00 2'250.00 2'223.90 340.365 Beiträge an Sportvereine 15'000.00 15'000.00 13'150.00 440.365.01 Spitex Langzeitpflege 100'000.00 120'000.00 73'624.25 440.365.02 Spitex Akut- und Übergangspflege 1'000.00 1'000.00 186.60 440.365.03 Spitex übrige Leistungen Pflege 12'000.00 5'000.00 34'296.30 440.365.04 Spitex übrige Leistungen Hauswirtschaft 50'000.00 50'000.00 40'991.75 440.365.05 Kinderspitex 1'000.00 1'000.00 1'345.25 547.365.04 Projektarbeit, Jugendanimation 4'500.00 4'000.00 4'044.40 560.365 Beiträge an priv. Institutionen 1'500.00 3'000.00 580.365 Beiträge an priv. Institutionen 3'500.00 3'500.00 1'600.00 590.365 Beiträge an Institutionen 4'000.00 4'000.00 1'500.00 620.365 Private Institutionen 151'415.00 159'880.00 72'613.85 700.365 Beiträge an Wasserversorgung 1'400.00 1'400.00 1'519.05 810.365 Beiträge an RO Wald 2'000.00 2'000.00 2'000.00 820.365 Beiträge an Private 500.00 700.00 429.50 840.365 Beiträge an private Institutionen 5'170.00 5'080.00 4'942.00 366 Private Haushalte 1'892'600.00 1'878'000.00 960'062.98 Netto Aufwand 1'892'600.00 1'878'000.00 960'062.98 580.366 Beiträge für und an Private 14'600.00 8'000.00 11'918.95 581.366.01 WSH an Ortsbürger 146'000.00 160'000.00 154'195.50 581.366.02 WSH an Kantonsbürger 124'000.00 130'000.00 125'469.40 581.366.03 WSH an Bürger and. Kantone 180'000.00 200'000.00 178'816.63 581.366.04 WSH an Ausländer 428'000.00 360'000.00 315'399.55 581.366.11 Mutterschaftsbeihilfe 66'570.25 11 / 17

582.366 Alimentenzahlungen 100'000.00 120'000.00 107'692.70 941.366 Altlasten Oberdorf Gelfingen 900'000.00 900'000.00 38 EINLAGEN 634'503.00 955'198.00 4'174'133.01 Netto Aufwand 634'503.00 955'198.00 4'174'133.01 380 Spezialfinanzierungen 634'503.00 737'562.00 613'895.70 Netto Aufwand 634'503.00 737'562.00 613'895.70 624.380 Einlage in Parkplatzfonds 20'930.00 20'050.00 715.380 Einlage Spezialfinanzierungen 595'272.00 705'597.00 613'895.70 725.380 Einlage Spezialfinanzierungen 9'501.00 3'915.00 790.380 Einlage in Fonds 8'800.00 8'000.00 384 Spezialfonds 108'000.00 36'769.50 Netto Aufwand 108'000.00 36'769.50 941.384 Spezialfonds für Erneuerungen 108'000.00 36'769.50 389 Ertragsüberschuss 109'636.00 3'523'467.81 Netto Aufwand 109'636.00 3'523'467.81 999.389 Ertragsüberschuss 109'636.00 3'523'467.81 39 INTERNE VERRECHNUNGEN 55'741.00 66'595.00 61'838.30 Netto Aufwand 55'741.00 66'595.00 61'838.30 390 Verrechneter Sachaufwand 1'600.00 1'600.00 1'300.00 Netto Aufwand 1'600.00 1'600.00 1'300.00 547.390 Verrechneter Sachaufwand 600.00 600.00 600.00 745.390 Verrechneter Sachaufwand 700.00 700.00 700.00 770.390.01 Verr.Sachaufw. VP Hitzkirchertal 300.00 300.00 394 Verrechneter Personalaufwand 17'600.00 17'600.00 17'100.00 Netto Aufwand 17'600.00 17'600.00 17'100.00 215.394 Verrechneter Personalaufwand 500.00 500.00 500.00 501.394 Verrechneter Personalaufwand 15'000.00 15'000.00 15'000.00 547.394 Verrechneter Personalaufwand 600.00 600.00 600.00 745.394 Verrechneter Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00 770.394.01 Verr.Personalaufw. VP Hitzkirchertal 500.00 500.00 396 Interne Verzinsung 36'541.00 47'395.00 43'438.30 Netto Aufwand 36'541.00 47'395.00 43'438.30 940.396 Interne Verzinsung 36'541.00 47'395.00 43'438.30 4 E R T R A G 30'300'737.00 30'001'736.00 32'255'218.13 Netto Ertrag 30'300'737.00 30'001'736.00 32'255'218.13 40 STEUERN 15'874'000.00 14'647'000.00 17'314'160.30 Netto Ertrag 15'874'000.00 14'647'000.00 17'314'160.30 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 15'219'000.00 13'895'000.00 16'113'204.40 Netto Ertrag 15'219'000.00 13'895'000.00 16'113'204.40 900.400.10 Ertrag des laufenden Jahres 13'929'000.00 12'750'000.00 14'169'863.85 900.400.16 Sondersteuern Kapitalabfindungen 250'000.00 200'000.00 264'673.50 900.400.20 Nachträge früherer Jahre 650'000.00 650'000.00 1'235'814.95 900.400.29 Eingang abgeschr. Steuern 20'000.00 5'000.00 28'044.85 900.400.30 Quellensteuern 350'000.00 270'000.00 364'498.10 900.400.40 Nach- und Strafsteuern 20'000.00 20'000.00 50'309.15 402 Sondersteuern 71'000.00 70'000.00 72'037.70 Netto Ertrag 71'000.00 70'000.00 72'037.70 901.402.01 Personalsteuern 71'000.00 70'000.00 68'082.85 901.402.02 Liegenschaftssteuern 3'954.85 403 Vermögensgewinnsteuern 300'000.00 350'000.00 455'356.65 Netto Ertrag 300'000.00 350'000.00 455'356.65 12 / 17

901.403.01 Grundstückgewinnsteuern 300'000.00 350'000.00 455'356.65 404 Handänderungssteuern 200'000.00 250'000.00 346'691.65 Netto Ertrag 200'000.00 250'000.00 346'691.65 901.404 Handänderungssteuern 200'000.00 250'000.00 346'691.65 405 Erbschaftssteuern 40'000.00 40'000.00 278'222.55 Netto Ertrag 40'000.00 40'000.00 278'222.55 901.405.01 Erbschaftssteuern 40'000.00 40'000.00 278'222.55 406 Besitz- und Aufwandsteuern 44'000.00 42'000.00 48'647.35 Netto Ertrag 44'000.00 42'000.00 48'647.35 830.406 Beherbergungsabgaben 12'000.00 10'000.00 12'197.00 901.406.01 Hundesteuern 32'000.00 32'000.00 36'450.35 41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 278'700.00 270'280.00 289'852.15 Netto Ertrag 278'700.00 270'280.00 289'852.15 410 Konzessionsgebühren 278'700.00 270'280.00 289'852.15 Netto Ertrag 278'700.00 270'280.00 289'852.15 820.410 Jagdpachtgebühren 20'700.00 20'700.00 20'514.55 860.410 Konzessionsgebühren CKW 258'000.00 249'580.00 269'337.60 42 VERMOEGENSERTRAEGE 355'730.00 584'240.00 434'674.66 Netto Ertrag 355'730.00 584'240.00 434'674.66 420 Bankkontokorrente 1'010.00 1'020.00 743.64 Netto Ertrag 1'010.00 1'020.00 743.64 215.420 Zinsertrag Bankkontokorrent 10.00 20.00 20.80 940.420 Zinsertrag Bankkontokorrente 1'000.00 1'000.00 722.84 421 Guthaben 26'600.00 28'150.00 29'210.02 Netto Ertrag 26'600.00 28'150.00 29'210.02 140.421 Verzugszinsen 600.00 650.00 572.90 900.421 Verzugszinsen 25'000.00 25'000.00 28'204.07 901.421 Verzugszinsen 1'000.00 2'500.00 433.05 422 Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften) 320.00 250.00 320.00 Netto Ertrag 320.00 250.00 320.00 940.422 Zinsen Sparhefte, Wertschriften 320.00 250.00 320.00 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 240'000.00 250'000.00 247'784.55 Netto Ertrag 240'000.00 250'000.00 247'784.55 941.423 Miet- und Pachtzinse 240'000.00 250'000.00 247'784.55 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 216'000.00 73'538.95 Netto Ertrag 216'000.00 73'538.95 941.424 Buchgewinne auf Anlagen des Fi 216'000.00 73'538.95 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 75'800.00 72'820.00 70'172.10 Netto Ertrag 75'800.00 72'820.00 70'172.10 090.427 Mietzinse 37'000.00 33'320.00 33'320.00 140.427 Feuerwehrlokal Miete 23'500.00 23'500.00 23'500.00 217.427 Mietzinseinnahmen 6'000.00 6'000.00 6'000.00 810.427.03 Verkauf von Brennholz 9'300.00 10'000.00 7'352.10 429 Uebrige 12'000.00 16'000.00 12'905.40 Netto Ertrag 12'000.00 16'000.00 12'905.40 940.429 Interner Zins LUPK 12'000.00 16'000.00 12'905.40 43 ENTGELTE 2'588'270.00 2'650'820.00 2'866'119.99 13 / 17

Netto Ertrag 2'588'270.00 2'650'820.00 2'866'119.99 430 Ersatzabgaben 248'800.00 248'000.00 246'754.30 Netto Ertrag 248'800.00 248'000.00 246'754.30 140.430 Feuerwehrersatzabgabe 240'000.00 240'000.00 246'260.45 140.430.29 Eingang abgeschr. Ersatzabgaben 493.85 790.430 Mehrwertabgabe 8'800.00 8'000.00 431 Gebühren für Amtshandlungen 200'000.00 200'000.00 206'217.26 Netto Ertrag 200'000.00 200'000.00 206'217.26 020.431 Gebühren für Amtshandlungen 180'000.00 180'000.00 186'257.26 020.431.01 Mahngebühren Steuern 20'000.00 20'000.00 19'960.00 433 Schulgelder 340'960.00 337'930.00 334'855.30 Netto Ertrag 340'960.00 337'930.00 334'855.30 213.433 Elternbeiträge 17'000.00 18'000.00 17'120.00 215.433 Elternbeiträge 323'960.00 319'930.00 317'735.30 434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'221'600.00 1'269'900.00 1'244'050.95 Netto Ertrag 1'221'600.00 1'269'900.00 1'244'050.95 020.434 Benützungsgebühren Dienstleistungen 14'000.00 14'000.00 14'676.80 090.434 Benützungsgebühren 3'100.00 4'000.00 3'140.00 102.434 Stand- & Marktgebühren 5'500.00 4'500.00 5'375.00 207.434 Benützungsgebühren 599.60 217.434 Benützungsgebühren 13'000.00 13'000.00 14'076.60 342.434 Benützungsgebühren 200.00 200.00 150.00 460.434 Elternbeiträge Schulzahnpflege 1'200.00 1'500.00 1'129.30 460.434.01 Elternbeiträge Schul Arzt 100.00 100.00 547.434 Benützungsgebühren Joy 400.00 624.434 Parkplatzgebühren 25'000.00 24'000.00 19'886.05 705.434 Zählermieten 5'500.00 5'500.00 5'252.20 715.434 Betriebsgebühren 1'000'000.00 1'060'000.00 1'036'752.45 725.434.01 Grundgebühren 105'000.00 100'000.00 108'141.55 725.434.02 Gebühren Grünabfuhr 46'000.00 42'000.00 30'756.40 745.434.01 Grabplatzgebühren 500.00 400.00 575.00 745.434.02 Benützungsgebühren 2'500.00 700.00 3'140.00 Leichenhalle 435 Verkäufe 85'400.00 85'900.00 85'851.25 Netto Ertrag 85'400.00 85'900.00 85'851.25 547.435 Verkaufserlös 5'000.00 5'500.00 4'260.00 547.435.01 "Luegsch" 400.00 400.00 739.40 705.435 Wasserzins 80'000.00 80'000.00 80'851.85 436 Rückerstattungen 444'510.00 460'590.00 688'215.93 Netto Ertrag 444'510.00 460'590.00 688'215.93 012.436 Rückerstattungen 55'000.00 41'000.00 52'987.70 020.436 Rückerstattungen 33'500.00 37'100.00 31'801.40 020.436.01 Rückerstattungen BK Steuern 10'000.00 8'000.00 13'851.70 100.436 Rückerstattungen 2'000.00 2'000.00 102.436 Rückerstattungen 3'500.00 2'500.00 3'200.00 106.436 Rückerstattungen 100.00 100.00 111.00 145.436 Rückerstattungen 15'500.00 15'700.00 15'686.05 200.436 Rückerstattungen 6'563.31 207.436 Rückerstattungen 4'520.00 8'000.00 4'520.00 210.436 Rückerstattungen 67'896.86 213.436 Rückerstattungen 73'653.08 216.436 Rückerstattungen 900.00 900.00 900.00 217.436 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 17'461.50 218.436 Rückerstattungen 34'431.45 219.436 Rückerstattungen 12'000.00 15'000.00 14'721.65 220.436 Rückerstattungen 2'642.10 14 / 17

340.436 Rückerstattungen 1'500.00 1'100.00 2'511.95 342.436 Rückerstattungen 406.30 410.436 Rückerstattungen 100.00 100.00 112.80 460.436 Rückerstattungen 234.05 540.436 Rückerstattungen 11'040.00 10'440.00 16'519.35 547.436 Rückerstattungen 300.00 300.00 588.00 547.436.01 Rückerstattung Anlage bei Fremdvermietung 50.00 50.00 200.00 581.436.01 Rückerstattungen Ortsbürger 10'000.00 15'000.00 16'229.00 581.436.02 Rückerstattungen Kantonsbürger 15'000.00 15'000.00 10'919.35 581.436.03 Rückerstattungen Bürger and. Kantone 70'000.00 85'000.00 85'435.40 581.436.04 Rückerstattungen Ausländer 80'000.00 50'000.00 80'896.30 582.436.01 Eingang von Alimenten 70'000.00 90'000.00 80'213.90 620.436 Rückerstattungen 8'512.00 705.436 Rückerstattungen 111.30 715.436 Rückerstattungen 6'243.00 725.436 Rückerstattungen 30'000.00 32'000.00 22'745.73 745.436.01 Rückerstattungen Inschriften 10'000.00 7'000.00 10'726.20 750.436 Rückerstattungen 15'000.00 780.436.01 Rückerstattungen Feuerbrand 4'000.00 4'000.00 4'497.80 820.436 Rückerstattungen 500.00 300.00 624.90 941.436 Rückerstattungen 60.80 437 Bussen 41'000.00 41'000.00 54'300.00 Netto Ertrag 41'000.00 41'000.00 54'300.00 145.437 Feuerwehrbussen 1'000.00 1'000.00 800.00 900.437 Ordnungsbussen 40'000.00 40'000.00 53'100.00 901.437 Ordnungsbussen 400.00 439 Uebrige 6'000.00 7'500.00 5'875.00 Netto Ertrag 6'000.00 7'500.00 5'875.00 106.439 Einbürgerungstaxen 6'000.00 7'500.00 5'875.00 44 ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG 3'430'569.00 3'712'813.00 3'551'354.00 Netto Ertrag 3'430'569.00 3'712'813.00 3'551'354.00 444 Kantonsbeiträge 3'430'569.00 3'712'813.00 3'551'354.00 Netto Ertrag 3'430'569.00 3'712'813.00 3'551'354.00 920.444.10 Ressourcenausgleich 1'064'252.00 1'161'853.00 931'490.00 920.444.20 Topogr./Bildungs./Sozial./Infralstr. -Ausgleich 1'000'069.00 1'160'466.00 1'223'879.00 920.444.60 Besitzstandwahrung bei Gemeindefusionen 1'366'248.00 1'390'494.00 1'395'985.00 45 RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN 2'237'562.00 2'270'509.00 2'291'841.35 Netto Ertrag 2'237'562.00 2'270'509.00 2'291'841.35 451 Kanton 50'000.00 49'000.00 63'907.20 Netto Ertrag 50'000.00 49'000.00 63'907.20 020.451 Steuerinkassoprovision Kanton 40'000.00 40'000.00 46'791.20 501.451 Beiträge der kant. Ausgleichskasse 10'000.00 9'000.00 9'316.00 581.451.11 Rückerstattung Mutterschaftsbeihilfe 7'800.00 452 Gemeinden und Gemeindeverbände 2'187'562.00 2'221'509.00 2'227'934.15 Netto Ertrag 2'187'562.00 2'221'509.00 2'227'934.15 020.452 Steuerinkassoprovision Gemeinden 58'000.00 58'000.00 59'628.00 145.452 Beiträge von anderen Gemeinden 35'600.00 36'870.00 33'156.50 213.452 Beiträge von anderen Gemeinden 1'788'699.00 1'847'424.00 1'797'683.00 215.452 Beiträge von anderen Gemeinden 273'073.00 253'000.00 308'578.35 330.452 Beiträge von anderen Gemeinden 400.00 400.00 400.00 15 / 17

342.452 Beiträge von anderen Gemeinden 870.00 875.00 868.00 745.452 Beiträge von anderen Gemeinden 20'370.00 24'365.00 27'620.30 770.452.01 Beitrag v.and.gde. VP Hitzkirchertal 10'550.00 575.00 46 BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG 3'525'675.00 3'693'451.00 3'666'648.04 Netto Ertrag 3'525'675.00 3'693'451.00 3'666'648.04 460 Bund 7'000.00 4'000.00 6'923.95 Netto Ertrag 7'000.00 4'000.00 6'923.95 780.460 Bundesbeiträge 7'000.00 4'000.00 6'923.95 461 Kanton 2'750'402.00 2'894'757.00 2'923'557.44 Netto Ertrag 2'750'402.00 2'894'757.00 2'923'557.44 100.461 Kantonsbeitrag KESB 4'530.00 140.461 Beiträge der Gebäudeversicherung 2'000.00 5'000.00 3'026.00 145.461 Beiträge der Gebäudeversicherung 19'500.00 19'500.00 38'243.70 200.461 Kantonsbeiträge 285'621.00 185'336.00 171'769.80 210.461 Kantonsbeiträge 1'309'149.00 1'347'242.00 1'323'577.20 213.461 Kantonsbeiträge 692'032.00 764'229.00 789'090.04 215.461 Kantonsbeiträge 183'000.00 168'500.00 179'897.45 219.461 Kantonsbeiträge Weiterbildung Lehrpersonen 9'600.00 9'900.00 11'435.00 220.461 Kantonsbeiträge 240'000.00 220'000.00 226'935.00 540.461 Kanton 5'000.00 5'000.00 5'900.00 620.461 Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern / LSVA 165'000.00 164'339.00 621.461 Kantonsbeiträge 2'500.00 2'800.00 3'382.50 770.461.01 Kantonsbeiträge VNP Hitzkirchertal 250.00 810.461 Kantonsbeiträge 2'000.00 2'000.00 1'431.75 462 Gemeinden und Gemeindeverbände 64'442.00 64'465.00 63'076.10 Netto Ertrag 64'442.00 64'465.00 63'076.10 540.462 Beiträge von anderen Gemeinden 52'000.00 52'000.00 51'869.10 547.462 Beiträge anderer Gemeinden 12'442.00 12'465.00 11'207.00 463 Eigene Anstalten 693'531.00 723'229.00 669'216.65 Netto Ertrag 693'531.00 723'229.00 669'216.65 145.463 Beiträge der Standortgemeinde 213'946.00 222'644.00 207'260.04 215.463 Beiträge der Standortgemeinde 385'057.00 390'940.00 356'595.15 547.463 Beiträge der Standortgemeinde 17'358.00 17'335.00 15'537.41 745.463 Zuschuss der Gemeinde 77'170.00 92'310.00 89'824.05 469 Uebrige 10'300.00 7'000.00 3'873.90 Netto Ertrag 10'300.00 7'000.00 3'873.90 215.469 Andere Beiträge "Sponsoring" 500.00 240.10 770.469 Beiträge von Privaten VNP Lindenberg 4'300.00 1'500.00 770.469.01 Beiträge von Privaten VP Hitzkirchertal 500.00 500.00 722.50 860.469 Einnahmen aus Solaranlagen 5'000.00 5'000.00 2'911.30 48 ENTNAHMEN 1'954'490.00 2'105'428.00 1'778'729.34 Netto Ertrag 1'954'490.00 2'105'428.00 1'778'729.34 480 Spezialfinanzierungen 1'952'490.00 2'103'428.00 1'766'698.39 Netto Ertrag 1'952'490.00 2'103'428.00 1'766'698.39 140.480 Fusionsbeitrag 39'722.00 39'772.00 39'722.00 650.480 Fondsentnahme 18'000.00 17'500.00 705.480 Entnahme Spezialfinanzierung 113'182.00 26'880.00 6'238.42 715.480 Entnahme Spezialfinanzierungen 440'000.00 671'000.00 1'265'443.60 715.480.01 Fusionsbeitrag 84'100.00 90'790.00 84'064.80 725.480 Entnahme Spezialfinanzierungen 13'743.57 16 / 17

900.480 Beiträge Steuerfussausgleich 249'673.00 249'673.00 249'673.00 940.480 Beiträge an Schuldenabbau 107'813.00 107'813.00 107'813.00 941.480.01 Entnahme aus Erneuerungsfonds 900'000.00 900'000.00 484 Spezialfonds 2'000.00 2'000.00 12'030.95 Netto Ertrag 2'000.00 2'000.00 12'030.95 160.484 Entnahme aus Spezialfonds 10'030.95 580.484 Entnahme aus Spezialfonds 2'000.00 2'000.00 2'000.00 49 INTERNE VERRECHNUNGEN 55'741.00 67'195.00 61'838.30 Netto Ertrag 55'741.00 67'195.00 61'838.30 490 Verrechneter Sachaufwand 1'600.00 1'900.00 1'300.00 Netto Ertrag 1'600.00 1'900.00 1'300.00 020.490 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600.00 1'900.00 1'300.00 494 Verrechneter Personalaufwand 17'600.00 17'900.00 17'100.00 Netto Ertrag 17'600.00 17'900.00 17'100.00 020.494 Intern verrechneter Personalaufwand 17'600.00 17'900.00 17'100.00 496 Interne Verzinsung 36'541.00 47'395.00 43'438.30 Netto Ertrag 36'541.00 47'395.00 43'438.30 705.496 Interne Verzinsung 7'308.00 6'420.00 5'881.40 715.496 Interne Verzinsung 28'417.00 39'830.00 36'507.90 725.496 Interne Verzinsung 816.00 1'145.00 1'049.00 Total 29'961'983.00 30'300'737.00 30'001'736.00 30'001'736.00 32'255'218.13 32'255'218.13 Netto Ertrag Gesamttotal 338'754.00 30'300'737.00 30'300'737.00 30'001'736.00 30'001'736.00 32'255'218.13 32'255'218.13 17 / 17