Übersichten Institutionelle Gliederung 1 Ergebnisse 3 Artengliederung 4

Staatsrechnung Thurgau 2015

Inhaltsverzeichnis Seite Übersichten 1 Ergebnisse 3 Artengliederung 4 Erfolgsrechnung 1 Räte 7 2 Staatskanzlei 8 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft 9 4 Departement für Erziehung und Kultur 17 5 Departement für Justiz und Sicherheit 30 6 Departement für Bau und Umwelt 39 7 Departement für Finanzen und Soziales 45 8 Gerichte 57 Investitionsrechnung 67 Detaillierter Anhang zur Rechnung 77 Bericht der Finanzkontrolle zur Staatsrechnung 2015 101 Erläuterungen: Die Bezeichnung (GB) steht für Globalbudget Kursiv: Positionen, welche Bestandteil der Globalbudgets sind Die Bezeichnung (SF) steht für Spezialfinanzierung Die Bezeichnung (PV) steht für Programmvereinbarung Bund/Kanton

ERFOLGSRECHNUNG Kanton Thurgau 2'101'263'755.78 2'109'091'087.47 1'973'817'600 1'970'645'800 2'195'238'517.08 2'190'150'488.85 Aufwandüberschuss 3'171'800 5'088'028.23 Ertragsüberschuss 7'827'331.69 1 Räte 3'333'631.86 31'777.45 3'590'400 30'000 3'272'947.24 38'408.90 Netto Aufwand 3'301'854.41 3'560'400 3'234'538.34 2 Staatskanzlei 17'767'426.30 10'408'426.86 19'105'800 10'378'500 18'034'918.10 10'800'882.95 Netto Aufwand 7'358'999.44 8'727'300 7'234'035.15 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft 259'532'571.54 196'345'932.04 274'963'200 209'640'600 333'357'783.02 213'003'834.52 Netto Aufwand 63'186'639.50 65'322'600 120'353'948.50 4 Departement für Erziehung und Kultur 460'202'185.26 88'563'577.69 467'934'100 84'354'600 468'115'134.78 82'127'695.44 Netto Aufwand 371'638'607.57 383'579'500 385'987'439.34 5 Departement für Justiz und Sicherheit 253'439'856.41 215'220'876.54 251'236'700 210'441'200 250'730'827.23 209'036'661.24 Netto Aufwand 38'218'979.87 40'795'500 41'694'165.99 6 Departement für Bau und Umwelt 96'217'413.63 63'117'940.68 95'527'100 61'942'500 96'174'851.19 62'618'655.93 Netto Aufwand 33'099'472.95 33'584'600 33'556'195.26 7 Departement für Finanzen und Soziales 985'623'237.03 1'530'753'557.86 835'797'700 1'389'858'300 1'000'566'470.08 1'608'216'285.73 Netto Ertrag 545'130'320.83 554'060'600 607'649'815.65 8 Gerichte 25'147'433.75 4'648'998.35 25'662'600 4'000'100 24'985'585.44 4'308'064.14 Netto Aufwand 20'498'435.40 21'662'500 20'677'521.30 Seite 1

INVESTITIONSRECHNUNG Konto-Nr. Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 87'265'484.16 34'656'942.99 103'283'000 38'298'500 109'393'776.34 40'648'195.54 Ausgabenüberschuss 52'608'541.17 64'984'500 68'745'580.80 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft 13'752'081.79 1'644'235.15 16'364'000 5'713'000 9'422'450.70 1'773'285.00 Netto Ausgaben 12'107'846.64 10'651'000 7'649'165.70 4 Departement für Erziehung und Kultur 2'926'076.40 583'961.90 3'480'000 500'000 2'909'024.16 651'568.20 Netto Ausgaben 2'342'114.50 2'980'000 2'257'455.96 5 Departement für Justiz und Sicherheit 1'751'487.37 161'464.80 2'618'000 1'030'000 1'997'501.70 1'315'142.15 Netto Ausgaben 1'590'022.57 1'588'000 682'359.55 6 Departement für Bau und Umwelt 64'980'702.35 32'267'281.14 76'816'000 31'055'500 86'900'054.91 36'908'200.19 Netto Ausgaben 32'713'421.21 45'760'500 49'991'854.72 7 Departement für Finanzen und Soziales 3'855'136.25 4'005'000 8'164'744.87 Netto Ausgaben 3'855'136.25 4'005'000 8'164'744.87 Seite 2

ÜBERSICHTEN ERGEBNISSE Übersichten Ergebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 2'101'263'755.78 2'109'091'087.47 1'973'817'600 1'970'645'800 2'195'238'517.08 2'190'150'488.85 Aufwandüberschuss 3'171'800 5'088'028.23 Ertragsüberschuss 7'827'331.69 INVESTITIONSRECHNUNG 87'265'484.16 34'656'942.99 103'283'000 38'298'500 109'393'776.34 40'648'195.54 Zunahme der Nettoinvestition 52'608'541.17 64'984'500 68'745'580.80 Selbstfinanzierung Aufwand- / Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 7'827'331.69 3'171'800 5'088'028.23 + Abschreibungen (KA 33) 36'694'284.81 35'211'700 48'699'357.65 + Einlagen in die Spezialfinanzierungen (KA 35) 127'425'599.73 12'861'000 265'711'580.10 + Ausserordentlicher Aufwand (KA 38) 20'618'824.24 1'916'367.66 - Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen (KA 45) 12'041'658.82 13'499'400 34'374'684.49 - Ausserordentlicher Ertrag (KA 48) ohne Ertrag 2. Tranche PS TKB 1'353'722.00 2'970'000 135'612'512.48 - Aufwertung Beteiligung thurmed AG 18'521'078.24 = Selbstfinanzierung (Cash Flow) 160'649'581.41 28'431'500 141'252'080.21 Finanzierung Nettoinvestition 52'608'541.17 64'984'500 68'745'580.80 - Selbstfinanzierung 160'649'581.41 28'431'500 141'252'080.21 Finanzierungsüberschuss 108'041'040.24 72'506'499.41 Finanzierungsfehlbetrag 36'553'000 Selbstfinanzierungsgrad 305.37 43.75 205.47 Seite 3

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Artengliederung Arten-Nr. Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 2'101'263'755.78 2'109'091'087.47 1'973'817'600 1'970'645'800 2'195'238'517.08 2'190'150'488.85 Aufwandüberschuss 3'171'800 5'088'028.23 Ertragsüberschuss 7'827'331.69 3 Aufwand 2'101'263'755.78 1'973'817'600 2'195'238'517.08 30 Personalaufwand 377'002'727.28 377'609'200 375'615'133.64 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 156'888'531.36 159'772'900 146'196'250.87 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 36'694'284.81 35'211'700 48'699'357.65 34 Finanzaufwand 10'843'986.68 12'556'400 11'123'298.46 35 Einlagen in Fonds, Spezialfinanzierungen 127'425'599.73 12'861'000 265'711'580.10 36 Transferaufwand 944'051'227.55 937'773'200 930'673'830.57 37 Durchlaufende Beiträge 278'102'663.94 286'103'500 270'193'932.15 38 Ausserordentlicher Aufwand 20'618'824.24 1'916'367.66 39 Interne Verrechnungen 149'635'910.19 151'929'700 145'108'765.98 4 Ertrag 2'109'091'087.47 1'970'645'800 2'190'150'488.85 40 Fiskalertrag 810'477'007.52 793'969'000 793'753'132.41 41 Regalien und Konzessionen 57'653'599.40 34'630'000 14'102'421.30 42 Entgelte 147'183'732.87 143'338'400 144'754'719.87 43 Verschiedene Erträge 5'429'636.84 3'804'700 5'702'773.58 44 Finanzertrag 89'766'668.89 68'336'400 183'961'032.57 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12'041'658.82 13'499'400 34'374'684.49 46 Transferertrag 479'282'735.77 472'064'700 462'586'514.02 47 Durchlaufende Beiträge 278'102'663.94 286'103'500 270'193'932.15 48 Ausserordentlicher Ertrag 79'517'473.23 2'970'000 135'612'512.48 49 Interne Verrechnungen 149'635'910.19 151'929'700 145'108'765.98 Seite 4

ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG Artengliederung Arten-Nr. Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INVESTITIONSRECHNUNG 87'265'484.16 34'656'942.99 103'283'000 38'298'500 109'393'776.34 40'648'195.54 Ausgabenüberschuss 52'608'541.17 64'984'500 68'745'580.80 5 Ausgaben 87'265'484.16 103'283'000 109'393'776.34 50 Sachanlagen 66'737'517.36 79'925'000 87'842'096.52 54 Darlehen 164'581.00 700'000 400'961.30 56 Eigene Investitionsbeiträge 16'967'236.75 17'188'000 17'633'201.57 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'612'067.80 4'270'000 3'450'707.15 59 Übertrag an Bilanz 1'784'081.25 1'200'000 66'809.80 6 Einnahmen 34'656'942.99 38'298'500 40'648'195.54 60 Übertr. Sachanl. in Finanzvermögen 105'825.24 30'000 35'974.34 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 29'316'044.25 28'418'500 30'892'224.85 66 Rückzahlung eigener Investionsbeiträge 583'961.90 500'000 651'568.20 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'612'067.80 4'270'000 3'450'707.15 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 2'750'009.60 3'780'000 1'761'262.65 69 Übertrag an Bilanz 289'034.20 1'300'000 3'856'458.35 Seite 5

RÄTE 1 Räte 3'333'631.86 31'777.45 3'590'400 30'000 3'272'947.24 38'408.90 Netto Aufwand 3'301'854.41 3'560'400 3'234'538.34 1000 Regierungsrat 1'859'088.67 31'426.60 1'942'600 30'000 1'830'434.38 38'131.40 Netto Aufwand 1'827'662.07 1'912'600 1'792'302.98 1000.3000.000 Besoldungen 1'446'808.60 1'470'600 1'443'287.25 1000.3020.000 Besoldungen Lehrpersonen 15'110.70 18'000 1000.3130.000 Judizialkosten 6'642.75 10'000 15'658.80 1000.3170.000 Reisekosten und Spesen 80'577.60 80'000 75'504.25 1000.3170.100 Konferenzen und Repräsentationskosten 42'848.83 75'000 54'043.15 1000.3199.000 Verschiedene Ausgaben 7'714.70 7'000 5'955.35 1000.3634.000 Beiträge an öffentliche Organisationen 259'385.49 282'000 235'985.58 1000.4210.000 Vergütungen von Verwaltungsorganen 31'426.60 30'000 38'131.40 1100 Grosser Rat 1'474'543.19 350.85 1'647'800 1'442'512.86 277.50 Netto Aufwand 1'474'192.34 1'647'800 1'442'235.36 1100.3000.000 Ordentliches Taggeld 375'125.00 397'000 368'950.00 1100.3003.000 Taggelder Kommissionen/Experten 738'865.30 800'000 725'368.60 1100.3050.000 AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV 40'420.90 40'000 39'878.65 1100.3090.000 Aus- und Weiterbildung Kommissionen 130.00 1'000 1100.3130.000 Dienstleistungen Dritter für den Grossen Rat 14'929.25 10'000 25'581.95 1100.3160.000 Miete Ratssäle 46'300.00 46'300 46'300.00 1100.3170.000 Ordentliche Dienstreisen 62'660.30 68'000 59'373.10 1100.3170.100 Dienstreisen Kommissionen 60'209.55 60'000 55'975.40 1100.3171.000 Anlässe 29'943.04 24'000 19'971.96 1100.3199.000 Verschiedene Ausgaben 1'621.85 6'000 775.20 1100.3635.000 Verschiedene Beiträge an Organisationen 1'338.00 1'500 1'338.00 1100.3636.100 Entschädigung der Fraktionen 74'000.00 144'000 74'000.00 1100.3990.620 Umlage Informatikkosten 29'000.00 50'000 25'000.00 1100.4309.000 Verschiedene Einnahmen 350.85 277.50 Seite 7

STAATSKANZLEI 2 Staatskanzlei 17'767'426.30 10'408'426.86 19'105'800 10'378'500 18'034'918.10 10'800'882.95 Netto Aufwand 7'358'999.44 8'727'300 7'234'035.15 2100 Staatskanzlei - Zentrale Dienste (GB) 4'107'119.33 54'641.80 4'476'300 50'000 3'826'513.17 67'656.00 Netto Aufwand 4'052'477.53 4'426'300 3'758'857.17 2100.3000.800 Personalaufwand 2'350'003.75 2'466'500 2'312'438.20 2100.3100.800 Sachaufwand 284'394.48 328'000 211'193.92 2100.3892.000 Bonus-Verrechnung 80'366.00 44'881.00 2100.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'392'355.10 1'681'800 1'258'000.05 2100.4000.800 Einnahmen 54'641.80 50'000 67'656.00 2510 BLDZ (GB) 13'660'306.97 10'353'785.06 14'629'500 10'328'500 14'208'404.93 10'733'226.95 Netto Aufwand 3'306'521.91 4'301'000 3'475'177.98 2510.3000.800 Personalaufwand 1'377'737.10 1'394'000 1'369'538.65 2510.3100.800 Sachaufwand 11'648'225.87 12'640'200 12'201'125.28 2510.3892.000 Bonus-Verrechnung 6'427.00 5'426.00 2510.3990.800 Umlagen Globalbudget 627'917.00 595'300 632'315.00 2510.4000.800 Einnahmen 4'199'983.66 4'128'500 4'067'747.75 2510.4990.630 Umlagen BLDZ-Bezüge Ämter mit GB 6'153'801.40 6'200'000 6'665'479.20 Seite 8

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft 259'532'571.54 196'345'932.04 274'963'200 209'640'600 333'357'783.02 213'003'834.52 Netto Aufwand 63'186'639.50 65'322'600 120'353'948.50 3010 Generalsekretariat (GB) 12'969'942.18 1'383'156.86 13'136'100 1'317'000 8'989'429.92 1'415'607.77 Netto Aufwand 11'586'785.32 11'819'100 7'573'822.15 3010.3000.800 Personalaufwand 2'177'892.05 2'323'500 2'175'814.30 3010.3100.800 Sachaufwand 854'216.13 934'200 945'501.22 3010.3892.000 Bonus-Verrechnung 85'401.00 63'892.00 3010.3990.528 Kantonsbeitrag an kant.förderprogramm (3015) 9'000'000.00 9'000'000 5'000'000.00 3010.3990.800 Umlagen Globalbudget 852'433.00 878'400 804'222.40 3010.4000.800 Einnahmen 1'383'156.86 1'317'000 1'415'607.77 3014 Öffentlicher Verkehr / Tourismus 35'358'686.85 15'015'461.05 36'562'000 15'790'000 35'903'121.47 15'513'231.95 Netto Aufwand 20'343'225.80 20'772'000 20'389'889.52 3014.3632.000 Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen 142'274.00 142'000 142'274.00 3014.3632.100 Beiträge an Ortsverkehr 660'291.00 741'000 572'081.00 3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus 9'976'067.90 10'258'000 10'177'525.00 3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn 23'439'413.00 24'114'000 23'619'716.00 3014.3634.110 Abgeltung Schifffahrt 141'723.00 152'000 151'280.00 3014.3634.120 Beiträge an Tarifmassnahmen 222'000.00 322'000 409'972.00 3014.3634.130 Beiträge an Fremdenverkehrs-Organisationen 707'770.00 740'000 737'684.77 3014.3634.140 Beiträge an Schweiz Mobil 25'000.00 25'000 25'000.00 3014.3634.150 Abgeltung Güterverkehr 44'147.95 68'000 67'588.70 3014.4600.000 Anteil LSVA 45% an Regionalverkehr 5'329'426.05 5'637'000 5'430'242.95 3014.4612.000 Beiträge von Gemeinden 9'451'035.00 9'918'000 9'847'989.00 3014.4990.507 Übertrag Tourismusförderung (5010) 210'000.00 210'000 210'000.00 3014.4990.524 Übertrag LSVA-Anteil (Mobil) (7355) 25'000.00 25'000 25'000.00 Seite 9

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3015 Energiefonds (SF) 16'951'845.06 16'951'845.06 17'680'000 17'680'000 17'420'957.03 17'420'957.03 3015.3109.000 Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges. 836'601.30 1'180'000 959'474.92 3015.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung 3'705'537.51 3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge (Kanton) 4'660'712.75 8'500'000 6'620'252.11 3015.3700.725 Aufwand für Gebäudeprogramm (Bund) 4'061'210.00 4'500'000 5'778'530.00 3015.3707.719 Aufwand für Förderbeiträge (Bund) 3'687'783.50 3'500'000 4'062'700.00 3015.4309.110 Einnahmen aus Bearbeitung Förderprogramm 186'185.00 220'000 212'035.00 3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung 462'800 2'328'273.23 3015.4700.719 Bundesbeitrag kant. Förderprogramm 3'687'783.50 3'500'000 4'062'700.00 3015.4700.725 Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 4'061'210.00 4'500'000 5'778'530.00 3015.4990.518 Zinsertrag (7330.3990.518) 16'666.56-2'800 39'418.80 3015.4990.528 Kantonsbeitrag kant. Förderprogramm (3010) 9'000'000.00 9'000'000 5'000'000.00 3110 Staatsarchiv (GB) 3'014'580.58 186'914.10 3'046'500 78'000 2'997'460.13 171'674.50 Netto Aufwand 2'827'666.48 2'968'500 2'825'785.63 3110.3000.800 Personalaufwand 1'431'302.80 1'478'100 1'393'711.40 3110.3100.800 Sachaufwand 140'000.58 160'000 143'720.38 3110.3892.000 Bonus-Verrechnung 46'944.00 68'571.00 3110.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'396'333.20 1'408'400 1'391'457.35 3110.4000.800 Einnahmen 89'201.40 48'000 113'311.60 3110.4260.000 Rückerstattungen 75'697.70 30'000 28'791.90 3110.4630.000 Bundesbeitrag Microverfilmung 22'015.00 29'571.00 3210 Amt für Informatik (GB) 34'745'632.43 21'011'368.30 34'626'400 19'748'900 Netto Aufwand 13'734'264.13 14'877'500 3210.3000.800 Personalaufwand 8'264'376.81 8'322'700 3210.3100.800 Sachaufwand 17'474'034.88 18'373'000 3210.3300.000 Abschreibungen Grossprojekte 5'544'856.85 4'800'000 3210.3892.000 Bonus-Verrechnungen 371'610.00 3210.3990.800 Umlagen Globalbudget 3'090'753.89 3'130'700 3210.4000.800 Einnahmen 8'062'423.30 6'000'400 3210.4990.620 Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB 12'948'945.00 13'748'500 Seite 10

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3310 Amt für Geoinformation (GB) 4'078'696.25 614'888.42 4'260'100 722'000 4'031'596.77 718'239.49 Netto Aufwand 3'463'807.83 3'538'100 3'313'357.28 3310.3000.800 Personalaufwand 1'787'858.75 1'888'100 1'920'392.75 3310.3100.800 Sachaufwand 436'977.25 382'000 316'048.67 3310.3300.000 Abschreibungen Sachanlagen 584'859.00 640'000 466'224.00 3310.3632.100 Staatsbeitrag an amtliche Vermessung 15'011.00 2'000 2'685.35 3310.3702.701 Bundesbeitrag an amtliche Vermessung 16'138.05 33'000 56'935.00 3310.3892.000 Bonus-Verrechnung 10'388.00 7'214.00 3310.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'227'464.20 1'315'000 1'262'097.00 3310.4000.800 Einnahmen 598'750.37 689'000 661'304.49 3310.4700.701 Bundesbeitrag an amtliche Vermessung 16'138.05 33'000 56'935.00 3420 Alters- und Hinterlassenenvers. (neu unter ER DFS 7631) 510'320.95 Netto Aufwand 510'320.95 3420.3633.100 Erlass Minimalbeiträge 510'320.95 3422 Ergänzungsleist. zu AHV und IV (neu unter ER DFS 7633) 107'592'226.85 35'125'810.00 Netto Aufwand 72'466'416.85 3422.3130.000 Verwaltungskosten an die AHV-Kasse 3'139'784.62 3422.3633.000 Staatsbeitrag 104'452'442.23 3422.4610.000 Bundesbeitrag 33'993'715.00 3422.4610.100 Bundesbeitrag Verwaltungskosten EL 1'132'095.00 3423 Familienzulagen Landwirtschaft (neu unter ER DFS 7635) 2'633'128.00 Netto Aufwand 2'633'128.00 3423.3637.000 Staatsbeitrag 2'633'128.00 Seite 11

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB) 3'493'435.57 1'161'388.50 3'628'300 1'111'400 3'217'402.80 1'113'604.15 Netto Aufwand 2'332'047.07 2'516'900 2'103'798.65 3530.3000.800 Personalaufwand 2'181'454.65 2'230'000 2'019'758.95 3530.3100.800 Sachaufwand 432'919.86 519'000 370'648.61 3530.3636.100 Beiträge an Verbände 67'696.36 82'000 74'993.99 3530.3892.000 Bonus-Verrechnung 22'663.00 38'653.00 3530.3990.800 Umlagen Globalbudget 788'701.70 797'300 713'348.25 3530.4000.800 Einnahmen 956'388.50 906'400 908'604.15 3530.4990.520 Übertrag Wirtschaftsförderung (3532) 205'000.00 205'000 205'000.00 3542 Arbeitsmarktfonds (SF) 6'406'703.36 6'406'703.36 6'705'000 6'705'000 6'172'190.04 6'172'190.04 3542.3630.000 Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug 4'859'226.00 4'700'000 4'711'022.20 3542.3635.000 Leistungen 10 Massn. geg. Arbeitslos. 71'700.70 150'000 56'833.45 3542.3635.100 Leistungen 15 Massn. geg. Arbeitslos. 20'000 3542.3635.110 Beiträge an technische Entwicklungszentren 117'793.08 130'000 139'054.84 3542.3635.120 Beiträge an Regionalförderungen gem. 9A 205'754.99 100'000 36'679.55 3542.3635.130 Regionalförd.gem. 9 Massn.geg.A'los/NRP 947'228.59 1'400'000 1'023'600.00 3542.3990.520 Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530) 205'000.00 205'000 205'000.00 3542.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung 5'021'133.46 5'154'500 4'571'717.24 3542.4610.100 Bundesbeitrag an NRP-Projekte 528'500.00 700'000 610'000.00 3542.4990.518 Zinsertrag (7330) 857'069.90 850'500 990'472.80 3545 AIV und Insolvenzentschädigungsgesetz 14'060'029.94 14'060'029.94 14'500'000 14'500'000 13'298'377.90 13'298'377.90 3545.3703.702 Ausrichtung Bundesbeitrag 14'060'029.94 14'500'000 13'298'377.90 3545.4700.702 Bundesbeitrag 14'060'029.94 14'500'000 13'298'377.90 Seite 12

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3600 Landwirtschaft (LA) 3610-3640 124'795'297.86 117'519'210.21 137'080'400 129'855'300 126'910'230.11 119'951'836.83 Netto Aufwand 7'276'087.65 7'225'100 6'958'393.28 3610 Landwirtschaftsamt (GB) 3'201'123.31 584'146.45 3'236'000 568'300 3'026'026.42 583'095.15 Netto Aufwand 2'616'976.86 2'667'700 2'442'931.27 3610.3000.800 Personalaufwand 2'183'986.20 2'173'100 2'109'307.20 3610.3100.800 Sachaufwand 200'249.16 244'500 185'297.77 3610.3892.000 Bonus-Verrechnung 39'136.00 40'620.00 3610.3990.800 Umlagen Globalbudget 777'751.95 818'400 690'801.45 3610.4000.800 Einnahmen 584'146.45 568'300 583'095.15 3616 Beiträge Landwirtschaft 284'891.65 326'000 66'931.85-139'653.60 Netto Aufwand 284'891.65 326'000 206'585.45 3616.3634.000 Agromarketing Thurgau 150'000.00 150'000 150'000.00 3616.3635.000 Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen 134'601.90 166'000 140'895.25 3616.3637.000 Ressourcenprojekt Ammoniak 289.75 10'000-223'963.40 3616.4630.000 Bundesbeitrag Ressourcenprojekt Ammoniak -139'653.60 3617 Bundesbeiträge 106'512'233.70 106'512'233.70 118'000'000 118'000'000 108'935'041.50 108'935'041.50 3617.3707.703 Einzelkulturbeiträge 5'093'767.80 6'000'000 5'252'600.05 3617.3707.705 Direktzahlungen 101'418'465.90 112'000'000 103'679'071.45 3617.3707.706 Beiträge an ökologische Qualität 3'370.00 3617.4700.703 Einzelkulturbeiträge 5'093'767.80 6'000'000 5'252'600.05 3617.4700.705 Direktzahlungen 101'418'465.90 112'000'000 103'679'071.45 3617.4700.706 Beiträge für ökologische Qualität 3'370.00 Seite 13

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF) 381'732.92 381'732.92 798'000 798'000 382'780.20 382'780.20 3619.3101.000 Unterhaltskosten Domänen 94'184.52 594'000 117'374.05 3619.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung 83'548.40 61'406.15 3619.3990.501 Übertrag Pachtzinsertrag (7310) 204'000.00 204'000 204'000.00 3619.4430.000 Pachtzinsertrag Staatsdomänen 379'658.00 379'600 379'629.00 3619.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung 414'600 3619.4990.518 Zinsertrag (7330.3990.518) 2'074.92 3'800 3'151.20 3625 Pflanzenschutzfonds (SF) 1'788'301.95 1'788'301.95 2'453'000 2'453'000 1'842'846.80 1'842'846.80 3625.3003.000 Besoldungen Honigproben-Sammlung 8'854.40 15'000 1'913.20 3625.3003.100 Besoldungen Feuerbrand-Kontrolle 55'694.70 90'000 70'447.00 3625.3003.200 Besoldungen Zukunft Obstbau 6'193.30 2'000 2'234.90 3625.3130.000 Entschädigung Honigproben 48'782.80 120'000 3625.3173.000 Spesen Honigproben-Sammlung 3'333.20 6'000 1'253.55 3625.3173.100 Spesen Feuerbrand-Kontrolle 5'591.85 9'000 6'208.50 3625.3199.000 Verschiedene Ausgaben 513.60 1'000 725.50 3625.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung 500'459.91 994'082.24 3625.3635.000 Zukunft Obstbau 676'641.80 710'000 3'000.00 3625.3637.000 Entschädigungszahlungen 482'236.39 1'500'000 762'981.91 3625.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung 338'100 3625.4630.000 Bundesbeiträge 247'904.90 500'000 306'885.30 3625.4632.000 Verschiedene Beiträge Gemeinden 785'976.00 774'800 774'765.00 3625.4637.000 Verschiedene Beiträge Private 718'772.05 774'800 706'751.90 3625.4990.518 Zinsertrag (7330) 35'649.00 65'300 54'444.60 Seite 14

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3630 GLIB Weinfelden 206'850.10-983.00 212'400 8'000 193'244.55 7'533.80 Netto Aufwand 207'833.10 204'400 185'710.75 3630.3003.000 Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter 6'239.25 8'000 6'451.10 3630.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal 158'721.40 165'400 162'209.10 3630.3100.000 Sekretariatskosten 34'433.10 28'000 23'194.25 3630.3170.000 Reisekosten und Spesen 3'260.40 5'000 767.10 3630.3173.000 Spesen Kommissionen/Experten 576.10 2'000 623.00 3630.3199.000 Verschiedene Ausgaben 3'619.85 4'000 3630.4240.000 Betriebshilfe-Unkostenbeitrag GLIB -983.00 8'000 7'533.80 3640 BBZ Arenenberg (GB) 12'420'164.23 8'253'778.19 12'055'000 8'028'000 12'463'358.79 8'340'192.98 Netto Aufwand 4'166'386.04 4'027'000 4'123'165.81 3640.3000.800 Personalaufwand 8'462'314.47 8'321'000 8'346'350.47 3640.3100.800 Sachaufwand 2'743'390.11 2'603'000 2'938'105.37 3640.3300.000 Abschreibungen Sachanlagen 35'700.00 30'000 32'300.00 3640.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'178'759.65 1'101'000 1'146'602.95 3640.4000.800 Einnahmen 4'076'952.69 3'915'000 4'168'301.98 3640.4630.100 Finanzhilfe Weinlesekontrolle 15'140.50 15'000 15'190.00 3640.4631.000 Staatsbeitrag Bildung ausserkantonaler Schüler 276'600.00 300'000 280'350.00 3640.4892.000 Malus-Verrechnung 18'958.00 6'489.00 3640.4990.526 Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316) 3'866'127.00 3'798'000 3'869'862.00 3930 Veterinäramt (GB) 2'729'668.22 1'106'913.00 2'741'400 1'136'000 2'693'979.39 1'114'943.20 Netto Aufwand 1'622'755.22 1'605'400 1'579'036.19 3930.3000.800 Personalaufwand 1'354'798.10 1'322'000 1'314'727.15 3930.3100.800 Sachaufwand 932'148.52 1'001'500 953'063.99 3930.3892.000 Bonus-Verrechnung 11'126.00 3930.3990.800 Umlagen Globalbudget 442'721.60 417'900 415'062.25 3930.4000.800 Einnahmen 1'106'913.00 1'136'000 1'114'943.20 Seite 15

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3940 Tierseuchenfonds (SF) 928'053.24 928'053.24 997'000 997'000 987'361.66 987'361.66 3940.3003.000 Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter 33'567.80 50'000 58'278.45 3940.3130.000 Entsorgung tierischer Nebenprodukte 567'930.15 480'000 491'609.65 3940.3173.000 Spesen Kommissionen/Experten 3'357.00 7'000 8'265.40 3940.3199.000 Verschiedene Ausgaben 4'536.25 10'000 12'549.45 3940.3635.000 Stichprobenprogramm des Bundes 21'134.04 8'863.27 3940.3637.000 Tierseuchenbekämpfung 297'528.00 450'000 407'795.44 3940.4120.000 Viehhandelspatente 77'200.00 154'615.75 3940.4210.000 Tierhalterbeiträge 539'281.80 545'000 539'341.80 3940.4270.000 Bussen 3'400.00 8'000 7'650.00 3940.4309.000 Verschiedene Einnahmen 113'659.80 44'000 113'069.15 3940.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung 178'367.20 370'600 145'052.32 3940.4990.518 Zinsertrag (7330) 16'144.44 29'400 27'632.64 Seite 16

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4 Departement für Erziehung und Kultur 460'202'185.26 88'563'577.69 467'934'100 84'354'600 468'115'134.78 82'127'695.44 Netto Aufwand 371'638'607.57 383'579'500 385'987'439.34 4010 Generalsekretariat (GB) 2'103'673.77 14'417.83 2'159'000 13'000 2'039'827.71 10'800.00 Netto Aufwand 2'089'255.94 2'146'000 2'029'027.71 4010.3000.800 Personalaufwand 1'076'409.05 1'095'500 1'026'904.55 4010.3100.800 Sachaufwand 624'351.57 660'000 599'421.36 4010.3892.000 Bonus-Verrechnung 7'613.00 36'166.00 4010.3990.800 Umlagen Globalbudget 395'300.15 403'500 377'335.80 4010.4000.800 Einnahmen 9'417.83 8'000 5'800.00 4010.4990.522 Int. Verrechnung Dienstleistungen (4611) 5'000.00 5'000 5'000.00 4020 Beiträge 490'388.85 475'000 496'575.45 Netto Aufwand 490'388.85 475'000 496'575.45 4020.3192.000 Abgeltung von Urheberrechten 145'711.85 133'000 134'036.45 4020.3631.000 Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK) 344'677.00 342'000 362'539.00 4110 Amt für Volksschule (GB) 13'066'274.98 124'805.50 13'603'000 142'000 13'136'500.78 126'080.50 Netto Aufwand 12'941'469.48 13'461'000 13'010'420.28 4110.3000.800 Personalaufwand 8'196'521.20 8'187'000 8'141'753.85 4110.3100.800 Sachaufwand 2'009'152.83 2'489'000 2'148'270.43 4110.3892.000 Bonus-Verrechnung 22'166.00 38'947.00 4110.3990.800 Umlagen Globalbudget 2'838'434.95 2'927'000 2'807'529.50 4110.4000.800 Einnahmen 124'805.50 142'000 126'080.50 4120 Beiträge an Schulgemeinden 60'507'586.70 24'909'805.00 66'000'000 22'000'000 70'431'874.75 19'948'671.00 Netto Aufwand 35'597'781.70 44'000'000 50'483'203.75 4120.3632.000 Beiträge an Schulgemeinden 35'597'781.70 44'000'000 50'483'203.75 4120.3702.707 Gemeindebeiträge an Schulgemeinden 24'909'805.00 22'000'000 19'948'671.00 4120.4702.707 Gemeindebeiträge von Schulgemeinden 24'909'805.00 22'000'000 19'948'671.00 Seite 17

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4121 Sonderschulung 59'034'030.10 263'890.50 60'815'000 500'000 58'774'882.10 378'282.35 Netto Aufwand 58'770'139.60 60'315'000 58'396'599.75 4121.3632.000 Beitrag an die Sonderschulung 59'034'030.10 60'815'000 58'774'882.10 4121.4260.000 Gemeindebeiträge von Schulgemeinden 263'890.50 500'000 378'282.35 4122 Musikschulen 9'037'515.85 9'100'000 8'934'682.35 Netto Aufwand 9'037'515.85 9'100'000 8'934'682.35 4122.3634.000 Musikschulen für Jugendliche 9'037'515.85 9'100'000 8'934'682.35 4123 Übrige Beiträge 6'643'142.50 6'705'000 6'822'629.50 Netto Aufwand 6'643'142.50 6'705'000 6'822'629.50 4123.3634.000 Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau 173'478.65 200'000 180'194.30 4123.3634.100 Beiträge Spezialangebote 6'469'663.85 6'505'000 6'642'435.20 4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB) 1'460'290.52 2'834.00 1'552'600 4'000 1'471'743.25 4'660.80 Netto Aufwand 1'457'456.52 1'548'600 1'467'082.45 4130.3000.800 Personalaufwand 913'535.60 952'500 946'634.69 4130.3100.800 Sachaufwand 131'051.47 162'000 67'547.06 4130.3892.000 Bonus-Verrechnung 30'388.00 42'806.00 4130.3990.800 Umlagen Globalbudget 385'315.45 438'100 414'755.50 4130.4000.800 Einnahmen 2'834.00 4'000 4'660.80 4140 Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft 96'656'960.94 96'165'000 94'477'087.51 Netto Aufwand 96'656'960.94 96'165'000 94'477'087.51 4140.3634.000 Universitäten 22'516'932.50 22'500'000 22'818'145.00 4140.3634.100 Fachschulen 8'986'213.65 9'100'000 7'883'615.05 4140.3634.120 Kantonsschule Wil 2'321'538.50 2'200'000 2'145'948.10 4140.3634.130 FHS Hochschule für Angewandt. Wissensch. 4'196'048.00 4'200'000 4'188'280.00 4140.3634.140 Sekundarstufe II 779'995.00 750'000 806'525.00 4140.3634.150 Weitere Fachhochschulen 26'689'974.90 26'000'000 25'386'071.80 4140.3634.160 TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene 950'000.00 1'200'000 1'030'000.00 Seite 18

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4140.3634.170 Hochschule für Heilpädagogik Zürich 1'306'588.00 1'300'000 963'685.00 4140.3634.180 Pädagogische Hochschule Thurgau 26'900'000.00 26'900'000 27'200'000.00 4140.3634.210 Thurgauer Stiftung / Institute 1'650'000.00 1'650'000 1'650'000.00 4140.3634.220 Internationale Bodensee Hochschule IBH 235'618.39 265'000 251'127.56 4140.3634.230 Individuelle Schulgelder 124'052.00 100'000 153'690.00 4145 Stipendien 7'554'881.35 923'302.26 7'925'500 927'200 7'745'786.85 942'343.16 Netto Aufwand 6'631'579.09 6'998'300 6'803'443.69 4145.3181.000 Abschreibung Rückf./Zinsen Stipendien 7'500.00 5'000 50'642.85 4145.3181.100 Abschreibungen Darlehen und Zinsen 10'181.35 20'000 18'154.00 4145.3500.000 Einlage in den Härtefonds 7'300.00 500 4145.3637.000 Stipendien 7'529'900.00 7'900'000 7'676'990.00 4145.4260.000 Rückforderung von Stipendien 90'000.00 115'000 122'564.30 4145.4260.100 Rückzahlung Stipendien (Härtefonds) 7'300.00 500 4145.4401.000 Zins auf Ausbildungsdarlehen 9'916.00 10'000 9'124.30 4145.4401.100 Zins auf Forderungen 1'641.70 1'500 1'950.00 4145.4630.000 Bundesbeitrag für kantonale Stipendien 814'332.00 800'000 808'517.00 5145.4990.518 Zinsertrag (7330.3990.518) 112.56 200 187.56 4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB) 22'281'537.59 1'356'302.30 22'863'000 1'403'000 22'580'747.45 1'386'853.46 Netto Aufwand 20'925'235.29 21'460'000 21'193'893.99 4210.3000.800 Personalaufwand 17'900'456.85 18'310'000 18'339'709.35 4210.3100.800 Sachaufwand 2'377'602.39 2'546'000 2'229'671.65 4210.3990.800 Umlagen Globalbudget 2'003'478.35 2'007'000 2'011'366.45 4210.4000.800 Einnahmen 1'356'302.30 1'403'000 1'386'853.46 4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB) 7'940'300.48 117'107.73 8'127'700 87'100 7'941'067.80 103'858.68 Netto Aufwand 7'823'192.75 8'040'600 7'837'209.12 4230.3000.800 Personalaufwand 6'405'877.10 6'413'600 6'299'227.63 4230.3100.800 Sachaufwand 683'454.73 845'900 778'740.77 4230.3990.800 Umlagen Globalbudget 850'968.65 868'200 863'099.40 4230.4000.800 Einnahmen 117'107.73 87'100 103'858.68 Seite 19

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB) 14'995'426.41 1'065'952.87 15'663'000 991'000 15'449'356.56 1'019'530.87 Netto Aufwand 13'929'473.54 14'672'000 14'429'825.69 4250.3000.800 Personalaufwand 12'294'739.96 12'823'000 12'617'902.02 4250.3100.800 Sachaufwand 1'583'478.05 1'673'000 1'625'751.39 4250.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'117'208.40 1'167'000 1'205'703.15 4250.4000.800 Einnahmen 1'065'952.87 991'000 1'019'530.87 4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule (GB) 17'596'463.00 2'282'850.59 17'495'000 2'240'000 17'202'965.48 2'228'340.52 Netto Aufwand 15'313'612.41 15'255'000 14'974'624.96 4270.3000.800 Personalaufwand 13'227'270.82 13'045'000 12'713'541.98 4270.3100.800 Sachaufwand 2'709'198.48 2'771'000 2'815'642.30 4270.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'659'993.70 1'679'000 1'673'781.20 4270.4000.800 Einnahmen 2'282'850.59 2'240'000 2'228'340.52 4310 Amt für Berufsbildung (ABB) 4310-4392 109'714'442.35 40'178'001.85 109'478'400 40'086'100 110'308'359.45 39'658'865.72 Netto Aufwand 69'536'440.50 69'392'300 70'649'493.73 4314 ABB, Berufsbildung (GB) 5'696'523.85 533'401.40 5'724'600 453'000 5'658'460.73 482'823.30 Netto Aufwand 5'163'122.45 5'271'600 5'175'637.43 4314.3000.800 Personalaufwand 2'876'997.75 2'950'200 2'868'272.55 4314.3100.800 Sachaufwand 1'862'182.15 1'820'000 1'807'691.13 4314.3630.000 Beiträge 223'137.00 221'000 239'042.00 4314.3892.000 Bonus-Verrechnung 47'598.00 43'530.00 4314.3990.800 Umlagen Globalbudget 686'608.95 733'400 699'925.05 4314.4000.800 Einnahmen 533'401.40 453'000 482'823.30 Seite 20

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4316 ABB, Beiträge Berufsbildung 26'176'723.19 23'962'621.00 27'493'000 24'000'000 27'428'725.68 23'211'644.00 Netto Aufwand 2'214'102.19 3'493'000 4'217'081.68 4316.3631.000 Schulgelder ausserk. Berufsfachschulen 12'189'020.20 12'800'000 12'969'101.10 4316.3631.100 Schulgelder Grundbildung Vollzeit 346'642.00 700'000 498'268.00 4316.3631.200 Schulgelder für Validierungen 9'338.00 30'000 37'764.50 4316.3632.000 Beiträge an Vollzeitangebote 1'654'600.00 1'959'000 1'653'900.00 4316.3632.100 Schulgelder Brückenangebote extern 1'828'275.30 1'836'000 1'861'037.95 4316.3634.000 Beiträge an überbetriebliche Kurse 4'095'170.00 4'000'000 4'068'290.00 4316.3634.110 Verschiedene Beiträge 153'030.69 210'000 242'989.13 4316.3634.120 Weiterbildungskurse Berufsfachschulen 1'970'380.00 2'090'000 2'164'657.00 4316.3635.000 Beiträge Weiterbildung extern 64'140.00 70'000 62'856.00 4316.3990.526 Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640) 3'009'187.00 2'940'000 2'940'131.00 4316.3991.526 Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg 856'940.00 858'000 929'731.00 4316.4630.000 Bundesbeitrag Berufsbildung 23'962'621.00 24'000'000 23'211'644.00 4318 ABB, Berufsberatung (GB) 4'178'091.20 535'694.15 4'230'200 481'500 4'210'238.23 511'014.10 Netto Aufwand 3'642'397.05 3'748'700 3'699'224.13 4318.3000.800 Personalaufwand 2'614'864.95 2'619'000 2'592'392.45 4318.3100.800 Sachaufwand 84'470.85 137'200 89'547.43 4318.3635.000 Beiträge 320'848.00 314'900 306'801.00 4318.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'157'907.40 1'159'100 1'221'497.35 4318.4000.800 Einnahmen 535'694.15 481'500 511'014.10 4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen Thurgau (GB) 5'243'629.88 4'362'517.22 5'173'700 4'216'600 5'243'232.36 4'273'377.81 Netto Aufwand 881'112.66 957'100 969'854.55 4320.3000.800 Personalaufwand 2'908'553.83 2'969'900 3'214'593.00 4320.3100.800 Sachaufwand 2'048'616.45 1'907'800 1'720'954.86 4320.3990.800 Umlagen Globalbudget 286'459.60 296'000 307'684.50 4320.4000.800 Einnahmen 925'321.12 743'400 756'820.93 4320.4990.525 Verrechnung Infrastruktur BBZ 3'437'196.10 3'473'200 3'516'556.88 Seite 21

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB) 14'639'400.81 312'959.00 13'543'000 243'000 13'916'816.85 213'154.38 Netto Aufwand 14'326'441.81 13'300'000 13'703'662.47 4325.3000.800 Personalaufwand 11'838'616.97 10'830'300 11'169'934.69 4325.3100.800 Sachaufwand 856'119.19 675'900 624'312.11 4325.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'944'664.65 2'036'800 2'122'570.05 4325.4000.800 Einnahmen 312'959.00 243'000 213'154.38 4328 ABB, Weiterbildung BZ für Wirtschaft (GB) 4'213'244.04 4'137'974.85 4'311'200 4'311'200 4'739'390.78 4'739'390.78 Netto Aufwand 75'269.19 4328.3000.800 Personalaufwand 2'728'103.85 2'730'100 3'047'465.61 4328.3100.800 Sachaufwand 1'229'112.39 1'296'500 1'447'656.47 4328.3990.800 Umlagen Globalbudget 256'027.80 284'600 244'268.70 4328.4000.800 Einnahmen 4'137'974.85 4'311'200 4'738'829.25 4328.4892.000 Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 561.53 4330 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB) 12'879'331.51 2'214'270.12 12'607'300 2'123'000 12'485'567.51 2'092'723.74 Netto Aufwand 10'665'061.39 10'484'300 10'392'843.77 4330.3000.800 Personalaufwand 9'784'718.90 9'588'600 9'495'203.09 4330.3100.800 Sachaufwand 859'509.26 827'600 802'462.39 4330.3990.800 Umlagen Globalbudget 2'235'103.35 2'191'100 2'187'902.03 4330.4000.800 Einnahmen 2'214'270.12 2'123'000 2'092'723.74 4335 ABB, Weiterbildung Gewerbliches BZ (GB) 837'876.28 744'904.15 991'800 991'800 948'652.10 948'652.10 Netto Aufwand 92'972.13 4335.3000.800 Personalaufwand 681'331.81 767'400 749'549.21 4335.3100.800 Sachaufwand 116'147.52 186'500 158'416.84 4335.3990.800 Umlagen Globalbudget 40'396.95 37'900 40'686.05 4335.4000.800 Einnahmen 744'904.15 991'800 937'976.40 4335.4892.000 Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 10'675.70 Seite 22

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4339 ABB, Brückenangebot GBW (GB) 1'100'086.75 58'682.24 972'700 57'000 1'032'872.35 38'220.00 Netto Aufwand 1'041'404.51 915'700 994'652.35 4339.3000.800 Personalaufwand 813'809.40 724'700 799'093.25 4339.3100.800 Sachaufwand 161'410.50 135'400 160'942.85 4339.3990.800 Umlagen Globalbudget 124'866.85 112'600 72'836.25 4339.4000.800 Einnahmen 58'682.24 57'000 38'220.00 4350 ABB, Grundbildung BZ für Technik (GB) 10'817'866.28 360'104.62 10'580'400 327'300 10'902'972.65 280'307.77 Netto Aufwand 10'457'761.66 10'253'100 10'622'664.88 4350.3000.800 Personalaufwand 8'966'985.33 8'751'800 9'084'387.56 4350.3100.800 Sachaufwand 1'019'704.00 999'600 970'434.39 4350.3990.800 Umlagen Globalbudget 831'176.95 829'000 848'150.70 4350.4000.800 Einnahmen 360'104.62 327'300 280'307.77 4354 ABB, Weiterbildung BZ für Technik (GB) 619'030.02 548'019.55 590'000 590'000 483'579.50 483'579.50 Netto Aufwand 71'010.47 4354.3000.800 Personalaufwand 471'668.65 462'200 367'945.60 4354.3100.800 Sachaufwand 139'127.62 109'800 95'353.95 4354.3990.800 Globalbudget 8'233.75 18'000 20'279.95 4354.4000.800 Einnahmen 548'019.55 590'000 421'918.10 4354.4892.000 Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 61'661.40 4359 ABB, Brückenangebot BZT Frauenfeld (GB) 2'255'115.41 76'385.00 2'233'400 71'000 2'232'093.37 80'304.20 Netto Aufwand 2'178'730.41 2'162'400 2'151'789.17 4359.3000.800 Personalaufwand 1'831'122.65 1'773'500 1'817'063.35 4359.3100.800 Sachaufwand 399'837.71 429'900 394'830.57 4359.3990.800 Umlagen Globalbudget 24'155.05 30'000 20'199.45 4359.4000.800 Einnahmen 76'385.00 71'000 80'304.20 Seite 23

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4360 ABB, Grundbildung BZ für Bau und Mode (GB) 4'973'581.21 332'642.14 4'857'600 455'000 4'978'040.15 372'396.42 Netto Aufwand 4'640'939.07 4'402'600 4'605'643.73 4360.3000.800 Personalaufwand 3'751'146.05 3'651'500 3'670'524.57 4360.3100.800 Sachaufwand 588'395.16 584'500 639'747.63 4360.3990.800 Umlagen Globalbudget 634'040.00 621'600 667'767.95 4360.4000.800 Einnahmen 332'642.14 455'000 372'396.42 4361 ABB, Weiterbildung BZ für Bau und Mode (GB) 420'241.50 452'166.02 410'000 430'000 463'120.69 463'120.69 Netto Ertrag 31'924.52 20'000 4361.3000.800 Personalaufwand 305'654.45 311'000 282'287.70 4361.3100.800 Sachaufwand 96'225.95 94'000 54'818.35 4361.3892.000 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 11'924.00 125'999.14 4361.3990.800 Umlagen Globalbudget 6'437.10 5'000 15.50 4361.4000.800 Einnahmen 452'166.02 430'000 463'120.69 4362 ABB, Couture Creation BZ für Bau und Mode (GB) 295'433.52 34'101.54 290'000 40'000 273'225.31 28'245.33 Netto Aufwand 261'331.98 250'000 244'979.98 4362.3000.800 Personalaufwand 255'653.60 254'100 246'094.55 4362.3100.800 Sachaufwand 39'779.92 35'900 27'130.76 4362.4000.800 Einnahmen 34'101.54 40'000 28'245.33 4369 ABB, Brückenangebot BZ Kreuzlingen (GB) 1'684'981.10 56'685.00 1'877'200 50'000 1'808'151.89 53'154.00 Netto Aufwand 1'628'296.10 1'827'200 1'754'997.89 4369.3000.800 Personalaufwand 1'175'956.85 1'255'000 1'211'736.70 4369.3100.800 Sachaufwand 423'744.10 531'000 426'318.24 4369.3300.000 Abschreibungen Mobilien 81'200.00 81'200 161'200.00 4369.3990.800 Umlagen Globalbudget 4'080.15 10'000 8'896.95 4369.4000.800 Einnahmen 56'685.00 50'000 53'154.00 Seite 24

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4380 ABB, Bildungszentrum Arbon BZA (GB) 4'694'352.09 147'371.40 4'838'800 116'000 4'838'132.05 123'133.70 Netto Aufwand 4'546'980.69 4'722'800 4'714'998.35 4380.3000.800 Personalaufwand 3'742'128.65 3'795'200 3'705'111.20 4380.3100.800 Sachaufwand 448'079.14 534'000 586'241.85 4380.3990.800 Umlagen Globalbudget 504'144.30 509'600 546'779.00 4380.4000.800 Einnahmen 147'371.40 116'000 123'133.70 4385 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Arbon (GB) 60'614.80 40'948.00 23'200.00 23'200.00 Netto Aufwand 19'666.80 4385.3000.800 Personalaufwand 42'568.05 5'727.35 4385.3100.800 Sachaufwand 18'046.75 4385.3892.000 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 17'472.65 4385.4000.800 Einnahmen 40'948.00 23'200.00 4390 ABB, BZ für Gesundheit und Soziales BfGS (GB) 4'733'147.87 133'653.10 4'638'200 77'200 4'409'581.62 129'787.50 Netto Aufwand 4'599'494.77 4'561'000 4'279'794.12 4390.3000.800 Personalaufwand 3'713'447.00 3'523'600 3'355'561.95 4390.3100.800 Sachaufwand 672'378.72 704'000 611'057.02 4390.3300.000 Abschreibungen Mobilien 24'300.00 24'300 24'300.00 4390.3990.800 Umlagen Globalbudget 323'022.15 386'300 418'662.65 4390.4000.800 Einnahmen 133'653.10 77'200 129'787.50 4391 ABB, Weiterbildung BZ für Gesundheit (GB) 1'028'786.52 1'031'841.10 924'500 924'500 1'006'958.90 1'006'958.90 Netto Ertrag 3'054.58 4391.3000.800 Personalaufwand 746'612.13 741'600 736'974.64 4391.3100.800 Sachaufwand 216'190.39 136'500 207'864.74 4391.3892.000 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3'056.00 4'742.87 4391.3990.800 Umlagen Globalbudget 62'928.00 46'400 57'376.65 4391.4000.800 Einnahmen 1'031'841.10 924'500 1'006'958.90 Seite 25

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB) 3'166'384.52 101'060.25 3'190'800 128'000 3'225'346.73 103'677.50 Netto Aufwand 3'065'324.27 3'062'800 3'121'669.23 4392.3000.800 Personalaufwand 2'477'205.85 2'469'500 2'486'888.22 4392.3100.800 Sachaufwand 142'749.22 150'000 149'065.56 4392.3990.800 Umlagen Globalbudget 546'429.45 571'300 589'392.95 4392.4000.800 Einnahmen 101'060.25 128'000 103'677.50 4410 Sportamt (GB) 1'517'287.52 612'629.25 1'611'900 567'000 1'604'077.68 595'588.40 Netto Aufwand 904'658.27 1'044'900 1'008'489.28 4410.3000.800 Personalaufwand 631'871.50 699'000 661'418.15 4410.3100.800 Sachaufwand 626'137.12 681'000 670'159.03 4410.3892.000 Bonus-Verrechnung 44'414.00 52'510.00 4410.3990.800 Umlagen Globalbudget 214'864.90 231'900 219'990.50 4410.4000.800 Einnahmen 414'670.25 382'000 405'915.40 4410.4630.000 Bundesbeitrag Jugend+Sport 197'959.00 185'000 189'673.00 4420 Sportfonds (SF) 2'877'972.00 2'877'972.00 2'533'000 2'533'000 2'609'556.78 2'609'556.78 4420.3500.000 Einlage in Spezialfinanzierung 37'320.83 4420.3636.000 Beiträge aus Sportfonds 2'817'972.00 2'480'000 2'528'835.95 4420.3990.530 Beitrag an Sportamt 60'000.00 53'000 43'400.00 4420.4130.000 Gewinnanteil swisslos 2'780'415.55 2'400'000 2'580'445.50 4420.4260.000 Rückzahlung von Darlehen 3'000.00 3'000.00 4420.4500.000 Entnahme aus Spezialfinanzierung 78'777.65 100'300 4420.4990.518 Zinsertrag 15'778.80 32'700 26'111.28 Seite 26

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4510 Kantonsbibliothek (GB) 2'518'243.98 323'385.05 2'568'600 468'500 2'585'137.86 355'994.90 Netto Aufwand 2'194'858.93 2'100'100 2'229'142.96 4510.3000.800 Personalaufwand 1'447'942.25 1'448'500 1'432'521.69 4510.3100.800 Sachaufwand 332'217.60 367'000 368'753.69 4510.3630.800 Beiträge 37'377.93 44'000 49'981.93 4510.3892.000 Bonus-Verrechnung 18'051.00 4510.3990.800 Umlagen Globalbudget 700'706.20 709'100 715'829.55 4510.4000.800 Einnahmen 132'585.05 128'500 147'854.90 4510.4632.000 Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden 190'800.00 340'000 208'140.00 4610 Kulturamt 9'402'324.02 1'259'169.64 9'471'400 1'410'700 9'305'926.55 1'301'296.52 Netto Aufwand 8'143'154.38 8'060'700 8'004'630.03 4611 KUL, Kulturamt Leitung (GB) 576'562.40 250'000.00 612'000 250'000 576'002.99 250'000.00 Netto Aufwand 326'562.40 362'000 326'002.99 4611.3000.800 Personalaufwand 384'068.80 396'000 388'101.97 4611.3100.800 Sachaufwand 34'614.85 56'000 32'427.52 4611.3892.000 Bonus-Verrechnung 11'092.00 13'804.00 4611.3990.522 Int. Verrechnung Dienstleistungen (4010) 5'000.00 5'000 5'000.00 4611.3990.800 Umlagen Globalbudget 141'786.75 155'000 136'669.50 4611.4500.000 Entnahme aus Lotteriefonds 250'000.00 250'000 250'000.00 4612 KUL, Beiträge Kultur 1'867'413.35 1'896'100 1'887'096.15 Netto Aufwand 1'867'413.35 1'896'100 1'887'096.15 4612.3635.000 Beiträge Kultur 1'867'413.35 1'896'100 1'887'096.15 Seite 27

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4614 KUL, Historisches Museum (GB) 1'668'862.37 77'981.35 1'666'000 76'000 1'669'508.04 73'708.35 Netto Aufwand 1'590'881.02 1'590'000 1'595'799.69 4614.3000.800 Personalaufwand 815'955.90 862'500 847'946.85 4614.3100.800 Sachaufwand 406'584.12 342'800 389'886.74 4614.3892.000 Bonus-Verrechnung 1'510.00 4614.3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien 20'000.00 20'000 4614.3990.503 Int. Verrechnung Dienstleistungen 37'000.00 37'000 35'500.00 4614.3990.800 Umlagen Globalbudget 389'322.35 403'700 394'664.45 4614.4000.800 Einnahmen 64'100.35 63'000 57'208.35 4614.4892.000 Malus-Verrechnung 881.00 4614.4990.503 Int. Verrechnung Dienstleistungen 13'000.00 13'000 16'500.00 4618 KUL, Naturmuseum (GB) 1'333'113.22 165'797.50 1'337'800 161'700 1'325'319.55 170'656.90 Netto Aufwand 1'167'315.72 1'176'100 1'154'662.65 4618.3000.800 Personalaufwand 748'998.60 747'000 725'314.70 4618.3100.800 Sachaufwand 224'287.92 247'000 266'929.85 4618.3892.000 Bonus-Verrechnung 5'471.00 2'022.00 4618.3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien 14'000 4618.3990.503 Interne Verrechnung Dienstleistungen 13'000.00 13'000 16'500.00 4618.3990.800 Umlagen Globalbudget 341'355.70 316'800 314'553.00 4618.4000.800 Einnahmen 56'497.50 52'400 64'056.90 4618.4990.503 Int. Verrechnung Dienstleistungen 109'300.00 109'300 106'600.00 4621 KUL, Napoleonmuseum Arenenberg (GB) 1'761'322.26 469'299.55 1'788'000 620'000 1'665'200.92 504'010.98 Netto Aufwand 1'292'022.71 1'168'000 1'161'189.94 4621.3000.800 Personalaufwand 807'547.90 810'000 714'119.65 4621.3100.800 Sachaufwand 557'848.81 572'000 593'783.82 4621.3892.000 Bonus-Verrechnung 4'050.00 4621.3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien 17'580.45 20'000 4621.3990.800 Umlagen Globalbudget 378'345.10 386'000 353'247.45 4621.4000.800 Einnahmen 469'299.55 620'000 504'010.98 Seite 28

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4628 KUL, Kunst- und Ittinger Museum KIM (GB) 2'195'050.42 296'091.24 2'171'500 303'000 2'182'798.90 302'920.29 Netto Aufwand 1'898'959.18 1'868'500 1'879'878.61 4628.3000.800 Personalaufwand 916'552.00 898'000 882'485.05 4628.3100.800 Sachaufwand 981'538.92 999'000 982'745.20 4628.3892.000 Bonus-Verrechnung 53'194.00 4628.3990.800 Umlagen Globalbudget 296'959.50 274'500 264'374.65 4628.4000.800 Einnahmen 278'025.24 303'000 302'920.29 4628.4892.000 Malus-Verrechnung 18'066.00 4640 Lotteriefonds (SF) 12'022'383.53 12'022'383.53 10'754'000 10'754'000 11'213'659.78 11'213'659.78 4640.3500.000 Einlage in Spezialfinanzierung 3'469'016.94 1'655'000 2'181'705.42 4640.3636.000 Beiträge Lotteriefonds 8'553'366.59 9'099'000 9'031'954.36 4640.4130.000 Gewinnanteil swisslos 11'853'350.45 10'500'000 11'000'846.50 4640.4260.000 Rückzahlungen Darlehen 12'000.00 12'000 12'000.00 4640.4450.000 Zinsertrag Lotteriefondsdarlehen 75'000.00 75'000 75'000.00 4640.4990.518 Zinsertrag 82'033.08 167'000 125'813.28 4710 Amt für Archäologie (GB) 2'781'058.82 228'767.79 2'868'000 228'000 2'982'689.14 243'312.00 Netto Aufwand 2'552'291.03 2'640'000 2'739'377.14 4710.3000.800 Personalaufwand 1'666'358.55 1'575'500 1'695'282.30 4710.3100.800 Sachaufwand 274'440.48 484'200 435'474.67 4710.3102.000 Beiträge an Publikationskosten 16'651.94 20'000 22'998.47 4710.3892.000 Bonus-Verrechnung 30'830.00 2'876.00 4710.3990.503 Int. Verrechnung Dienstleistungen 72'300.00 72'300 71'100.00 4710.3990.800 Umlagen Globalbudget 720'477.85 716'000 754'957.70 4710.4000.800 Einnahmen 19'802.59 28'000 17'424.00 4710.4630.000 Bundesbeiträge 198'965.20 190'000 215'888.00 4710.4632.000 Beitrag Stadt Frauenfeld 10'000.00 10'000 10'000.00 Seite 29

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 5 Departement für Justiz und Sicherheit 253'439'856.41 215'220'876.54 251'236'700 210'441'200 250'730'827.23 209'036'661.24 Netto Aufwand 38'218'979.87 40'795'500 41'694'165.99 5010 Generalsekretariat (GB) 4'019'767.39 1'641'858.16 4'482'400 1'583'000 4'067'633.78 1'584'438.74 Netto Aufwand 2'377'909.23 2'899'400 2'483'195.04 5010.3000.800 Personalaufwand 1'484'941.05 1'598'500 1'524'033.00 5010.3100.800 Sachaufwand 69'329.40 97'000 49'823.50 5010.3612.000 Gde-Anteil Gebühren Patente u. Bewill. 163'125.00 170'000 146'675.00 5010.3612.100 Gde-Anteil Abgabe gebrannte Wasser 104'344.43 105'000 105'060.63 5010.3631.000 Beiträge 1'081'622.40 1'261'500 1'062'998.20 5010.3637.000 Entschädigung Opferhilfegesetz 397'272.91 500'000 452'844.15 5010.3892.000 Bonus-Verrechnung 10'000.00 10'000.00 5010.3990.507 Übertr.Anteil gebr. Wasser Touris.(3014) 210'000.00 210'000 210'000.00 5010.3990.800 Umlagen Globalbudget 499'132.20 540'400 506'199.30 5010.4000.800 Einnahmen 179'277.85 146'000 249'728.50 5010.4120.000 Gebühren gastgewerb. Patente u. Bewill. 347'300.00 340'000 312'700.00 5010.4210.110 Abgaben für gebrannte Wasser 417'377.71 420'000 422'010.24 5010.4630.000 Sicherheitskostenpauschale SEM 97'902.60 77'000 5010.4990.508 Vergütungen Dienste DJS (5410) 600'000.00 600'000 600'000.00 5015 Bewährungsdienst (GB) 800'943.35 817'400 791'568.85 Netto Aufwand 800'943.35 817'400 791'568.85 5015.3000.800 Personalaufwand 561'025.35 565'400 552'796.90 5015.3100.800 Sachaufwand 23'762.30 28'000 24'319.95 5015.3637.000 Beiträge 2'831.20 3'000 2'104.00 5015.3990.800 Umlagen Globalbudget 213'324.50 221'000 212'348.00 Seite 30

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 5017 Straf- und Massnahmenvollzug (GB) 14'579'188.87 996'437.70 11'321'900 981'000 12'928'797.71 1'075'983.94 Netto Aufwand 13'582'751.17 10'340'900 11'852'813.77 5017.3000.800 Personalaufwand 2'100'579.95 2'074'900 2'037'180.35 5017.3100.800 Sachaufwand 454'520.54 371'000 516'804.77 5017.3135.100 Kosten für Inhaftierte 10'477'472.38 7'341'000 8'856'150.39 5017.3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien 27'000.00 23'000 27'000.00 5017.3990.800 Umlagen Globalbudget 1'519'616.00 1'512'000 1'491'662.20 5017.4000.800 Einnahmen 996'437.70 981'000 1'075'983.94 5110 Amt für HR und Zivilstandswesen (GB) 1'680'534.71 2'581'402.49 1'630'300 2'390'000 1'613'274.52 2'544'079.46 Netto Ertrag 900'867.78 759'700 930'804.94 5110.3000.800 Personalaufwand 833'221.65 821'500 786'983.90 5110.3100.800 Sachaufwand 225'547.11 210'000 228'819.22 5110.3630.000 Gebührenanteil des Bundes 192'602.15 180'000 193'691.80 5110.3892.000 Bonus-Verrechnung 5'642.00 5110.3990.800 Umlagen Globalbudget 429'163.80 418'800 398'137.60 5110.4000.800 Einnahmen 2'581'402.49 2'390'000 2'544'079.46 5120 Zivilstandsämter (GB) 1'921'309.12 1'369'745.51 1'966'400 1'350'000 2'046'689.19 1'342'863.97 Netto Aufwand 551'563.61 616'400 703'825.22 5120.3000.800 Personalaufwand 1'105'598.05 1'117'000 1'141'760.85 5120.3100.800 Sachaufwand 346'882.57 386'700 380'454.39 5120.3892.000 Bonus-Verrechnung 12'706.00 5120.3990.800 Umlagen Globalbudget 456'122.50 462'700 524'473.95 5120.4000.800 Einnahmen 1'369'745.51 1'350'000 1'330'126.97 5120.4892.000 Malus-Verrechnung 12'737.00 Seite 31

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 5130 Grundbuchverwaltung und Notariate (GB) 13'655'397.40 47'994'504.24 13'682'600 47'300'000 13'881'801.42 46'888'636.78 Netto Ertrag 34'339'106.84 33'617'400 33'006'835.36 5130.3000.800 Personalaufwand 9'278'611.25 9'270'200 9'536'000.35 5130.3100.800 Sachaufwand 609'949.95 616'000 592'895.37 5130.3892.000 Bonus-Verrechnung 36'264.00 5130.3990.800 Umlagen Globalbudget 3'730'572.20 3'796'400 3'752'905.70 5130.4000.800 Einnahmen 24'170'856.79 24'300'000 23'500'146.10 5130.4210.000 Handänderungssteuer 23'823'647.45 23'000'000 23'336'149.68 5130.4892.000 Malus-Verrechnung 52'341.00 5211 Konkursamt (GB) 1'171'708.79 998'061.22 1'235'900 980'000 1'206'531.20 1'019'397.55 Netto Aufwand 173'647.57 255'900 187'133.65 5211.3000.800 Personalaufwand 763'688.65 808'400 789'379.10 5211.3100.800 Sachaufwand 9'672.05 18'000 9'096.50 5211.3181.000 Gebühren-Abschreibungen 34'549.14 45'000 29'833.50 5211.3892.000 Bonus-Verrechnung 15'472.00 27'400.00 5211.3990.800 Umlagen Globalbudget 348'326.95 364'500 350'822.10 5211.4210.000 Gebühren 827'775.22 800'000 860'271.55 5211.4990.521 Umlage Betreibungsinspekt.kosten (5212) 170'286.00 180'000 159'126.00 5212 Friedensrichter- und Betreibungsämter (GB) 11'680'414.83 11'384'031.61 11'803'000 11'120'000 11'886'342.75 11'382'302.89 Netto Aufwand 296'383.22 683'000 504'039.86 5212.3000.800 Personalaufwand 6'713'520.60 6'831'000 6'611'808.90 5212.3100.800 Sachaufwand 1'473'599.03 1'470'000 1'455'260.90 5212.3892.000 Bonus-Verrechnung 81'556.00 105'238.00 5212.3990.521 Umlage Betreibungsinspekt.kosten (5211) 170'286.00 180'000 159'126.00 5212.3990.800 Umlagen Globalbudget 3'241'453.20 3'322'000 3'554'908.95 5212.4000.800 Einnahmen 11'384'031.61 11'120'000 11'382'302.89 Seite 32