Röm. kath. Kirchgemeinde Seeland Lyss Voranschlag 216 Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 215
Voranschlag 215 Inhaltsverzeichnis Bericht zum Voranschlag 215: Seite 1. Kurzinformation 1 2. Entwicklung der Pfarrkreise 1 3. Wichtiges 2-3 4. Übersicht Investitionen 4 5. Übersicht Artengliederung Aufwand und Ertrag 5 6. Wohin führen uns die Finanzen (Finanzplan) 6 7. Antrag 7 8. Genehmigung 7 Detaillierter Voranschlag: 9. Laufende Rechnung nach Funktionen 8-12 1. Laufende Rechnung nach Arten 13-15 11. Investitionsrechnung nach Funktionen 16-17
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss Vorbericht 1 Kurzinformation Der Voranschlag 216 sieht ein Aufwandüberschuss (Defizit) von Fr. 142'2. vor. Die Kirchgemeindesteueranlage bleibt auch für das Jahr 216 unverändert bei.2185. Das Eigenkapital wird voraussichtlich nach Abschluss des Jahres 216 einen Bestand von Fr. 2'434'. aufweisen. Ergebnis vor Abschreibungen Voranschlag 216 Aufwand 2'732'95 Ertrag 2'691'35 Ertragsüberschuss brutto Aufwandüberschuss brutto 41'6 Voranschlag 215 Rechnung 214 2'714'9 2'671'471.49 2'738'9 3'31'188.4 24' 359'716.91 Ergebnis nach Abschreibungen Aufwandüberschuss brutto Ertragsüberschuss brutto harm. Abschreibungen übrige Abschreibungen Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 41'6 24' 359'716.91 1'6 76'8 75'677.72 425'25. 142'2 52'8 141'21.81 2 Entwicklung Pfarrkreise + Ertragsüberschuss Voranschlag Voranschlag Rechnung - Aufwandüberschuss 216 215 214 Lyss + 543'75. + 543'5. + 82'426.16 Ins-Täuffelen - 74'3. - 45'8. + 37'416.61 Büren an der Aare + 21'35. + 5'7. - 39'995.23 Italienermission.. - 16'735.15 Gesamtverwaltung - 633'. - 61'2. - 591'323.2 Aufwandüberschuss 142'2. 52'8. 141'21.81 Ertragsüberschuss - 1 Version vom 13.1.215
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss 3 Wichtiges.. aus dem Aufwand Pfarrkreis Lyss Kto. Nr. 39.31 Besoldungen Die Besoldungen mussten gemäss den effektiven Auszahlungen im Jahr 214 erhöht werden, da zu wenig budgetiert wurde. Mehraufwand Fr. 16'8 Kto. Nr. 39.31.2 Pfarrblattkosten Die Pfarrblattkosten mussten aufgrund der Rechnung 214, welche mehr Abonnementen verzeichnet, erhöht werden. Mehraufwand Fr. 11' Pfarrkreis Ins-Täuffelen Kto. Nr. 391.31 Besoldungen Die Besoldungen wurden anhand der Erfahrungszahlen 214 und den zukünftigen Veränderungen angepasst. Minderaufwand Fr. 12'7 Kto. Nr. 391.314 Liegenschaftsunterhalt Für Unterhalt und Reparaturen der Liegenschaft in Ins wurde aufgrund der laufenden Projekte Sanierung Kirche und Neubau Ins kein Betrag budgetiert. Minderaufwand Fr. 19'5 Kto. Nr. 391.331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Durch den geplanten Projekt- und Projektierungskredit der Sanierung Kirche und Neubau Ins und die Neugestaltung der Umzäunung in Täuffelen erhöht sich das Verwaltungsvermögen, was auch die Erhöhung des Abschreibungsaufwandes zur Folge hat. Mehraufwand Fr. 23'7. Pfarrkreis Büren Kto. Nr. 392.31 Besoldungen Durch die Anpassungen von bestehenden Arbeitsverträgen erhöhen sich die Besoldungskosten. Gesamtverwaltung - 2 Mehraufwand Fr. 8'8 Kto. Nr. 395.3 Entschädigungen Die Entschädigungen wurden mit dem Personalreglement und der dazugehörigen Personalund Entschädigungsverordnung per 1.1.215 angepasst. Die Pauschalspesen wurden im sachlich richtigen Konto budgetiert. Minderaufwand Fr. 13'8 Version vom 13.1.215
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss Kto. Nr. 395.31 Besoldungen Bis zur Errichtung des Pastoralraumes werden sämtliche Kosten der Gesamtverwaltung belastet. Durch die Anstellung eines Priesters mit einem Pensum von 3% erhöhen sich somit die Personalkosten gegenüber dem laufenden Jahr. Mehraufwand Fr. 31'2 Kto. Nr. 395.39 Aus- & Weiterbildung, übriger Personalaufwand Die Kosten für das Pastoralraumprojekt sind auf den sachlich richtigen Konten budgetiert. Minderaufwand Fr. 17' Kto. Nr. 395.361 Beiträge an RKK-Institutionen Gemäss Budget der römisch-katholischen Landeskirche erhöht sich der Beitrag auf Fr. 245'4.. Mehraufwand Fr. 1'4. aus dem Ertrag Kto. Nr. 39.4/391.4/392.4 Kirchensteuern NESKO Die Entwicklung der Steuerpflichtigen lässt sich aufgrund des grossen Einzuggebietes der Kirchgemeinde kaum abschätzen. Jedoch ist aus den letzten Jahren ein Zuwachs zu erkennen, welcher auch der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung im Seeland entspricht. Dieser Wanderungszuwachs hält sich offensichtlich im Gleichgewicht mit den Abgängen. Da für die Entwicklung der Anzahl Steuerpflichtigen jedoch keine zuverlässigen Erhebungsdaten vorliegen, rechnet die Steuerprognose mit einer gleichbleibenden Anzahl an Steuerpflichtigen. Das Steuerjahr 215 gilt als Basis für die genommenen konjunkturellen Zuwachsraten für den Steuerertrag 216. Die kantonale Planungsgruppe empfiehlt einen Zuwachs von 2.7% einzurechnen. Gemäß Hochrechnungen der Steuerraten 215 und dem Zuwachs von 2.7% wird für das Jahr 216 mit einem Steuerertrag von Fr. 2'565' gerechnet. Der Kirchgemeinderat verzichtet auf die Budgetierung von Steuernachzahlungen aus den Vorjahren, um eine Doppelbelastung des Steuerertrages bei allfälligen Rückzahlungen auszuschliessen. Minderertrag Fr. 3'4 Kto. Nr. 391.427 Mieten, Nebenkosten Ins Durch den Umzug des Pfarreileiters und den geplanten Neubau des Pfarreizentrums ist die Wohnung nicht mehr vermietet. Minderertrag Fr. 1' - 3 Version vom 13.1.215
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss 4 Investitionen Im Budgetjahr 216 sind gemäss 1-Jahresplanung und Bedarfsanalysen der Pfarreikommissionen folgende Investitionen vorgesehen: Pfarrkreis Lyss Küche / Isolation Süd Fr. 275' Mit der Dachsanierung im Zentrum Süd (grosser Saal) 212 wurden bereits Vorbereitungen für die Montage der Aussenisolation getroffen. In der bestehenden Küche gibt es zu wenige Abstellflächen, weshalb die Küche ausgewechselt werden soll. Für diese Projekte wurden im Investitionsplan Fr. 265. eingerechnet. Diese wurden vom Jahr 215 ins Budgetjahr 216 verschoben. Dazu wurde ein Planungskredit von Fr. 1'. (Aufteilung 215 und 216) durch den Kirchgemeinderat genehmigt. Stein Ambo Kirche Fr. 11' Der heute vorhandene Ambo ist seit Mitte der 6-er Jahre ein Provisorium. Die Situation wird aber der gleichwertigen Bedeutung vom Tisch des Wortes und Tisch des Brotes nicht gerecht. Im Zuge der neuen Altartücher, welche dieses Element unterstreichen, ist es nun angebracht den Ambo entsprechend als stabilen Ort zu gestalten und zwar in gleicher Ausgestaltung wie der Altar aus Granit-Stein. Pfarrkreis Ins/Täuffelen Projektarbeit Neubau Zentrum Ins Fr. 2 Für die Vorarbeiten der Projektierung inkl. Wettbewerbsverfahren Sanierung Kirche und Neubau Pfarrgebäude Ins ist für externe Beratung und für Sitzungen ein Projektkredit vorgesehen. Projektierung inkl. Wettbewerbsverfahren Sanierung Kirche + Neubau Pfarrgebäude Ins Fr. 31' Nachdem das beantragte Wettbewerbsverfahren an der Versammlung vom November 214 abgelehnt wurde, hat sich die Pfarreikommission erneut mit diesem Projekt befasst und in Zusammenarbeit mit den Architekten weitere Grundlagen dazu erarbeitet. Der Kirchgemeinderat hat sich für einen Neubau des Pfarrgebäudes entschieden. Aufgrund dieses Entscheides soll der Neubau nun mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahren geplant werden können. Neugestaltung Umzäunung Täuffelen Fr. 3' Für die Neugestaltung der Umzäunung und den Pflanzenersatz der abgestorbenen Thuja-Hecke in Täuffelen ist ein Kredit von Fr. 3. eingerechnet. Pfarrkreis Büren Ersatz Beschallungsanlage sakrale Räume Fr. 2' Die bestehende Lautsprecheranlage ist defekt und störungsanfällig. Aus diesem Grund soll die Anlage ersetzt werden damit eine optimale Kommunikation gewährleistet werden kann. Sanierung Bleiverglasung und Einbau Isoliergläser Fr. 3' Die Bleiverglasung in den Sakralräumen muss wegen Glasbruch und Absenkung saniert werden. Mit dieser Sanierung sollen die Gläser isoliert werden, damit kein Wärmeverlust entsteht. - 4 Version vom 13.1.215
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss 5 Übersicht Artengliederung Aufwand und Ertrag - 5 Version vom 13.1.215
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss 6 Wohin führen uns die Finanzen (Finanzplan) Ergebnisse 215 216 217 218 219 22 Prognose Laufende Rechnung Ertrag 2'63 2'692 2'72 2'738 2'777 2'843 Aufwand 2'737 2'753 2'752 2'76 2'748 2'747 Handlungsspielraum der LR -17-62 -5-22 29 97 Investitionen und Anlagen Total Investitionen 12 689 1'85 55 325 625 Prognose der Belastung Abschreibungen neue Investitionen 1 78 255 285 83 11 Zinsaufwand neue Investitionen 2 16 33 42 51 Total Investitionsfolgekosten 1 8 272 318 125 152 Handlungsspielraum der LR -17-62 -5-22 29 97 +Gewinn/-Defizite -117-142 -322-341 -97-56 Eigenkapital (Reserve) 2 576 2 434 2 112 1 771 1 675 1 619 Ergebnisse laufende Rechnung (Finanzplan 215-219) -1' -2' -3' -4' 215 216 217 218 219 22 Abschlüsse gem. Finanzplan Entwicklung Eigenkapital (Finanzplan 215-219) 4'' 3'' 2'' 1'' 215 216 217 218 219 22 Eigenkapital gem. Finanzplan Kommentar: Die heutige Finanzplanung zeigt, dass der Handlungsspielraum der laufenden Rechnung ab dem Jahr 219 wieder ausgeglichen ist. Die flüssigen Mittel reichen nicht für die Finanzierung der Investitionen. Somit müssen ab dem Jahr 217 Fremdmittel aufgenommen werden. - 6 Version vom 13.1.215
Römisch-katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss 7 Antrag Der Kirchgemeinderat hat den vorliegenden Voranschlag 216 mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 13. Oktober 215 beschlossen und beantragt der Kirchgemeindeversammlung: - Die Kirchgemeindesteueranlage wird per 216 unverändert auf.2185 festgesetzt. - Der Voranschlag 216 der römisch katholischen Kirchgemeinde Seeland - Lyss, welcher bei einem Aufwand von Fr. 2'833'55. und einem Ertrag von Fr. 2'691'35. einen Aufwandüberschuss von Fr. 142'2. vorsieht, wird in vorliegender Form beschlossen. Ins, 13. Oktober 215 Römisch-katholischer Kirchgemeinderat Die Präsidentin Die Sekretärin Die Mandatsverantwortliche Patricia Lehmann Sabine Kempf Cornelia Burri 8 Genehmigung Die Kirchgemeindeversammlung hat den Voranschlag 216 am 25. November 215 gemäss dem vorstehenden Antrag des Kirchgemeinderates genehmigt. Lyss, 25. November 215 Römisch katholische Kirchgemeinde Seeland-Lyss Die Präsidentin Die Sekretärin Patricia Lehmann Sabine Kempf - 7 Version vom 13.1.215
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag T O T A L 2'833'55 2'691'35 2'791'7 2'738'9 3'172'399.21 3'31'188.4 Aufwandüberschuss 142'2 52'8 141'21.81 3 KIRCHENGUT 2'833'55 2'691'35 2'791'7 2'738'9 3'172'399.21 3'31'188.4 39 Kirchgemeinde Seeland-Lyss 2'833'55 2'691'35 2'791'7 2'738'9 3'172'399.21 3'31'188.4 39 Pfarrkreis Lyss 1'94'1 1'637'85 1'85' 1'628'5 1'1'558.89 1'83'985.5 3 Entschädigungen 9' 14' 14'. 31 Besoldungen 478'1 461'3 472'528. 33 Sozialversicherungsbeiträge 37'8 35'5 35'138.75 34 Personalvorsorge 17'9 17'5 18'228.7 35 Unfall- & Krankenversicherung 1' 7'8 1'127.5 39 Aus- & Weiterbildungen, übriger Personalaufwand 12'9 14'1 8'774.1 31.1 Unterrichtsmaterial/Lehrmittel 24' 24' 23'144.3 Büromaterial, Drucksachen 31.2 Pfarrblattkosten 112' 11' 11'69.1 311 Anschaffungen Mobilien, Maschinen 8'7 9'2 7'928.7 312 Heizung, Strom, Wasser, Abgaben 22'3 24'8 21'257.4 313 Kultus- & Verbrauchsmaterial 14'6 14'6 12'747.3 314 Liegenschaftsunterhalt (inkl. Orgel) 58'6 55'3 52'19.29 315 Unterhalt Mobilien, Maschinen, IT 14'5 15'3 12'83.4 317.1 Spesenentschädigungen 21'9 22'5 15'317.8 317.2 Kredit Pfarrkreiskommission 3' 3' 82. 318.1 Allg. Verwaltungsaufwand 1' 1' 9'492.95 318.2 Veranst., Lager, Exkursionen 65'3 69'7 47'239.1 318.3 Senioren- & Heimbetreuung, 11' 15'3 11'897.85 Erwachsenenbildung 318.4 Honorare, Dienstleistungen Dritte, 28'5 33'5 25'884.25 Kindertransporte 319 Jugendarbeit 12'4 1'9 13'895.8 321 Vergütungszinse 8' 7'5 6'97.3 33 Abschreibungen Finanzvermögen 24' 32' 22'883.6 331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 27'9 27'5 332 übrige Abschreibungen 351 Registerführung und Inkasso 44' 41' 43'417.2-8 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 363 Beiträge an Pfarrvereine 17'7 17'7 13'982.5 365 Beiträge an private Institutionen 4 Kirchensteuern NESKO 1'59' 1'58' 1'783'774.7 4.99 Rückstellung StG-Revision 421 Verzugszinse 13' 13' 12'986.4 427 Mieten, Nebenkosten 23' 23' 23'142. 435 Verkaufserlöse 1' 1' 874.95 436 Rückerstattungen 1'85 11'5 1'27. 391 Pfarrkreis Ins-Täuffelen 75'4 631'1 724'4 678'6 696'39.24 733'725.85 3 Entschädigungen 8' 1' 1'. 31 Besoldungen 35'2 317'9 287'39.1 33 Sozialversicherungsbeiträge 22'9 23' 17'923.3 34 Personalvorsorge 1'6 5' 8'912.15 35 Unfall- & Krankenversicherung 6'1 5'3 6'19.85 39 Aus- & Weiterbildung, übriger Personalaufwand 8' 7' 5'648.7 31.1 Unterrichtsmaterial/Lehrmittel 24'7 29'7 28'535.7 Büromaterial, Drucksachen 31.2 Pfarrblattkosten 27' 27' 26'814.3 311.1 Anschaffungen Mobilien, Maschinen 7'5 9' 2'893.3 312.1 Heizung, Strom, Wasser Ins 19' 19' 2'222.75 312.2 Heizung, Strom, Wasser Täuffelen 7' 7' 5'14.5 313 Kultus- & Verbrauchsmaterial 19'7 19'7 18'18.7 314 Liegenschaftsunterhalt (inkl. Orgel) 38' 57'5 33'6.35 315 Unterhalt Mobilien, Maschinen 2'3 3'3 7'329.25 316 Benützung Kirche Erlach 1' 1' 1'. 317.1 Spesenentschädigungen 16'1 17'5 2'54.9 317.2 Kredit Pfarrkreiskommission 1' 2'5 462.4 318.1 Allg. Verwaltungsaufwand 5' 5'5 4'952.3 318.2 Veranst., Lager, Exkursionen 57'9 58' 111'9.7 318.3 Senioren- & Heimbetreuung, 9'6 11'6 8'788.7 Erwachsenenbildung 318.4 Honorare, Dienstleistungen Dritte, Kindertransporte 25'5 25'5 17'288.8 319 Jugendarbeit 1'3 1'3 885.9 321 Vergütungszinsen 2'5 3' 2'224.75 33 Abschreibungen Finanzvermögen 8'5 9' 8'43.9-9 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'7 27' 17'133.37 332 übrige Abschreibungen 5'831.9 351 Registerführung und Inkasso 17' 16'5 16'951.1 363 Beiträge an Pfarrvereine 2'7 5' 1'986.65 365 Beiträge an private Institutionen 6 6 5. 4 Kirchensteuern NESKO 612' 64' 686'126.25 4.99 Rückstellung StG-Revision 421 Verzugszinse 5' 6' 4'73.65 427 Mieten, Nebenkosten 8' 18' 2'616. 435 Verkaufserlöse 1'1 1'1 6'53.2 436 Rückerstattungen 5' 13'5 15'749.75 392 Pfarrkreis Büren 389'75 411'1 368'8 419'5 845'636.8 454'64.85 3 Entschädigungen 9'5 11' 11'. 31 Besoldungen 141' 132'2 135'276.4 33 Sozialversicherungsbeiträge 12' 1'4 1'519.35 34 Personalvorsorge 7' 6'2 6'141. 35 Unfall- & Krankenversicherung 3'1 2'8 3'46.4 39 Aus- & Weiterbildung, übriger Personalaufwand 9'4 5'3 3'129.6 31.1 Unterrichtsmaterial/Lehrmittel 1'6 1'9 1'25.15 Büromaterial, Drucksachen 31.2 Pfarrblattkosten 3' 3' 3'166.15 311 Anschaffungen Mobilien, Maschinen 7'4 9'7 15'91.85 312 Heizung, Strom, Wasser, Abgaben 19'5 19'5 17'836.4 313 Kultus- & Verbrauchsmaterial 11'7 1'5 11'599.15 314 Liegenschaftsunterhalt (inkl. Orgel) 23' 16'5 39'479.55 315 Unterhalt Mobilien, Maschinen 4'8 6'2 1'657.55 317.1 Spesenentschädigungen 1'1 8'7 5'261.5 317.2 Kredit Pfarrkreiskommission 1'5 1'5 1'1. 318.1 Allg. Verwaltungsaufwand 3' 3' 3'35.46 318.2 Veranst., Lager, Exkursionen 18'3 15'5 21'136.12 318.3 Senioren- & Heimbetreuung, 2'7 3'2 2'2.2 Erwachsenenbildung 318.4 Honorare, Dienstleistungen Dritte 6'85 1'1 12'397.35 319 Jugendarbeit 7'1 6'3 2'787.25 321 Vergütungszinse 1'5 1'8 1'393.35-1 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 33 Abschreibungen Finanzvermögen 8'5 8'5 6'357.1 331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 22' 22'3 58'544.35 332 übrige Abschreibungen 419'418.1 351 Registerführung und Inkasso 11' 1' 1'395.2 363 Beiträge an Pfarrvereine 7'5 6' 6'1. 365 Beiträge an private Institutionen 7 7 65. 4 Kirchensteuern NESKO 363' 375'4 46'91.6 4.99 Rückstellung StG-Revision 421 Verzugszinse 4' 3'2 3'821.4 427 Mieten, Nebenkosten 42'1 39'6 33'78. 435 Verkaufserlöse 645. 436 Rückerstattungen 2' 1'3 9'483.85 393 Italienermission 16'735.15. 3 Entschädigungen 3'. 31 Besoldungen 2'464.7 33 Sozialversicherungsbeiträge 161.75 35 Unfall- & Krankenversicherung 114.7 39 Aus- & Weiterbildung, übriger Personalaufwand 31.1 Büromaterial, Drucksachen 31.2 Pfarrblattkosten 587.5 311 Anschaffungen Mobilien, Maschinen 313 Kultus- und Verbrauchsmaterial 315 Unterhalt Mobilien, Maschinen 317.1 Spesenentschädigungen 1'16. 317.2 Kredit Italienermission 5'932. 318.1 Allg. Verwaltungsaufwand 318.2 Veranstaltungen 1'737.4 318.3 Senioren- und Heimbetreuung 766.35 363 Beiträge Pfarrvereine 81.75 436 Rückerstattungen 395 Gesamtverwaltung 644'3 11'3 613'5 12'3 63'159.85 11'836.65 3 Entschädigungen 25'7 39'5 55'25. 31 Besoldungen 32' 8 962.55-11 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 33 Sozialversicherungsbeiträge 4'5 2'9 2'9.1 34 Personalvorsorge 4' 2'5 1'76. 35 Unfall- & Krankenversicherung 1'2 1' 1'168.1 39 Aus- & Weiterbildung, übriger Personalaufwand 17' 2'537.25 31 Büromaterial, Drucksachen 3' 2'8 2'852. 311 Anschaffungen Mobilien, Maschinen 2'5 25. 317.1 Spesenentschädigungen 16'2 12' 1'119.8 317.2 Kredit Kirchgemeinderat 1' 1' 4'646. 318.1 Allg. Verwaltungsaufwand 26'2 26'1 27'983.8 318.2 Veranstaltungen 7'9 2' 1'61.3 318.4 Honorare, Dienstleistungen Dritte 111'4 17'4 14'325.65 321 Vergütungszinse 322 Zinsen langfristige Schulden 33.1 Wertberichtigung gefährdete Steuerguthaben -3'433. 332 übrige Abschreibungen 352.1 Beitrag fremdsprachige Seelsorge 2'. 361 Beiträge an RKK-Institutionen 245'4 235' 238'553. 362 Eheberatungsverbund Biel-Solothurn Kirchlich getragene Gassenarbeit 363 Lagerbeiträge 365.1 Humanitäre Hilfe Inland 5' 5' 5'. 365.2 Beiträge an private Institutionen 46'8 42' 41'519.3 366 Unterstützung an Private 1' 1' 9'1. 367 Humanitäre Hilfe Ausland 5' 5' 5'. 421 Ertrag aus flüssigen Mittel 1' 2' 948.65 422 Ertrag aus Finanzvermögen 3' 3' 3'165. 435 Verkaufserlöse 436 Rückerstattungen 7'2 7'2 7'652.55 451 Provisionen 1 1 7.45 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total 2'833'55 2'691'35 2'791'7 2'738'9 2'833'55 142'2 2'833'55 2'791'7 52'8 2'791'7 3'172'399.21 3'172'399.21 3'31'188.4 141'21.81 3'172'399.21-12 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Artengliederung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 2'833'55 2'791'7 3'172'399.21 3 PERSONALAUFWAND 1'175'9 1'15' 1'133'52.5 3 Personalaufwand der Behörden 52'2 74'5 93'25. und Kommissionen 31 Löhne des Verwaltungs- und 956'3 912'2 898'27.75 Betriebspersonals 33 Sozialversicherungsbeiträge 77'2 71'8 65'752.25 34 Personalversicherungsbeiträge 39'5 31'2 35'41.85 35 Unfall- und Krankenversicherung 2'4 16'9 2'647.55 39 Übriger Personalaufwand 3'3 43'4 2'89.65 31 SACHAUFWAND 1''65 1'18'6 1'7'653.74 31 Büromaterial, Drucksachen 231'3 225'4 232'913.57 311 Anschaffung Mobilien, Maschinen, 23'6 3'4 26'118.85 Fahrzeuge 312 Wasser, Energie, Heizmaterial 67'8 7'3 64'456.6 313 Verbrauchsmaterialien 46' 44'8 42'365.15 314 Dienstleistungen Dritter für den 119'6 129'3 125'27.19 baulichen Unterhalt 315 Dienstleistungen Dritter für den 21'6 24'8 21'7.2 übrigen Unterhalt 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1' 1' 1'. 317 Spesenentschädigungen 79'8 77'7 65'269.95 318 Dienstleistung und Honorare, 389'15 396'4 411'62.28 allg. Verwaltungsaufwand 319 Übriger Sachaufwand 2'8 18'5 17'568.95 32 PASSIVZINSEN 12' 12'3 1'588.4 321 Kurzfristige Schulden 12' 12'3 1'588.4 322 Zinsen langfristige Schulden 33 ABSCHREIBUNGEN 141'6 126'3 535'139.32 33 Finanzvermögen 41' 49'5 34'211.6 331 Verwaltungsvermögen 1'6 76'8 75'677.72-13 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Artengliederung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 332 übrige Abschreibungen 425'25. 35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN 72' 67'5 72'763.5 GEMEINWESEN 351 Kanton 72' 67'5 7'763.5 352 Gemeinden 2'. 36 EIGENE BEITRÄGE 431'4 417' 413'22.2 361 Kanton 245'4 235' 238'553. 362 Gemeinden 363 Eigene Anstalten 27'9 28'7 22'879.9 365 Private Institutionen 98'1 93'3 92'669.3 366 Private Haushalte 1' 1' 9'1. 367 Ausland/Internationale Organisation 5' 5' 5'. 4 E R T R A G 2'691'35 2'738'9 3'31'188.4 4 STEUERN 2'565' 2'595'4 2'876'811.55 4 Einkommens- und Vermögenssteuern 2'565' 2'595'4 2'876'811.55 41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 41 Erträge aus Regalien und Konzessionen 42 VERMÖGENSERTRÄGE 99'1 17'8 13'19.1 421 Flüssige Mittel und Guthaben 23' 24'2 22'487.1 422 Anlagen des Finanzvermögens 3' 3' 3'165. 427 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 73'1 8'6 77'538. 43 ENTGELTE 27'15 35'6 51'116.3 435 Übrige Verkaufserlöse 2'1 2'1 8'23.15-14 -
Voranschlag 216 Laufende Rechnung Artengliederung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 436 Rückerstattungen 25'5 33'5 43'93.15 45 RÜCKERSTATTUNG VON 1 1 7.45 GEMEINWESEN 451 Kanton 1 1 7.45 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total 2'833'55 2'691'35 2'791'7 2'738'9 2'833'55 142'2 2'833'55 2'791'7 52'8 2'791'7 3'172'399.21 3'172'399.21 3'31'188.4 141'21.81 3'172'399.21-15 -
Voranschlag 216 Investitionsrechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen T O T A L 689' 55' 119'793.4 119'793.4 Ausgabenüberschuss 689' 55' 3 KIRCHENGUT 689' 55' 119'793.4 119'793.4 39 Kirchgemeinde Seeland-Lyss 689' 55' 119'793.4 119'793.4 39 Pfarrkreis Lyss 279' 275'.. 53.2 Erweiterungsbau Zentrum Lyss 53.9 Umbau Küche, Isolation Südfassade 265' 275' 53.1 Planungskredit Umbau Küche / Isolation Südfassade 3' 53.11 Stein Ambo 11' 391 Pfarrkreis Ins-Täuffelen 36' 15' 6'48.. 53.11 Projektarbeit Sanierung Kirche und Neubau Ins 2' 53.12 Fensterersatz Zentrum Täuffelen 53.13 Höranlage Täuffelen 15' 53.14 Sanierungsbedarfsliste Zentrum Ins -1'. 53.15 Projektierung inkl. Wettbewerb Sanierung Kirche 31' 9' und Neubau Pfarrhaus 53.16 Erstellung eines Raumprogrammes 7'48. 53.17 Neugestaltung Umzäunung Täuffelen 3' 392 Pfarrkreis Büren 5' 125' 112'313.4. 53.1 Umbau Sekretariat/Pfarrhaus 2'533.65 53.7 Planungskredit Umbau Sekretariat/Pfarrhaus 53.1 Lichtkonzept 125' 53.11 Fensterersatz Pfarreizentrum Büren 91'779.75 53.12 Beschallung 2' 53.13 Bleiverglasung 3' 395 Gesamtverwaltung.. 53 Mobiliar Pfarreien 53.2 Generelle Sanierungsplanung - 16 -
Voranschlag 216 Investitionsrechnung Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 53.3 Investitionsbedarf gemäss 1-Jahresplanung 999 Abschluss 1'. 119'793.4 59.1 Passivierte Einnahmen 1'. 69.1 Aktivierte Ausgaben 119'793.4 Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss Total 689' 55' 689' 689' 689' 55' 119'793.4 119'793.4 55' 55' 119'793.4 119'793.4-17 -