KEF und Entwurf Budget 2016

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Sebastian Koch
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Kanton Zürich Regierungsrat KEF 2016-2019 und Entwurf Budget 2016

1 Kanton Zürich Regierungsrat KEF und Entwurf Budget 2016 Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, 18. September 2015

2 1 Neukonzeption des KEF Regierungsrat Wunsch nach Gesamtrenovation, Anpassung an neues Corporate Design Kantonsrat Evaluation Budgetverfahren Verwaltung Diverse Anliegen Forschung Projekt PINU (HSG): Politician s Information Need and Use

3 2 Der neue KEF wird übersichtlicher kürzer aussagekräftiger Gliederung in zwei Teile Direktionsteil analog zu Leistungsgruppen Inhalte in neuer Reihenfolge Anpassung an CD Direktionsteile und Funktionsbereiche gekürzt Ziele und Massnahmen nur noch bei Direktionen Projektlisten an Stelle der Projektblätter Präzisere Bemerkungen zur Erfolgsrechnung Zahlen und Aufgaben besser verknüpft Leistungsmotionen und KEF-Erklärungen pro Leistungsgruppe

4 3 Saldo Erfolgsrechnung in Mrd. Franken Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

5 4 Eigenkapital in Mrd. Franken Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

6 5 Mittelfristiger Ausgleich in Mio. Franken Saldo Erfolgsrechnung (ER) Spätere Anrechnung Einmaleinlage Jährliche Sanierungsbeiträge Korrektur Teilauflösung Rückstellung Saldo ER im Haushaltsausgleich

7 Leistungsgruppen, grösste Saldoveränderungen gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken 4950 Verrechnete Zinsen 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr 6300 Somatische Akutversorgung 4960 Interkantonaler Finanzausgleich 6700 Beiträge an Krankenkassenprämien 6400 Psychiatrische Versorgung 9060 Notariate 3500 Sozialamt 7200 Volksschulen Kapital- und Zinsendienst Staat 2216 Kantonaler Finanzausgleich Übr. Leistungsgruppen (ohne Steuern) Veränderung zu Budget Verbesserung Verschlechterung

8 7 Aufwand ohne BVK-Rückstellung 2011, in Mrd. Franken Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

9 Aufwandveränderungen nach Sachgruppen gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken 8 Transferaufwand (+3,2% p. a.) Personalaufwand (+1,2% p. a.) Sachaufwand (+1,6% p. a.) Abschreibungen (+2,6% p. a.) Veränderung zu Budget 2015 übriger Aufwand Zunahme

10 Entwicklung Beschäftigung, Direktionen Entwicklung Beschäftigungsumfang Direktionen Anzahl Vollzeitstellen Anzahl Vollzeitstellen 18'000 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2'000 0 Datenquelle: Finanzdirektion v.a. Volksschulen (+1'134, v.a. Kantonalisierung Kleinstpensen und steigende Schülerzahlen), aber auch Mittelschulen (+21, v.a. Schülerzahlen und Lektionenfaktor) v.a. Aufstockung Korps Kapo RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE Budget 2015 KEF 2016 KEF 2017 KEF 2018 KEF 2019 B15/P16: v.a. USZ/KSW (+449) und Universität (+262); den zusätzlichen Stellen stehen zusätzliche Erträge gegenüber a) Kantonsrat und Parlamentsdienste, Finanzkontrolle, Gerichte und Notariate, Ombudsmann, Datenschutzbeauftragter b) ZVV, Universität, Zentralbibliothek, USZ, KSW, Fachhochschulen

11 10 Kantonale Ausgaben konkret, Beispiele 10 Beispiel 1: Ausbildung. Familie mit 2 Kindern. Wohnort: Zürich. Steuerbares Einkommen: Franken. Bezahlt: rund 7500 Franken Staatsund Gemeindesteuern. Im Vergleich dazu: Ein Jugendlicher kostet den Kanton in der Mittelschule durchschnittlich 21'960 Franken und in der Berufsschule 8700 Franken pro Jahr. Die Volksschulausbildung eines Kindes kostet im Durchschnitt pro Jahr knapp Franken (v.a. Gemeinden). Beispiel 2: Gesundheit Zürcherinnen und Zürcher lassen sich pro Jahr in einem Spital stationär behandeln ohne Einflussmöglichkeit des Kantons. Tendenz steigend. Gründe: Bevölkerungswachstum, zunehmende Lebenserwartung, Bevölkerungsverhalten. Finanzierung vom Bund vorgegeben (KVG): Kanton 55% oder 1,43 Milliarden Franken (Krankenassen 45%). Zudem: Verbilligung der Krankenkassenprämien: 366 Mio Franken (Budget 2015).

12 11 Ertrag in Mrd. Franken Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

13 12 Steuererträge netto in Mrd. Franken, Leistungsgruppe Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

14 13 Entgelte der Anstalten in Millionen Franken, Erträge mit Dritten 1' Verbuchungstechnische Anpassung (Verschiebung Benutzungsgebühren und Dienstleistungen in Transferertrag) RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 Budget 2015 KEF 2016 KEF 2017 KEF 2018 KEF Pädagogische Hochschule Zürich 9720 Zürcher Hochschule der Künste 9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 9600 Universität Zürich 9520 Kantonsspital Winterthur 9300 Zürcher Verkehrsverbund 9510 Universitätsspital Zürich Entgelte mit Dritten: Spital- und Heimtaxen, Kostgelder, Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Schulund Kursgelder, Erlöse aus Verkäufen, Rückerstattungen, Übrige Entgelte

15 14 Nettoinvestitionen in Mrd. Franken Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

16 15 Verschuldung netto in Mrd. Franken Planung KEF R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom

17 16 Ausstehendes Fremdkapital Entwicklung letzte 15 Jahre ( ) Fremdkapital absolut (1999 = 100) Fremdkapital pro Einwohner (1999 = 100) Mio CHF 7000 CHF pro Einwohner 5349 Mio CHF 3700 CHF pro Einwohner 10 inkl. BVK- Einmaleinlage (2 Mrd. CHF)

18 17 Finanzpolitische Beurteilung Budgetentwurf 2016 ausgeglichen Kumulierter Aufwandüberschuss von 800 Mio. Franken in Folgejahren Mittelfristiger Ausgleich um 1,8 Mrd. Franken verfehlt Unveränderter Steuerfuss von 100% Leistungsüberprüfung 2016 mit Ziel: - mittelfristiger Ausgleich unerfreuliche Entwicklung von Eigenkapital und Verschuldung mildern

19 Ausblick - Leistungsüberprüfung 2016 Vorgaben zur jährlichen Saldoverbesserung, in Mio. Franken Leistungsgruppe Jährliche Saldoverbesserung 3100 Kantonspolizei Sozialamt Interkantonaler Finanzausgleich Finanzierung öffentlicher Verkehr Somatische Akutversorgung und Rehabilitation Psychiatrische Versorgung Beiträge an Krankenkassenprämien Volksschulen Mittelschulen Berufsbildung 11 Leistungsgruppen mit grössten Mehrbelastungen Kantonaler Finanzausgleich 50 Finanzdirektion 50 Total Erfolgsrechnung

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