Evang.-ref. Kirchgemeinde Wiesendangen

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1 Evang.-ref. Kirchgemeinde Wiesendangen 39

2 Antrag an die Kirchgemeindeversammlung B E S C H L U S S der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2015 der evang.- ref. Kirchgemeinde Wiesendangen über die Festsetzung des Voranschlages 2016 und des Steuerfusses 2016 Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst auf Antrag der Kirchenpflege in Anwendung von Artikel 157d der Kirchenordnung der evang.-ref. Landeskirche des Kanton Zürich und Art. 7 Ziff. 6 der Gemeindeordnung unserer Kirchgemeinde: 1. Der Voranschlag 2016 (laufende Rechnung und Investitionsrechnung) wird genehmigt. 2. Der Steuerfuss für das Jahr 2016 wird auf 15 % (Vorjahr 14 %) festgesetzt. 3. Der vorgesehene Gewinn von CHF wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Weisung Laufende Rechnung Für den Voranschlag 2016 wird mit einem Aufwand von CHF 1' sowie mit einem Ertrag von CHF 1' gerechnet. Der daraus resultierende Gewinn von CHF 51'300 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. 40

3 Im Vergleich zum Budget 2015 rechnen wir 2016 mit einem geringeren Aufwand von rund CHF und einem höheren Ertrag von CHF Der geringere Aufwand in der laufenden Rechnung resultiert vorwiegend aus einer Reduktion des baulichen Unterhalts der kirchlichen Liegenschaften Altes Pfarrhaus und Kirche infolge der geplanten Erneuerungsarbeiten. Diese Kosten erscheinen in der Investitionsrechnung. Erfreulicherweise liegt der Zentralkassenbeitrag an die Landeskirche für 2016 mit CHF 196'000 CHF 5'600 tiefer als im Vorjahr. Steuerfuss: Begründung Steuererhöhung auf 15%. Im Hinblick auf die in unserer Kirchgemeinde in den nächsten Jahren anstehenden Renovationsvorhaben (Kirche und Altes Pfarrhaus) erachtet es die Kirchenpflege als sinnvoll, den Steuerfuss für 2016 auf 15% anzuheben (Vorjahr: 14%). Wir möchten damit unserer Verantwortung nachkommen, eine gesunde Finanzsituation zu schaffen. Investitionen Die Baukommission ist daran, die anstehenden Sanierungsmassnahmen in der Kirche sorgfältig und längerfristig zu planen in Zusammenarbeit mit Fachpersonen und der Denkmalpflege. Die aktualisierte Investitionsund Finanzplanung sieht für 2016 eine erste Tranche für die Erneuerungsarbeiten in der Kirche und im Alten Pfarrhaus vor mit einem Betrag von CHF 490'000. Diese Investition wird dem Finanzvermögen mit CHF 145'000 (betr. Altes Pfarrhaus) resp. dem Verwaltungsvermögen mit CHF 345'000 (betr. Kirche) zugeschrieben. Das entsprechende Bauprojekt wird der aktuellen Kirchgemeindeversammlung November 2015 vorgelegt. Abschreibungen Investitionen, die vor 2012 getätigt wurden, müssen über acht Jahre vollständig abgeschrieben werden. Für das Jahr 2016 betragen die vorgeschriebenen Abschreibungen CHF 206'000. Dieser Betrag ist im Aufwand enthalten. Zusätzliche Abschreibungen sind keine vorgesehen. Wiesendangen, 17. September 2015 NAMENS DER KIRCHENPFLEGE Präsidentin Finanzverwalter B. Schaffitz-Corrodi S. Cescato 41

4 42 Voranschlag 2016 Evang.-ref. Kirchgemeinde Übersicht Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Steuerfuss 2016 a) Zu deckender Aufwandüberschuss 1'366' Aufwand der Laufenden Rechnung 1'290' ' Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr 359' '122' Zu deckender Aufwandüberschuss 931' '366' '366' '290' '290' b) Steuerfuss/Steuerertrag 1'122' Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 931' Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 % Fr. 6'550' (Vorjahr Fr 6'600' ) 924' Steuerertrag bei 15 % Steuern (Vorjahr 14 %) 982' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag 51' ' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital 1'122' '122' ' ' ' c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung 206'700.00

5 Voranschlag 2016 Evang.-ref. Kirchgemeinde Übersicht Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2. Laufende Rechnung 1'311' Total Aufwand 1'366' '290' '114' Total Ertrag 1'168' '341' ' Aufwandüberschuss 198' Ertragsüberschuss 51' '311' '311' '366' '366' '341' '341' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen 16' Total Ausgaben ' ' Total Einnahmen Nettoinvestitionen ' ' Einnahmenüberschuss 49' ' ' ' b) Finanzierung l 33' Nettoinvestitionen ' Einnahmenüberschuss 188' Abschreibung im Verwaltungsvermögen 190' ' ' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 198' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 51' Finanzierungsfehlbetrag l 8' ' ' Finanzierungsüberschuss I ' ' ' ' ' '000.00

6 44 Voranschlag 2016 Evang.-ref. Kirchgemeinde Übersicht Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4. Investition im Finanzvermögen a) Nettoveränderung 0.00 Total Ausgaben ' Total Einnahmen Nettoveränderung 145' ' ' b) Finanzierung ll Nettoveränderung 145' Finanzierungsfehlbetrag l 8' ' ' Finanzierungsüberschuss l Finanzierungsfehlbetrag ll 8' ' ' Finanzierungsüberschuss ll 24' ' ' ' ' ' Veränderung Kapitalkonto 1'127' Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 930' ' Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr 197' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 198' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 51' ' Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 731' ' Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 1'127' '127' ' ' ' '222.38

7 Voranschlag 2016 Evang.-ref. Kirchgemeinde Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'311' '114' Laufende Rechnung TOTAL 1'366' '168' '290' '341' ' SALDO 198' ' ' ' Kirchgemeinde 786' ' ' ' ' ' Gemeindeaufbau und -leitung 220' ' ' ' ' Verkündigung und Gottesdienst 86' ' ' ' Diakonie und Seelsorge 88' ' ' ' ' ' Bildung und Spiritualität 148' ' ' ' ' ' Kultur 36' ' ' ' ' ' Kirchliche Liegenschaften 205' ' ' ' ' '014' Finanzen und Steuern 580' '073' ' '249' ' ' Gemeindesteuern 31' ' ' '120' ' Zentralkassenbeitrag 202' ' ' ' Kapitaldienst 21' ' ' ' ' ' Finanzvermögen altes Pfarrhaus 79' ' ' ' ' Abschreibungen 190' ' ' ' Neutrale Aufwendungen/Erträge 56' ' ' '

8 46 Voranschlag 2016 Evang.-ref. Kirchgemeinde Abschreibungstabelle 2016 Verwaltungsvermögen Konten Abschreibungsba sis Buchwert Beginn Rechnungsjahr Nettoinvestionen im laufenden Rechnungsjahr Buchwert vor Abschreibung Abschreibungen im laufenden Rechnungsjahr % ordentliche zusätzliche lt VA Voraussichtlicher Buchwert Ende Rechnungsjahr 1143 Hochbauten 2'125' ' ' '232' ' '026' Investitionen vor '326' ' ' ' ' Ren. Neues Pfarrhaus ' ' ' ' ' Sanierungen Pfarrhaus ' ' ' ' ' Sanierungen Pfarrhaus ' ' ' ' Sanierungen Kirche ' ' ' ' ' '125' ' ' '232' ' '026' Total Abschreibungen linear 206'000.00

9 Antrag an die Kirchgemeindeversammlung B e s c h l u s s der Gemeindeversammlung vom 23. November 2015 der Evang.-ref. Kirchgemeinde Wiesendangen über die Erteilung eines Baukredits für die Renovation der technischen Infrastruktur der Kirche inkl. neue Heizzentrale Kirche/altes Pfarrhaus und Verbesserung der Behindertengerechtigkeit Die Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag der Kirchenpflege in Anwendung von 41 Abs. 3 des Gemeindegesetzes und Art. 7 Ziff. 7 sowie Art. 14 Ziff. 1 der Gemeindeordnung unserer Kirchgemeinde: 1. Die Renovation der technischen Infrastruktur der Kirche inklusive neue Heizzentrale Kirche/altes Pfarrhaus und Verbesserung der Behindertengerechtigkeit. 2. Für die Ausführung wird ein Kredit von CHF bewilligt Weisung Die Kirche Wiesendangen hat in den letzten Jahren keine technischen Erneuerungen mehr erfahren ausser einer Teilerneuerung der elektrischen Versorgung. Vor allem die technischen Anlagen (Beleuchtung, Akustikanlage, Läutantrieb, Läutcomputer, Heizungsteuerung) funktionieren nur noch auf Zusehen hin und sind störungsanfällig. Die Beschaffung von Ersatzteilen wird zusehends schwieriger und ist in gewissen Bereichen gar nicht mehr möglich. Die Heizungsanlage der Kirche und des alten Pfarrhauses ist über 20 Jahre alt, störungsanfällig und entsprechen betreffend Energieverbrauch und Schadstoffausstoss nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die beiden alten Heizungen werden deshalb durch eine zentrale Gasheizung ersetzt. Die WC-Anlagen der Kirche (seitlich in das alte Pfarrhaus eingebaut) sind am Ende ihrer Lebensdauer und nicht behindertengerecht. Aufgrund der engen Platzverhältnisse ist es nicht möglich, die bestehenden WC-Anlagen in einem vernünftigen Kostenrahmen behindertengerecht umzubauen. Aus diesem Grund sollen in Zukunft die bestehenden, behindertengerechten WC-Anlagen des Kirchgemeindehauses auch für die Besucherinnen und Besucher der Kirche zur Verfügung stehen. Anpassungen am Kirchgemeindehaus sind deshalb nicht notwendig. 47

10 Die Kirche besitzt heute keinen, der gültigen Norm entsprechenden, behindertengerechten Zugang. Die Rampe auf Seite Dorfstrasse/Bank ist zu steil und befindet sich an einem äusserst ungünstigen Ort, um in das Kirchgemeindehaus oder zum kirchgemeindeeigenen Parkplatz zu gelangen. Aus diesem Grund ist vorgesehen, beim Rückbau des nicht mehr benötigten Heizraumes der Kirche eine behindertengerechte Rampe für den nördlichen Zugang zu erstellen. Die Bänke der Kirche sind nur von einer Seite zugänglich, zudem ist der Hauptgang relativ schmal, daher gibt es keine Möglichkeiten im Inneren der Kirche Rollatoren, Rollstühle oder Kinderwagen zu parkieren, ohne die Fluchtwege zu verstellen. Dies stellt ein grosses Sicherheitsrisiko dar und erschwert behinderten Mitmenschen den Besuch der Kirche. Um mehr Platz zu schaffen, ist es daher dringend notwendig, die wenig benutzten, seitlichen Bänke zu entfernen. Dies reduziert das Sicherheitsrisiko bei einem Anlass massiv und es schafft den dringend benötigten Platz bei Konfirmationen, Krippenspielen, Auftritten von Chören oder ähnlichen Anlässen. Der Beitrag der Landeskirche und der Beitrag der politischen Gemeinde an die Renovation der Technik der Turmuhr und des Läutwerks so wie an den Umbau des Nordzuganges sind im Kreditantrag nicht berücksichtigt. Die Kirchenpflege ersucht die Gemeindeversammlung, den vorgeschlagenen Kredit zu genehmigen. Wiesendangen, 17. September 2015 Evang.-ref. Kirchgemeinde Wiesendangen Präsidentin : Aktuar: Brigitt Schaffitz-Corrodi Franz Giglberger 48