Anhang 1 Budget 2015 Ortsbürgergemeinde Fisibach Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 118% sei zu genehmigen. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung: Das Budget 2015 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
Inhaltsverzeichnis Einwohnergemeinde 1. Erläuterungen 3-10 2. Ergebnis: Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 11-12 Wasserwerk 13 14 Abwasserbeseitigung 15-16 Abfallwirtschaft 17-18 Einwohnergemeinde 19-20 Kennzahlenauswertung 21 3. Erfolgsrechnung: Erfolgsrechnung Zusammenzug 22 Erfolgsrechnung Details 23-52 Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 53 Erfolgsrechnung Artengliederung 54-61 4. Investitionsrechnung: Investitionsrechnung Zusammenzug 62 Investitionsrechnung Details 63-65 Investitionsrechung Artengliederung Zusammenzug 66 Investitionsrechnung Artengliederung 67 5. Kreditkontrolle 68
1. Erläuterungen (Budget der Einwohnergemeinde und Betriebsbudget der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallwirtschaft) a) Allgemeines Aufwertungsreserve nach HRM2 Der Kanton hat den Umgang mit der Aufwertungsreserve teilweise den Gemeinden freigestellt. Die Gemeinden können entweder bis längstens 2018 eine jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve vornehmen oder die Aufwertungsreserven können in das Eigenkapital umgebucht werden. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, in 2015 die Aufwertungsreserve in das Eigenkapital umzubuchen und keine weiteren Entnahmen vorzunehmen. Dies einerseits, weil er der Meinung ist, dieses Vorgehen ist für die Bevölkerung transparenter und andererseits sind die Zahlen der Erfolgsrechnung ohne Entnahme nicht künstlich geschönt. Einwohnergemeinde Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde inklusive der Spezialfinanzierungen (ehemals Eigenwirtschaftsbetriebe) zeigt einen budgetierten Aufwand und Ertrag von Fr. 2 354 710.00 (Vorjahr Fr. 2 255 400.00). Es resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 73 710.00. Der Aufwandüberschuss ist hauptsächlich den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Altlastensanierung sowie der Anschaffung der Brandschutzkleider für die Feuerwehr geschuldet. Der Voranschlag ist geprägt von wesentlich höheren Ausgaben bei - der Feurwehr (Anschaffung Brandschutzkleider) - den Schulgeldern und dem Besoldungsanteil - Unterhalt der Gemeindestrassen - der anstehenden Altlastensanierung In den Vorbesprechungen zum Budget 2015 wurden die Ausgaben wo immer möglich gekürzt oder um ein Jahr zurückgestellt. Der Steuerfuss wird wiederum auf 118% festgesetzt. Finanzausgleich Die Gemeinde Fisibach wird im Rechnungsjahr 2015 einen Beitrag von Fr. 462 000.00 (Vorjahr Fr. 415'000.00) aus dem kantonalen Finanzausgleichsfonds erhalten. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Zahlen des Rechnungsabschlusses 2013. Der Finanzausgleich fällt im Verhältnis zum Vorjahr wieder erhöhter aus.
b) Erfolgsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung Dienststellen und Beschreibung: 0110 Legislative Wahlbüro, Abstimmungs- und Wahlmaterial, Gemeindeversammlungen, Kurier 0120 Exekutive Gemeinderat 0211 Abteilung Finanzen Finanzverwaltung, Finanzkommission, Steuerbezug 0212 Abteilung Steuern Steueramt, Steuerkommission 0220 Allgemeine Dienste, übrige Gemeindekanzlei, Bauverwaltung, Informatik 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges Liegenschaften Hüttenächer (Schulhausstr. 214) und Gemeindehaus (Dorfstr. 165) Erläuterung einzelner Konti: 0212.3130.00 Dienstleistungen Dritter Das Steueramt wird immer noch durch die GKB Services AG, in der Kanzlei in Fisibach betreut. Die jährlichen Kosten betragen Fr. 70 000.00 inkl. MWST. Hinzu kommen noch Anteile an die allgemeinen Betriebskosten. 0220.3099.00 Übriger Personalaufwand Die Weiterbildung der Gemeindeschreiberin an der Fachhochschule Nordwestschweiz (CAS II) wird durch die Gemeinde übernommen. 0220.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. Das Archiv sowie die Bauakten der Gemeindeverwaltung sind unübersichtlich. Daher wird ein externer Archivar beauftragt, das Archiv zu reorganisieren. Die Arbeiten werden innert 2 Jahren ausgeführt. 0290.3144.01 Unterhalt Hochbauten Hüttenächer Für 2015 sind keine besonderen Ausgaben geplant, womit die Kosten tief gehalten werden können. 0290.3144.02 Unterhalt Hochbauten Gemeindehaus Für 2015 sind keine besonderen Ausgaben geplant, womit die Kosten tief gehalten werden können. 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Dienststellen und Beschreibung: 1110 Polizei Repol Zurzibiet 1400 Allgemeines Rechtswesen Einwohner- und Fremdenkontrolle, Zivilstandsamt, Vormundschaftsbehörde, Betreibungsamt 1500 Feuerwehr Feuerwehrbeitrag, Hydrantenentschädigung, Ersatzabgaben 1610 Militärische Verteidigung Schützengesellschaft, Schützenhaus
1620 Zivilschutz Zivilschutzorganisation Studenland, Zivilschutzanlagen Erläuterung einzelner Konti: 1500.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hydrantenentschädigung an Spezialfinanzierung Wasserwerk (vgl. auch 7101.4612.00). 1500.3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zusätzlich zum jährlichen Gemeindebeitrag kommt die Gemeinde für die Anschaffung neuer Brandschutzbekleidung auf (Anteil Fisibach: Fr. 21 181.00). 1600.3129.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen Beim Schiessstand müssen die Hauptrahmen der Trefferanzeige ersetzt werden. Die Kostenübernahme erfolgt zu 50% durch die Gemeinde Fisibach; 50% übernimmt Kaiserstuhl. 2 Bildung Dienststellen und Beschreibung: 2110 Kindergarten 2120 Primarstufe 2130 Oberstufe 2146 Regionale Musikschule 2170 Schulliegenschaften Schulhaus Chilewis und Umgebung 2191 Volksschule Sonstiges Abklärungen über die Schule Fisibach 2200 Sonderschulen Sprachheilunterricht, Heilpädagogische Schulen, Schulheime 2300 Berufliche Grundbildung 2990 Bildung, übriges Erläuterung einzelner Konti: 2110.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulgeld Kindergarten: 8 Kinder à Fr. 4 106.00. 2110.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Personalaufwand Kindergarten: 8 Kinder à Fr. 3 822.00. 2120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulgeld Primarschule: 24 Schüler à Fr. 4 106.00. Die Schülerzahlen erhöhen sich aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre. 2120.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Personalaufwand Primarschule: 24 Schüler à Fr. 4 665.00. Die Schülerzahlen erhöhen sich aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre. 2130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulgeld Oberstufe: 15 Schüler à Fr. 6 200.00. Die Schülerzahlen sind niedriger aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre. 2130.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Personalaufwand Oberstufe: 15 Schüler à Fr. 5 580.00. Die Schülerzahlen sind niedriger aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre. 2146.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Höherer Beitrag an die Musikschule gemäss Budget der Musikschule Bad Zurzach.
2170.3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Es wird ein Rasenmäher angeschafft, welcher die jährliche Miete von Fr. 1 100.00 ersetzt. 2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten Für den neu erstellten Spielplatz ist ein jährlicher Unterhaltsbeitrag eingeplant. 2191 Volksschule übriges Weiterführung der Sitzungsgelder und externe Evaluation der Zukunft der Schule Fisibach. 2200 Sonderschulung Derzeit werden zwei Kinder ausserhalb der KPS Belchen beschult. 3 Kultur, Sport und Freizeit Dienststellen und Beschreibung: 3220 Konzert und Theater 3290 Kultur, übriges Kult. Anlässe (Bundesfeier, Jungbürgerfeier, Dorfmärt, etc.) 3320 Massenmedien Mitteilungsblatt Aktuell 3410 Sport 3411 Schwimmbad 3420 Freizeit 3500 Kirchen / religiöse Angelegenheiten Kapelle Erläuterung einzelner Konti: 3220.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an Jón-Laxdal-Theater und Festival der Stille in Kaiserstuhl. 3290.3170.00 Reisekosten und Spesen Beiträge an Bundesfeier, Jungbürgerfeier und Dorfmärt. 3290.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden An die Bundesfeier bezahlen Fisibach und Kaiserstuhl je einen Beitrag. 3410.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Der Beitrag an das Kreisturnfest Fisibach Kaiserstuhl fällt weg. 3500.3140.00 Unterhalt Grundstücke Fortsetzung der Sanierung des Kapellenvorplatzes für Fr. 12'000.00. 3500.3151.00 / Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3500.4631.00 Beiträge vom Kanton Die Kultgegenstände, welche in 2014 konserviert wurden, werden 2015 restauriert. Kostenpunkt: Fr. 11 000.00. Der Kanton hat einen Beitrag von Fr. 5 000.00 zugesichert. 4 Gesundheit Dienststellen und Beschreibung: 4110 Spitäler 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 4210 Ambulante Krankenpflege Spitex, Mütter-/Väterberatung, Restkosten Pflegefinanzierung, Pikettgeld Hebammen 4330 Schulgesundheitsdienst Schularzt, Schulzahnpflege
4340 Lebensmittelkontrolle Pilzkontrolle Erläuterung einzelner Konti: 4110.3631.00 Beiträge an den Kanton Fällt seit 2014 weg. 4210.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag an die Mütter-/Väterberatung Bad Zurzach. 4210.3631.00 Beiträge an den Kanton Restkosten Pflegefinanzierung an den Kanton. 5 Soziale Sicherheit Dienststellen und Beschreibung: 5230 Invalidenheime 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Gemeindezweigstelle Sozialversicherungsanstalt (SVA) 5350 Leistungen an das Alter Seniorenausflug, Geschenke an Betagte 5430 Alimentenbevorschussung und inkasso 5440 Jugendschutz Pro Juventute 5441 Kinder- und Jugendheime 5450 Leistungen an Familien Jugend- und Familienberatung, Häusliche Gewalt 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Sozialhilfe 5730 Asylwesen 5790 Fürsorge, übriges Sozialdienst Bad Zurzach, Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten Erläuterung einzelner Konti: 5430.3637.00 Beiträge an private Haushalte Reserve für Alimentenbevorschussung. Aktuell kein Fall. 5720.3637.00 Beiträge an private Haushalte Sozialhilfe. Annahme vier Fälle. 5790.3631.00 Beiträge an den Kanton Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton. 5790.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag an den Reg. Sozialdienst Bad Zurzach. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Dienststellen und Beschreibung: 6130 Kantonsstrassen, übrige 6150 Gemeindestrassen
6220 Regionalverkehr Erläuterung einzelner Konti: 6130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interne Abgeltung Strassenentwässerung Kantonsstrassen. Einnahme in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Konto 7201.4612.00). 6130.3631.00 Beiträge an den Kanton Gem. Schreiben des Kantons werden diverse Unterhaltsarbeiten an der Kantonsstrasse K429 (Innerortsbereich) vorgenommen. 6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege Zu den üblichen Unterhaltsarbeiten (z.b. Mulchen, Abranden) werden mit höheren Ausgaben in der Strassenbeleuchtung gerechnet sowie diverser Unterhalt der Strassen vorgenommen. 6150.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interne Abgeltung Strassenentwässerung Gemeindestrassen. Einnahme in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Konto 7201.4612.00). 6220.3631.00 Beiträge an den Kanton Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr. 6220.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeindeanteil an den integralen Halbstundentakt der Linie 515 Bahnhof Bülach Bahnhof Kaiserstuhl. 7 Umweltschutz und Raumordnung Dienststellen und Beschreibung: 7100 Wasserversorgung Öffentliche Brunnen 7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb Spezialfinanzierung) 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb Spezialfinanzierung) 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb Spezialfinanzierung) 7306 Regionale Kadaversammelstelle 7410 Gewässerverbauungen 7500 Arten- und Landschaftsschutz 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7716 Regionale Friedhoforganisation 7900 Raumordnung Erläuterung einzelner Konti: 7101.3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung von Wasseruhren. Weitere Anschaffungen sind keine geplant. 7101.3130.00 Dienstleistungen Dritter Aufgrund der Hydrantenkontrolle angezeigte Reparaturen. 7101.3142.00 Unterhalt Wasserbau Reparaturen von allfälligen Wasserleitungsbrüchen. 7201.3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ersatz einer defekten Abwasserpumpe. 7201.3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalspülung und Leeren des Pumpensumpfes.
7301.3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung neuer Abfalleimer beim Mehrzweckgebäude Chilewis und Spielplatz. 7301.3130 Dienstleistungen Dritter Zusätzliche Grüngutabfuhren ab Winter 2014/2015. 7410.3631.00 Beiträge an den Kanton Unterhalt Bach inkl. Mähen und Rückschnitte. 7690.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Weitere Abklärungen Altlastensanierung. Technische Untersuchung Deponien zur Klärung einer allfälligen Sanierung. 8 Volkswirtschaft Dienststellen und Beschreibung: 8120 Strukturverbesserungen Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft, Flurstrassenunterhalt 8130 Produktionsverbesserungen Vieh Viehversicherung 8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen Ambrosia- und Feuerbrandkontrolle, Bienenhaltung 8400 Tourismus Ortswerbung, Ortstafeln, IG Lebensraum 8710 Elektrizität 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe Schlachtraum, Gemeinwirtsch. Leistungen (GWL) Forst, Lehmabbau (Anteil EWG) Erläuterung einzelner Konti: 8120.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege Üblicher Unterhalt Flurstrassen. 8120.3611.00 Entschädigungen an den Kanton Ökologisches Vernetzungsprojekt. 8400.3000.00/ 8400.3109.00 8710.3000.00 8710.3109.00 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen/ Übriger Aufwand Sitzungsgelder und Budget für neu gegründete IG Lebensraum. Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Übriger Aufwand Sitzungsgelder und Budget für neu gegründete Energiekommission in Zusammenarbeit mit Kaiserstuhl. 9 Finanzen und Steuern Dienststellen und Beschreibung: 9100 Allgemeine Gemeindesteuern Einkommens-, Vermögens-, Quellen-, Gewinn- und Kapitalsteuern 9101 Sondersteuern Grundstückgewinnsteuern, Hundetaxen 9300 Finanz- und Lastenausgleich
9610 Zinsen Gebühren, Verzinsung interner Kontokorrente und Vorschüsse / Verpflichtungen (Spezialfinanzierungen und Ortsbürgergemeinde), Darlehenszinsen, Skonti und Vergütungszinsen (Steuern) 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Lehrerhaus, Schulhaus Belchen, Grundstücke Finanzvermögen 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 9909 Abschreibungen (Übergang) 9990 Abschluss Erläuterung einzelner Konti: 9300.4622.70 Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung Durch den Wegfall der Spitalfinanzierung und der Erhöhung der Anteile am Personalaufwand der Lehrpersonen kommt Fisibach in den Genuss eines Ausgleichsbeitrags. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn für die Gemeinde. 9610.3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Durch die aktuelle Lage an den Finanzmärkten sind die langfristigen Darlehenszinsen attraktiv für die Gemeinde. 9630.3439.30 Übriger Liegenschaftsaufwand FV Durch die Überführung des ehemaligen Schulhauses Belchen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen sind die Sachversicherungsprämien auch höher. c) Investitionsrechnung (IR) Die geplanten Investitionen werden in den separaten Kreditanträgen detailliert begründet. Finanzplanung
Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 2'090'160 1'961'100 30 Personalaufwand 366'970 360'550 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 478'780 396'850 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 216'600 219'850 36 Transferaufwand 1'027'810 983'850 Betrieblicher Ertrag 1'899'350 1'628'350 40 Fiskalertrag 1'150'200 973'600 41 Regalien und Konzessionen 10'000 12'500 42 Entgelte 119'850 112'200 46 Transferertrag 619'300 530'050 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 190'810-332'750-34 Finanzaufwand 28'700 22'750 44 Finanzertrag 145'800 158'200 Ergebnis aus Finanzierung 117'100 135'450 Operatives Ergebnis 73'710-197'300-38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 150'500 Ausserordentliches Ergebnis 150'500 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 73'710-46'800- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 381'000 470'000 50 Sachanlagen 381'000 470'000 Ergebnis Investitionsrechnung 381'000-470'000- Selbstfinanzierung 157'540 37'150 Finanzierungsergebnis 223'460-432'850- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)
Ergebnis Wasserwerk Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 68'500 49'350 30 Personalaufwand 3'850 3'600 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'150 24'100 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'000 19'950 36 Transferaufwand 7'500 1'700 Betrieblicher Ertrag 72'600 66'600 42 Entgelte 47'000 46'000 46 Transferertrag 25'600 20'600 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'100 17'250 34 Finanzaufwand 4'300 44 Finanzertrag 1'400 Ergebnis aus Finanzierung 1'400 4'300- Operatives Ergebnis 5'500 12'950 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 19'900 Ausserordentliches Ergebnis 19'900 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'500 32'850 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Budget Wasserwerk Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionseinnahmen 24'000 39'000 63 Investitionsbeiträge 24'000 39'000 Ergebnis Investitionsrechnung 24'000 39'000 Selbstfinanzierung 25'500 32'900 Finanzierungsergebnis 49'500 71'900 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 132'576-182'076-49'500-
Ergebnis Abwasserbeseitigung Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 107'700 107'450 30 Personalaufwand 12'950 12'950 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 41'500 32'850 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'900 31'600 36 Transferaufwand 34'350 30'050 Betrieblicher Ertrag 96'000 92'400 42 Entgelte 76'000 74'000 46 Transferertrag 20'000 18'400 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'700-15'050-34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag 2'500 300 Ergebnis aus Finanzierung 2'500 300 Operatives Ergebnis 9'200-14'750-38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 37'700 Ausserordentliches Ergebnis 37'700 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 9'200-22'950 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Abwasserbeseitigung Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 10'000 50 Sachanlagen 10'000 Investitionseinnahmen 51'000 93'000 63 Investitionsbeiträge 51'000 93'000 Ergebnis Investitionsrechnung 51'000 83'000 Selbstfinanzierung 15'900 23'050 Finanzierungsergebnis 66'900 106'050 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 257'009-323'909-66'900-
Ergebnis Abfallwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 45'950 45'950 30 Personalaufwand 800 800 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'650 41'350 36 Transferaufwand 7'500 3'800 Betrieblicher Ertrag 41'000 40'400 42 Entgelte 41'000 40'400 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'950-5'550-34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag 1'300 1'250 Ergebnis aus Finanzierung 1'300 1'250 Operatives Ergebnis 3'650-4'300-38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'650-4'300- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Abfallwirtschaft Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Selbstfinanzierung 3'650-4'300- Finanzierungsergebnis 3'650-4'300- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. 90'991- mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. 87'341- (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 3'650
Ergebnis Einwohnergemeinde Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 2'312'310 2'163'850 30 Personalaufwand 384'570 377'900 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 595'080 495'150 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 255'500 271'400 36 Transferaufwand 1'077'160 1'019'400 Betrieblicher Ertrag 2'108'950 1'827'750 40 Fiskalertrag 1'150'200 973'600 41 Regalien und Konzessionen 10'000 12'500 42 Entgelte 283'850 272'600 46 Transferertrag 664'900 569'050 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 203'360-336'100-34 Finanzaufwand 28'700 27'050 44 Finanzertrag 151'000 159'750 Ergebnis aus Finanzierung 122'300 132'700 Operatives Ergebnis 81'060-203'400-48 Ausserordentlicher Ertrag 208'100 Ausserordentliches Ergebnis 208'100 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 81'060-4'700 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Einwohnergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 381'000 480'000 50 Sachanlagen 381'000 480'000 Investitionseinnahmen 75'000 132'000 63 Investitionsbeiträge 75'000 132'000 Ergebnis Investitionsrechnung 306'000-348'000- Selbstfinanzierung 195'290 88'300 Finanzierungsergebnis 110'710-259'700- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)
Kennzahlen Budget Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl 410 B Laufender Ertrag 2'045'150.00 C Operativer Aufwand Vorjahr 1'983'850.00 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 1'639'300.00 E Nettozinsaufwand 18'900.00 F Nettoinvestitionen 381'000.00 G Nettoschuld I 950'837.24 H Relevantes Eigenkapital 67'601.78 I Selbstfinanzierung 163'740.00 J Abschreibungen 237'450.00 1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A 2'319.12 Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 58.00 % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.92 % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 3.41 % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 42.98 % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 8.01 % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 12.53 % Einwohnergemeinde A Einwohnerzahl 410 B Laufender Ertrag 2'259'950.00 C Operativer Aufwand Vorjahr 2'190'900.00 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 1'639'300.00 E Nettozinsaufwand 13'700.00 F Nettoinvestitionen 306'000.00 G Nettoschuld I 17'372.30 H Relevantes Eigenkapital 319'851.78 I Selbstfinanzierung 195'290.00 J Abschreibungen 276'350.00 1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A 42.37 Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 1.06 % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.61 % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 14.60 % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 63.82 % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 8.64 % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 12.83 %
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Einwohnergemeinde 2'354'710 2'354'710 2'255'400 2'255'400 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 569'170 189'850 585'900 171'850 0.00 0.00 379'320 414'050 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 225'670 12'900 205'450 11'900 0.00 0.00 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 212'770 193'550 2 BILDUNG 602'890 90'000 561'750 85'100 0.00 0.00 512'890 476'650 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 72'430 9'400 74'850 8'700 0.00 0.00 63'030 66'150 4 GESUNDHEIT 102'300 0 102'200 0 0.00 0.00 102'300 102'200 5 SOZIALE SICHERHEIT 201'100 1'600 204'500 4'100 0.00 0.00 199'500 200'400 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 144'750 0 128'350 0 0.00 0.00 MITTLUNG 144'750 128'350 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 344'630 270'550 315'800 274'450 0.00 0.00 74'080 41'350 8 VOLKSWIRTSCHAFT 51'270 61'400 48'350 59'900 0.00 0.00 10'130 11'550 9 FINANZEN UND STEUERN 40'500 1'719'010 28'250 1'639'400 0.00 0.00 1'678'510 1'611'150
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 569'170 189'850 585'900 171'850 01 Legislative und Exekutive 78'440 150 76'850 011 Legislative 11'690 12'850 0110 Legislative 11'690 12'850 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'500 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 4'820 4'600 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 300 300 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 50 50 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 70 100 0.00 gleichskasse 3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 4'500 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 450 800 0.00 012 Exekutive 66'750 150 64'000 0120 Exekutive 66'750 150 64'000 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 55'100 53'600 0.00 an Behörden und Kommissionen 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'500 2'700 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 100 100 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 750 600 0.00 gleichskasse 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'500 800 0.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 3'300 3'300 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 400 400 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'100 2'500 0.00 4270.00 Bussen 150 0 0.00 02 Allgemeine Dienste 490'730 189'700 509'050 171'850 021 Finanz- und Steuerverwaltung 146'770 25'000 148'150 11'450 0211 Abteilung Finanzen 64'310 25'000 67'550 11'450 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 0.00 an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 39'600 40'800 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'600 2'500 0.00 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400 2'300 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 500 500 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 550 550 0.00 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 250 250 0.00 versicherungen 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'500 1'000 0.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 250 150 0.00 3100.00 Büromaterial 500 350 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200 1'200 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 2'800 5'000 0.00 achter, Fachexperten etc. 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0 350 0.00 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hard- 800 900 0.00 ware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'150 2'150 0.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anla- 2'400 2'750 0.00 gen 3170.00 Reisekosten und Spesen 200 200 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'910 1'900 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'000 1'000 0.00 und Gemeindeverbände 4260.00 Rückerstattungen Dritter 800 800 0.00 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 200 200 0.00 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 24'000 10'450 0.00 und Gemeindeverbänden 0212 Abteilung Steuern 82'460 80'600 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 500 500 0.00 an Behörden und Kommissionen 3100.00 Büromaterial 500 500 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 250 250 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 71'700 69'700 0.00 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hard- 800 900 0.00 ware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 1'000 0.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anla- 2'400 2'750 0.00 gen 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 5'310 5'000 0.00 022 Allgemeine Dienste, übrige 156'660 16'900 141'300 12'900 0220 Allgemeine Dienste, übrige 156'660 16'900 141'300 12'900 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 90'600 93'300 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'800 5'700 0.00 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'400 5'300 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 1'200 1'200 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 1'200 1'250 0.00 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 550 550 0.00 versicherungen 3099.00 Übriger Personalaufwand 8'600 200 0.00 3100.00 Büromaterial 1'500 1'000 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'400 2'400 0.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200 450 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500 3'800 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 21'700 12'400 0.00 achter, Fachexperten etc. 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hard- 1'500 1'750 0.00 ware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'600 6'600 0.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anla- 4'100 4'800 0.00 gen 3170.00 Reisekosten und Spesen 400 200 0.00 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 410 400 0.00 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'500 5'500 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 7'000 5'000 0.00 4910.00 Interne Verrechnung von 2'400 2'400 0.00 Dienstleistungen 029 Verwaltungsliegenschaften, 187'300 147'800 219'600 147'500 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 187'300 147'800 219'600 147'500 übriges 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 18'700 18'000 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'200 1'150 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 50 50 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 250 300 0.00 gleichskasse 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 800 0 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 10'000 9'000 0.00 schaften VV 3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'600 5'800 0.00 Hüttenächer 3130.02 Dienstleistungen Dritter 3'300 3'500 0.00 Gemeindehaus
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3134.01 Sachversicherungsprämien 2'800 2'800 0.00 Hüttenächer 3134.02 Sachversicherungsprämien 2'100 2'000 0.00 Gemeindehaus 3144.01 Unterhalt Hochbauten 10'000 22'000 0.00 Hüttenächer 3144.02 Unterhalt Hochbauten 6'500 29'000 0.00 Gemeindehaus 3300.40 Planmässige Abschreibungen 126'000 126'000 0.00 Sachanlagen 4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegen- 83'700 83'600 0.00 schaften VV Hüttenächer 4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegen- 45'600 44'600 0.00 schaften VV Gemeindehaus 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 12'700 13'500 0.00 und Gemeindeverbänden 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, 5'800 5'800 0.00 Mieten, Benützungskosten 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 225'670 12'900 205'450 11'900 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 11'200 10'200 111 Polizei 11'200 10'200 1110 Polizei 11'200 10'200 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 11'200 10'200 0.00 und Gemeindeverbände 14 Allgemeines Rechtswesen 89'020 5'100 93'500 4'100 140 Allgemeines Rechtswesen 89'020 5'100 93'500 4'100
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 1400 Allgemeines Rechtswesen 89'020 5'100 93'500 4'100 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 52'900 54'400 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'400 3'350 0.00 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200 3'100 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 700 700 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 700 650 0.00 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 350 350 0.00 versicherungen 3099.00 Übriger Personalaufwand 350 550 0.00 3100.00 Büromaterial 500 500 0.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 200 0.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 500 3'000 0.00 achter, Fachexperten etc. 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hard- 800 900 0.00 ware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'800 1'750 0.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anla- 2'400 2'750 0.00 gen 3170.00 Reisekosten und Spesen 200 200 0.00 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 3'000 4'000 0.00 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 820 400 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 11'300 10'800 0.00 und Gemeindeverbände KESD 3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 4'200 4'200 0.00 und Gemeindeverbände Reg. Ziv. 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000 4'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 100 100 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 15 Feuerwehr 88'500 6'700 70'300 6'700 150 Feuerwehr 88'500 6'700 70'300 6'700 1500 Feuerwehr 88'500 6'700 70'300 6'700 3300.40 Planmässige Abschreibungen 8'700 8'650 0.00 Sachanlagen 3300.60 Planmässige Abschreibungen 0 3'650 0.00 Sachanlagen 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 20'400 20'400 0.00 und Gemeindeverbände 3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 59'400 37'600 0.00 und Gemeindeverbände 4200.00 Ersatzabgaben 6'700 6'700 0.00 16 Verteidigung 36'950 1'100 31'450 1'100 161 Militärische Verteidigung 7'200 1'100 2'800 1'100 1610 Militärische Verteidigung 7'200 1'100 2'800 1'100 3129.00 Unterhalt übrige mobile 5'500 1'500 0.00 Anlagen 3134.00 Sachversicherungsprämien 750 750 0.00 3636.00 Beiträge an private Organisa- 950 550 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'100 1'100 0.00 und Gemeindeverbänden 162 Zivile Verteidigung 29'750 28'650 1620 Zivilschutz 29'750 28'650 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 100 0 0.00 schaften VV 3134.00 Sachversicherungsprämien 750 750 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'500 0 0.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen 17'000 16'950 0.00 Sachanlagen 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 8'700 9'300 0.00 und Gemeindeverbände 3660.20 Planmässige Abschreibung In- 1'700 1'650 0.00 vestitionsbeiträge 2 BILDUNG 602'890 90'000 561'750 85'100 21 Obligatorische Schule 548'690 85'500 509'150 80'500 211 Eingangsstufe 63'500 45'000 2110 Kindergarten 63'500 45'000 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 32'900 22'300 0.00 und Gemeindeverbände 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 30'600 22'700 0.00 meindeverbände 212 Primarstufe 210'560 170'900 2120 Primarstufe 210'560 170'900 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 98'600 84'700 0.00 und Gemeindeverbände 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 111'960 86'200 0.00 meindeverbände 213 Oberstufe 176'700 205'400 2130 Oberstufe 176'700 205'400 3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 8'000 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 93'000 105'900 0.00 und Gemeindeverbände 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 83'700 91'500 0.00 meindeverbände
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 214 Musikschulen 24'100 13'500 19'000 8'500 2146 Regionale Musikschule 24'100 13'500 19'000 8'500 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 24'100 19'000 0.00 und Gemeindeverbände 4260.00 Rückerstattungen Dritter 13'500 8'500 0.00 217 Schulliegenschaften 69'830 72'000 64'850 72'000 2170 Schulliegenschaften 69'830 72'000 64'850 72'000 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 22'000 23'600 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'400 1'400 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 100 100 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 280 350 0.00 gleichskasse 3099.00 Übriger Personalaufwand 0 400 0.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500 2'500 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 5'500 0 0.00 zeuge 3119.00 Übrigen nicht aktivierbare An- 2'000 2'000 0.00 lagen 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 15'000 15'300 0.00 schaften VV 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'650 1'650 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 4'000 1'500 0.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anla- 0 1'100 0.00 gen 3170.00 Reisekosten und Spesen 400 50 0.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen 15'000 14'900 0.00 Sachanlagen 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 72'000 72'000 0.00 leistungen Chilewis
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 219 Obligatorische Schule, übriges 4'000 4'000 2191 Volksschule Sonstiges 4'000 4'000 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 0.00 an Behörden und Kommissionen 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0.00 22 Sonderschulen 25'200 4'500 17'600 4'600 220 Sonderschulen 25'200 4'500 17'600 4'600 2200 Sonderschulen 25'200 4'500 17'600 4'600 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 16'000 8'800 0.00 und Gemeindeverbände 3614.00 Entschädigungen an öffentliche 9'200 8'800 0.00 Unternehmungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'500 4'600 0.00 23 Berufliche Grundbildung 29'000 35'000 230 Berufliche Grundbildung 29'000 35'000 2300 Berufliche Grundbildung 29'000 35'000 3631.00 Beiträge an den Kanton 24'000 20'000 0.00 3634.00 Beiträge an öffentliche Unter- 5'000 15'000 0.00 nehmungen 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 72'430 9'400 74'850 8'700 32 Kultur, übrige 8'800 11'900 2'000
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 322 Konzert und Theater 600 600 3220 Konzert und Theater 600 600 3636.00 Beiträge an private Organisa- 600 600 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 329 Kultur, übriges 8'200 11'300 2'000 3290 Kultur, übriges 8'200 11'300 2'000 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 200 0.00 Betriebspersonals 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 3'500 0.00 Bundesfeier 3170.01 Reisekosten und Spesen 400 500 0.00 Jungbürgerfeier 3170.02 Reisekosten und Spesen 3'000 4'500 0.00 Andere Feiern 3636.00 Beiträge an private Organisa- 2'800 2'600 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 0 2'000 0.00 und Gemeindeverbänden 33 Medien 8'400 4'400 7'600 4'400 332 Massenmedien 8'400 4'400 7'600 4'400 3320 Massenmedien 8'400 4'400 7'600 4'400 3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000 5'200 0.00 3910.00 Interne Verrechnung von 2'400 2'400 0.00 Dienstleistungen 4290.00 Übrige Entgelte 1'000 1'000 0.00 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'400 3'400 0.00 und Gemeindeverbänden
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 34 Sport und Freizeit 23'630 28'800 341 Sport 22'680 28'600 3410 Sport 750 2'250 3636.00 Beiträge an private Organisa- 750 2'250 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 3411 Schwimmbad 21'930 26'350 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 7'000 9'000 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 400 600 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 50 50 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 80 150 0.00 gleichskasse 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 3'400 0.00 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 1'500 1'900 0.00 schaften VV 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'500 0.00 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 200 200 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000 1'000 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 4'000 4'600 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3170.00 Reisekosten und Spesen 0 300 0.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen 3'700 3'650 0.00 Sachanlagen 342 Freizeit 950 200 3420 Freizeit 950 200 3130.00 Dienstleistungen Dritter 550 0 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3636.00 Beiträge an private Organisa- 400 200 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 35 Kirchen und religiöse Angele- 31'600 5'000 26'550 2'300 genheiten 350 Kirchen und religiöse Angele- 31'600 5'000 26'550 2'300 genheiten 3500 Kirchen und religiöse Angele- 31'600 5'000 26'550 2'300 genheiten 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 500 0 0.00 schaften VV 3134.00 Sachversicherungsprämien 700 700 0.00 3140.00 Unterhalt Grundstücken 12'000 13'000 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 11'000 5'500 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.40 Planmässige Abschreibungen 7'400 7'350 0.00 Sachanlagen 4631.00 Beiträge vom Kanton 5'000 2'300 0.00 4 GESUNDHEIT 102'300 102'200 41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 12'900 12'900 heime 412 Kranken-, Alters- und Pflege- 12'900 12'900 heime 4120 Kranken-, Alters- und Pflege- 12'900 12'900 heime 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 500 500 0.00 meindeverbände 3660.60 Planmässige Abschreibung In- 12'400 12'400 0.00 vestitionsbeiträge
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 42 Ambulante Krankenpflege 88'000 88'100 421 Ambulante Krankenpflege 88'000 88'100 4210 Ambulante Krankenpflege 88'000 88'100 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 300 200 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'300 2'300 0.00 und Gemeindeverbände 3631.00 Beiträge an den Kanton 67'800 67'800 0.00 3636.00 Beiträge an private Organisa- 300 300 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 3636.01 Beiträge an private Organisa- 17'000 17'200 0.00 tionen ohne Erwerbszw. Spitex 3637.00 Beiträge an private Haushalte 300 300 0.00 43 Gesundheitsprävention 1'400 1'200 433 Schulgesundheitsdienst 1'100 900 4330 Schulgesundheitsdienst 1'100 900 3136.00 Honorare privatärztlicher Tä- 1'100 900 0.00 tigkeit 434 Lebensmittelkontrolle 300 300 4340 Lebensmittelkontrolle 300 300 3130.00 Dienstleistungen Dritter 300 300 0.00 5 SOZIALE SICHERHEIT 201'100 1'600 204'500 4'100 52 Invalidität 550 550
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 523 Invalidenheime 550 550 5230 Invalidenheime 550 550 3660.60 Planmässige Abschreibung In- 550 550 0.00 vestitionsbeiträge 53 Alter + Hinterlassene 11'450 600 11'350 600 531 Alters- und Hinterlassenenver- 6'650 600 6'650 600 sicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenenver- 6'650 600 6'650 600 sicherung AHV 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'700 5'800 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 400 300 0.00 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 350 300 0.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 100 100 0.00 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 100 0.00 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 50 50 0.00 versicherungen 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 600 600 0.00 535 Leistungen an das Alter 4'800 4'700 5350 Leistungen an das Alter 4'800 4'700 3171.00 Seniorenausfahrt 4'000 4'000 0.00 3637.00 Beiträge an private Haushalte 800 700 0.00 Betagtengeschenke
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 54 Familie und Jugend 18'400 26'200 2'500 543 Alimentenbevorschussung und 10'400 10'400 -inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 10'400 10'400 -inkasso 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0.00 3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'400 8'400 0.00 544 Jugendschutz 300 8'300 2'500 5440 Jugendschutz 300 300 3636.00 Beiträge an private Organisa- 300 300 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 5441 Kinder- und Jugendheime 8'000 2'500 3614.00 Entschädigungen an öffentliche 0 8'000 0.00 Unternehmungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 2'500 0.00 545 Leistungen an Familien 7'700 7'500 5450 Leistungen an Familien 7'700 7'500 3130.00 Dienstleistungen Dritter 100 100 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'200 7'000 0.00 und Gemeindeverbände 3631.00 Beiträge an den Kanton 400 400 0.00 57 Sozialhilfe und Asylwesen 170'700 1'000 166'400 1'000 572 Wirtschaftliche Hilfe 60'000 1'000 60'000 1'000
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 5720 Gesetzliche wirtschaftliche 60'000 1'000 60'000 1'000 Hilfe 3637.00 Beiträge an private Haushalte 60'000 60'000 0.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 500 500 0.00 4631.00 Beiträge vom Kanton 500 500 0.00 573 Asylwesen 4'000 4'000 5730 Asylwesen 4'000 4'000 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 4'000 4'000 0.00 579 Fürsorge, übriges 106'700 102'400 5790 Fürsorge, übriges 106'700 102'400 3631.00 Beiträge an den Kanton 94'700 90'400 0.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 12'000 12'000 0.00 meindeverbände 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 144'750 128'350 MITTLUNG 61 Strassenverkehr 125'900 109'500 613 Kantonsstrassen, übrige 19'900 27'800 6130 Kantonsstrassen, übrige 19'900 27'800 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 2'000 3'600 0.00 wege 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 14'000 12'800 0.00 und Gemeindeverbände 3631.00 Beiträge an den Kanton 3'900 11'400 0.00 615 Gemeindestrassen 106'000 81'700
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 6150 Gemeindestrassen 106'000 81'700 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'500 2'500 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 150 150 0.00 Verwaltungskosten 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 0 0.00 gleichskasse 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 600 600 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 9'000 8'200 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 50 50 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 50 50 0.00 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 58'000 35'000 0.00 wege 3170.00 Reisekosten und Spesen 200 200 0.00 3300.10 Planmässige Abschreibungen 29'400 29'350 0.00 Sachanlagen 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 4'500 4'100 0.00 und Gemeindeverbände 62 Öffentlicher Verkehr 18'850 18'850 622 Regionalverkehr 18'850 18'850 6220 Regionalverkehr 18'850 18'850 3631.00 Beiträge an den Kanton 15'000 15'000 0.00 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 3'850 3'850 0.00 meindeverbände
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 344'630 270'550 315'800 274'450 71 Wasserversorgung 74'200 74'000 86'700 86'500 710 Wasserversorgung 74'200 74'000 86'700 86'500 7100 Wasserversorgung 200 200 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 200 200 0.00 und Gemeindeverbände 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 74'000 74'000 86'500 86'500 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 3'500 3'500 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 100 100 0.00 Verwaltungskosten 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 0 0.00 gleichskasse 3099.00 Übriger Personalaufwand 200 0 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 2'100 3'400 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 300 300 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 600 4'600 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 5'000 1'200 0.00 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 50 50 0.00 3142.00 Unterhalt Wasserbau 10'000 10'000 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 5'000 0 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000 1'000 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 500 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'100 1'550 0.00 3192.00 Abgeltung von Rechten 1'500 1'500 0.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen 8'100 8'100 0.00 Sachanlagen
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3300.41 Planmässige Abschreibungen 10'100 10'050 0.00 Sachanlagen 3320.91 Planmässige Abschreibungen im- 1'800 1'800 0.00 materielle Anlagen 3409.01 Übrige Passivzinsen 0 4'300 0.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'500 1'700 0.00 und Gemeindeverbände 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 14'000 13'000 0.00 leistungen Grundtaxen 4240.01 Benützungsgebühren und Dienst- 33'000 33'000 0.00 leistungen Wasserzinsen 4409.01 Übrige Zinsen von Finanzver- 1'400 0 0.00 mögen 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 20'400 20'400 0.00 und Gemeindeverbänden Hydrant. 4612.01 Entschädigungen von Gemeinden 200 200 0.00 und Gemeindeverbänden öff. Br. 4612.02 Entschädigungen von Gemeinden 5'000 0 0.00 und Gemeindeverbänden Löschw. 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsre- 0 19'900 0.00 serve 9010.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 5'500 32'850 0.00 gen und Fonds im EK, Ertragsüb 72 Abwasserbeseitigung 107'700 107'700 130'400 130'400 720 Abwasserbeseitigung 107'700 107'700 130'400 130'400 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeinde- 107'700 107'700 130'400 130'400 betrieb] 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 12'000 12'000 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 750 750 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 50 50 0.00 ungen
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 150 150 0.00 gleichskasse 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 7'000 6'000 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 5'000 5'000 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000 18'700 0.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 100 1'200 0.00 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 400 400 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 13'000 0 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000 0 0.00 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 1'550 0.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen 16'400 16'350 0.00 Sachanlagen 3320.91 Planmässige Abschreibungen im- 2'500 15'250 0.00 materielle Anlagen 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 3'700 1'600 0.00 und Gemeindeverbände Verw.Ents 3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 23'700 21'500 0.00 und Gemeindeverbände Hohent. 3612.02 Entschädigungen an Gemeinden 750 750 0.00 und Gemeindeverbände Kaiserst. 3660.81 Planmässige Abschreibung In- 6'200 6'200 0.00 vestitionsbeiträge 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 76'000 74'000 0.00 leistungen 4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- 0 300 0.00 mögen 4409.01 Übrige Zinsen von Finanzver- 2'500 0 0.00 mögen 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 18'500 16'900 0.00 und Gemeindeverbänden Strassen 4612.01 Entschädigungen von Gemeinden 1'500 1'500 0.00 und Gemeindeverbänden Forst 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsre- 0 37'700 0.00 serve
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 9010.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 0 22'950 0.00 gen und Fonds im EK, Ertragsüb 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 9'200 0 0.00 gen und Fonds im EK, Aufwandüb 73 Abfallwirtschaft 54'850 57'550 54'850 57'550 730 Abfallwirtschaft 54'850 57'550 54'850 57'550 7301 Abfallwirtschaft [Gemeinde- 45'950 45'950 45'950 45'950 betrieb] 3010.01 Löhne des Verwaltungs- und 800 800 0.00 Betriebspersonals 3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'400 1'400 0.00 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 3'000 0 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 200 0 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 0.00 Sperrgut und Hauskehr. Transp. 3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'200 9'500 0.00 Sperrgut und Hauskehr. Verbr. 3130.02 Dienstleistungen Dritter 6'000 5'000 0.00 Grüngut Transport 3130.03 Dienstleistungen Dritter 4'100 3'000 0.00 Grüngut Verwertung und Häcksel 3130.04 Dienstleistungen Dritter 1'600 1'600 0.00 Papier und Karton Transport 3130.05 Dienstleistungen Dritter 1'800 1'800 0.00 Glas Recycling 3130.06 Dienstleistungen Dritter 1'000 800 0.00 Metalle 3130.07 Dienstleistungen Dritter 1'200 2'100 0.00 Übrige Abfallarten 3134.00 Sachversicherungsprämien 50 50 0.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000 8'000 0.00
Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 3181.00 Tatsächliche Forderungsverlus- 100 100 0.00 te 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'300 2'600 0.00 und Gemeindeverbände 3636.00 Beiträge an private Organisa- 1'200 1'200 0.00 tionen ohne Erwerbszweck 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 31'000 31'500 0.00 leistungen Kehricht 4240.01 Benützungsgebühren und Dienst- 7'000 5'900 0.00 leistungen Grüngut 4250.01 Verkäufe 3'000 3'000 0.00 4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- 1'300 1'250 0.00 mögen 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 3'650 4'300 0.00 gen und Fonds im EK, Aufwandüb 7306 Regionale Kadaversammelstelle 8'900 11'600 8'900 11'600 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'500 1'500 0.00 Betriebspersonals 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 2'000 0 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 100 100 0.00 schaften VV 3130.00 Dienstleistungen Dritter 100 100 0.00 3631.00 Beiträge an den Kanton 3'000 5'000 0.00 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, 2'200 2'200 0.00 Mieten, Benützungskosten 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 0.00 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 10'600 10'600 0.00 und Gemeindeverbänden 74 Verbauungen 4'100 8'000 741 Gewässerverbauungen 4'100 8'000