Kanton Graubünden Budget 2008 mit Jahresprogramm 2008
Inhaltsverzeichnis Einleitende Bemerkungen... A 11 I. Jahresprogramm 2008... A 15 II. Bericht der Regierung an den Grossen Rat zum Budget 2008 1. Übersicht und Beurteilung der Ergebnisse... A 35 2. Einhaltung der finanzpolitischen Vorgaben... A 39 3. Festsetzung der Steuerfüsse... A 40 4. Anpassungen der Verwaltungs- und Rechnungsorganisation... A 43 5. Laufende Rechnung... A 44 6. Investitionsrechnung... A 57 7. Spezialfinanzierungen... A 63 8. Ausgaben und Einnahmen nach Aufgabengebieten... A 69 9. Mutmassliches Ergebnis der Staatsrechnung 2007... A 71 10. Vergleich Budget 2008 mit offiziellem Finanzplan 2005-2008... A 72 11. Aktualisierte Finanzplanung 2009-2012... A 74 12. Verpflichtungskredite... A 78 13. Festlegung der für die Betriebsbeiträge 2008 des Kantons an die Spitäler... A 83 massgebenden Eckwerte 14. Bericht über den Stand der Innovativen Projekte... A 88 15. Flächendeckende Einführung von GRiforma... A 90 III. Berichte der kantonalen Gerichte an den Grossen Rat zum Budget 2008 Kantonsgericht... A 97 Verwaltungsgericht... A 97 IV. Teilrevision der Verordnung über den Verzicht auf Beiträge an Schul- und... A 101 Schulsportanlagen im Volksschulbereich V. Bemerkungen zu einzelnen Budgetpositionen... A 109 VI. VII. Anträge der Regierung und der kantonalen Gerichte Anträge der Regierung... A 131 Anträge der kantonalen Gerichte... A 133 Verwaltungsrechnung Gesamtergebnisse... B 3 Zusammenzug nach Departementen... B 4 LAUFENDE RECHNUNG 1 Gesetzgebende Behörden, Regierung und allgemeine Verwaltung 1000 Grosser Rat (GRiforma-Dienststelle)... B 7 1100 Regierung (GRiforma-Dienststelle)... B 7 1200 Standeskanzlei (GRiforma-Dienststelle)... B 7 1202 Drucksachen- und Materialzentrale (GRiforma-Dienststelle)... B 7 2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)... B 8 2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Dienststelle)... B 8 A 3
2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof (GRiforma-Dienststelle)... B 8 2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation... B 8 2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit... B 10 2231 Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung... B 10 2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit... B 11 2241 Regionale Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen... B 12 2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus... B 12 2260 Amt für Raumentwicklung... B 13 2301 Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs... B 14 Spezialfinanzierung 2310 Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)... B 15 2320 Sozialversicherungen... B 15 3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3100 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)... B 16 3105 Staatsanwaltschaft... B 16 3110 Strafanstalt Realta (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3114 integriert)... B 17 3111 Gutsbetrieb Realta (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3114 integriert)... B 18 3113 Strafanstalt Sennhof (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3114 integriert)... B 18 3114 Amt für Justizvollzug (GRiforma-Dienststelle)... B 19 3120 Kantonspolizei... B 19 3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht (GRiforma-Dienststelle)... B 20 3126 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht... B 20 Unterbringung und Betreuung von Asylanten (GRiforma-Pilotdienststelle) (ab 1.1.2008 in Gld. 3125 integriert) 3130 Strassenverkehrsamt... B 20 3140 Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle)... B 22 3145 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung... B 22 3212 Gesundheitsamt... B 22 3213 Psychiatrische Dienste Graubünden... B 23 4 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)... B 25 4210 Amt für Volksschule und Sport... B 25 422 Amt für höhere Bildung... B 26 4220 Kantonsschule (GRiforma-Dienststelle)... B 27 4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/Mittelschulen/Wohnheime... B 27 4230 Amt für Berufsbildung... B 28 4250 Amt für Kultur (GRiforma-Dienststelle)... B 29 4260 Amt für Natur und Umwelt... B 29 4271 Landeslotterie Spezialfinanzierung... B 30 4272 Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung... B 31 5 Departement für Finanzen und Gemeinden 5000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)... B 32 5020 Kantonale Pensionskasse (ab 1.1.2008 verselbständigt)... B 32 5030 Amt für Schätzungswesen (GRiforma-Dienststelle)... B 32 5105 Finanzkontrolle (GRiforma-Dienststelle)... B 32 5110 Finanzverwaltung (GRiforma-Dienststelle)... B 32 5111 Finanzaufwand und -ertrag... B 33 5113 Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen... B 33 5120 Personal- und Organisationsamt... B 34 5121 Allgemeiner Personalaufwand... B 34 5130 Steuerverwaltung... B 35 5131 Kantonale Steuern... B 35 5136 Kultussteuer... B 36 A 4
5142 Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes... B 36 5150 Amt für Informatik (GRiforma-Dienststelle)... B 37 5310 Amt für Gemeinden... B 37 5315 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung... B 38 6 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6000 Departements-Sekretariat... B 39 6100 Hochbauamt... B 39 6110 Amt für Energie und Verkehr... B 41 6125 Wasserbau... B 42 62 Strassen Spezialfinanzierung 6200 Tiefbauamt... B 42 6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen... B 44 6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen... B 44 6230 Finanzierung der Strassenaufwendungen... B 45 6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab 1.1.2008 Gld. Nr. 6110). B 46 6400 Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)... B 46 6500 Amt für Jagd und Fischerei (GRiforma-Dienststelle)... B 46 6510 Fischerei (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 6500 integriert)... B 46 7 Richterliche Behörden 7000 Kantonsgericht... B 48 7010 Verwaltungsgericht... B 48 7020 Bezirksgerichte... B 49 7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte... B 49 7060 Notariatskommission... B 49 9 Nachträge, Globalbereiche 9001 Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)... B 50 9002 Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenschaffungen... B 50 (2. Steuerungssatz) 9005 Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007)... B 50 INVESTITIONSRECHNUNG 2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation... B 51 2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus... B 51 2310 Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)... B 52 3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3120 Kantonspolizei... B 53 3140 Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle)... B 53 3212 Gesundheitsamt... B 53 3213 Psychiatrische Dienste Graubünden... B 53 4 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)... B 55 4210 Amt für Volksschule und Sport... B 55 4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/Mittelschulen/Wohnheime... B 55 4230 Amt für Berufsbildung... B 55 4260 Amt für Natur und Umwelt... B 56 A 5
5 Departement für Finanzen und Gemeinden 5111 Finanzaufwand und -ertrag... B 57 5150 Amt für Informatik (GRiforma-Dienststelle)... B 57 6 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6100 Hochbauamt... B 58 6110 Amt für Energie und Verkehr... B 58 6125 Wasserbau... B 59 62 Strassen Spezialfinanzierung 6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen... B 59 6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen... B 59 6220 Ausbau der Nationalstrassen... B 60 6221 Ausbau der Hauptstrassen... B 60 6224 Ausbau der Verbindungsstrassen... B 61 6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab 1.1.2008 Gld. Nr. 6110). B 61 6400 Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)... B 62 VIII. Planungsbericht der GRiforma-Dienststellen 1 Gesetzgebende Behörden, Regierung und allgemeine Verwaltung 1000 Grosser Rat... B 65 1100 Regierung... B 67 1200 Standeskanzlei... B 70 1202 Drucksachen- und Materialzentrale... B 75 2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2000 Departements-Sekretariat... B 77 2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister... B 79 2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof... B 84 2310 Sozialamt... B 92 3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3100 Departements-Sekretariat... B 101 3114 Amt für Justizvollzug... B 104 3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht... B 111 3140 Amt für Militär und Zivilschutz... B 118 4 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4200 Departementsdienste EKUD... B 125 4220 Kantonsschule... B 129 4250 Amt für Kultur... B 134 5 Departement für Finanzen und Gemeinden 5000 Departements-Sekretariat... B 142 5030 Amt für Schätzungswesen... B 145 5105 Finanzkontrolle... B 148 5110 Finanzverwaltung... B 152 5150 Amt für Informatik... B 157 6 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6400 Amt für Wald... B 164 6500 Amt für Jagd und Fischerei... B 172 A 6
IX. Übersichten Gliederung nach Sachgruppen... B 179 Funktionale Gliederung der Verwaltungsrechnung... B 185 Schematische Darstellung nach harmonisiertem Rechnungsmodell... B 189 X. Vom Grossen Rat in der Dezembersession 2006 beschlossene Änderungen des... B 193 Budgets 2007 A 7