Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2025
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1 Gemeinde 4325 Schupfart Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2025 Stand Fipla_V06_ xls
2 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2026 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 2'651 1'114 1' Mehrzweckhalle Projektierung Sanierung und Erweiterung der Mehrzwec 2' Beitrag OBG an Sanierung und Erweiterun Auflösung Vorfinanzierung Mehrzweckhal Strassenlärm Beiträge an Kanton Lettenweg Erstellung 1' Lettenweg Grundeigentümerbeiträge Hofzufahrt Erni Remo sowie Sickerleitung Investitionsbeiträge Hofzufahrt Erni Remo Projekte beschlossen Projekte geplant 3' ' Investitionsbeitrag Brandschutzausrüstung Schulhaus Projektierung Schulhaus Renovation Beitrag an den Kanton Belagssanierung K Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleuchtu Vorfinanzierung K Bühlmattweg Projektierung Bühlmattweg Erstellung Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge Alte Eikerstrasse Projektierung Alte Eikerstrasse Erstellung Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträg Eigasse Projektierung Eigasse Erstellung Eigasse Grundeigentümerbeiträge Webergasse Projektierung Webergasse Erstellung Webergasse Grundeigentümerbeiträge Staffelweg Turnhallenstrasse unten Projektierung Turnhallenstrasse unten Erstellung Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme Turnhallenstrasse oben Kirchweg Moosgasse Schönenbühlstrasse Hochwasserschutz Haslibach Hochwasserschutz Eibach Hochwasserschutz Fischingerbach Sanierung Scheibenstand Total Investitionsprojekte 6'284 1'114 1' ' Fipla_V06_ xls / InvprogrammA Seite 2/8 InvprogrammA
3 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2026 jährliche Abschreibung 1500 Investitionsbeitrag Brandschutzausrüstung Mehrzweckhalle Projektierung Sanierung und Erweiterung der Mehrzwec 2' Beitrag OBG an Sanierung und Erweiterun Auflösung Vorfinanzierung Mehrzweckhal Schulhaus Projektierung Schulhaus Renovation Strassenlärm Beiträge an Kanton Beitrag an den Kanton Belagssanierung K Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleuchtu Vorfinanzierung K Lettenweg Erstellung 1' Lettenweg Grundeigentümerbeiträge Bühlmattweg Projektierung Bühlmattweg Erstellung Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge Alte Eikerstrasse Projektierung Alte Eikerstrasse Erstellung Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträg Eigasse Projektierung Eigasse Erstellung Eigasse Grundeigentümerbeiträge Webergasse Projektierung Webergasse Erstellung Webergasse Grundeigentümerbeiträge Staffelweg Turnhallenstrasse unten Projektierung Turnhallenstrasse unten Erstellung Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme Turnhallenstrasse oben Kirchweg Moosgasse Schönenbühlstrasse Hochwasserschutz Haslibach Hochwasserschutz Eibach Hochwasserschutz Fischingerbach Sanierung Scheibenstand Hofzufahrt Erni Remo sowie Sickerleitung Investitionsbeiträge Hofzufahrt Erni Remo Total Investitionsprojekte 6'284 1'114 1' ' Fipla_V06_ xls / InvprogrammB Seite 3/
4 Plan-Erfolgsrechnung Budget Prognose 2015 Einwohnerzahl Steuerfuss 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% Betrieblicher Aufwand 2'299 2'325 2'220 2'271 2'270 2'275 2'347 2'371 2'392 2'401 2'437 2' Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand ohne 366 1'174 1'184 1'120 1'095 1'060 1'058 1'116 1'130 1'144 1'158 1'172 1'186 davon Finanzausgleichsabgaben Betrieblicher Ertrag 2'425 2'448 2'360 2'431 2'468 2'502 2'542 2'588 2'627 2'671 2'714 2' Fiskalertrag 1'847 1'860 1'880 1'918 1'955 1'999 2'037 2'081 2'120 2'162 2'203 2' /1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 1'730 1'730 1'760 1'799 1'835 1'877 1'915 1'959 1'998 2'040 2'081 2' Abschreibungen Steuerforderungen Quellensteuern Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers Sondersteuern und übriger Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis /48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis Abtragung Bilanzfehlbetrag Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016 mit operativem Ergebnis gerechnet 438 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) Fipla_V06_ xls / Plan-ER
5 Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung Aufwertungsreserve Anfang Jahr 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7' Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr '091 1' Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) Gesamtergebnis Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr '091 1'308 1'559 Relevantes Eigenkapital 7'574 7'574 7'659 7'775 7'927 8'047 8'197 8'374 8'585 8'802 9'053 Mindestkapitalisierung 30 % Eigenkapitaldeckungsgrad 304% 318% 332% 329% 334% 340% 336% 341% 348% 355% 360% Fipla_V06_ xls / EK
6 Schuldenübersicht Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz Anfangsbestand 3'000 3'000 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 1' % 1' Kapitalbedarf gemäss Planung % 500 Kapitalbedarf gemäss Planung % -300 Kapitalbedarf gemäss Planung % 700 Kapitalbedarf gemäss Planung % -400 Kapitalbedarf gemäss Planung % -400 Kapitalbedarf gemäss Planung % 650 Kapitalbedarf gemäss Planung % 750 Kapitalbedarf gemäss Planung % -500 Kapitalbedarf gemäss Planung % -500 Rückzahlung Kredite/Darlehen SUVA, Laufzeit ' % -1'000 PostFinance, Laufzeit ' % -1'000 PostFinance, Laufzeit % -500 Gemeinde Oeschgen % -500 Bestand Kredite/Darlehen 4'000 4'700 5'200 4'900 4'600 4'200 3'800 3'450 3'200 2'700 2'200 Fipla_V06_ xls / Schulden
7 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis % 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016 mit operativem Ergebnis gerechnet 438 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 378 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr -1'114-1' ' ' ' '000 1' ' '000 4'700 5'200 4'900 4'600 4'200 3'800 3'450 3'200 2'700 2'200 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7' '494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr '091 1'308 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr '091 1'308 1'559 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 3'450 4'498 4'675 4'290 4'050 3'688 3'203 2'992 2'821 2'221 1'792 4'539 5'918 6'111 5'608 5'280 4'808 4'165 3'891 3'664 2'884 2'327 Fipla_V06_ xls / Übersicht
8 Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '450 4'498 4'675 4'290 4'050 3'688 3'203 2'992 2'821 2' '539 5'918 6'111 5'608 5'280 4'808 4'165 3'891 3'664 2' Aufwertungsreserve 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7'494 7' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag '091 1'308 Relevantes Eigenkapital 7'574 7'574 7'659 7'775 7'927 8'047 8'197 8'374 8'585 8'802 Operativer Aufwand Vorjahr 2'494 2'383 2'304 2'364 2'370 2'368 2'440 2'456 2'468 2'478 Eigenkapitaldeckungsgrad 304% 318% 332% 329% 334% 340% 336% 341% 348% 355% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad '114 1' % 26% 71% 435% 181% 340% 882% 158% 140% 3100% Fipla_V06_ xls / KZ
9 Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner 7'000 6'000 5'000 Fr. 4'000 3'000 2'000 1' Fipla_V06_ xls / GRAFIKEN
10 Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 1'600 1'400 1'200 1'000 in 1'000 Fr Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Fipla_V06_ xls / GRAFIKEN
11 Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad % Mindestkapitalisierung Jahr Fipla_V06_ xls / GRAFIKEN
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34 Finanzaufwand 1'059' ' ' Finanzertrag 2'771'300 2'725'400 2'589'915 Ergebnis aus Finanzierung 1'712'100 1'856'800 1'888'468
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Gestufter Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 Betrieblicher Aufwand 8'149'265.00 7'776'200.00 7'805'736.58 30 Personalaufwand 2'464'585.00 2'344'650.00
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Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach
GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach AG GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062
Grüsch (AfG GEFIS HRM2)
Allgemeine Daten 2016 2017 +/- Einwohner 2'049 2'074 25 Steuerfuss in % 90.000 90.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 0.800 0.800 0 RP-Index in % 79.5 74.7-4.8 Finanzkennzahlen
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Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner HRM 1 Allgemeine Daten 2011 2012 2013 2014 2015 +/- Einwohner 193'388 193'920 182'398 177'285 120'060-57'225 Steuerfuss in % 104.776 104.243 102.581 100.826
Vals (AfG GEFIS HRM2)
Vals (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2015 2016 +/- Einwohner 990 984-6 Steuerfuss in % 100.000 100.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 1.000 1.000 0 Finanzkraftgruppe
Klosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2)
Klosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2016 Einwohner 4'476 Steuerfuss in % 90.200 Handänderungssteuer in % 2.000 Liegenschaftssteuer in 0.500 RP-Index in % 134.0 Finanzkennzahlen 2016
>> Planung: Budget 2016 / Prognose 2016 / Budget 2017 = 1. Planjahr 9'438. Betrag. Zinssatz 4'000 1'500 2'000 3'000 3'000 29'231 1'869
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3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301
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