Unternehmenspräsentation Ingolstadt, 29. Juni 2018

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1 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmenspräsentation Ingolstadt, 29. Juni Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 1

2 Herrnbräu Weißbier-Spezialitäten 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 2

3 Herrnbräu Bier-Spezialitäten 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 3

4 Bernadett Brunnen Mit Bernadett Brunnen bieten wir eine große Vielfalt an natriumarmen Mineralwasser, Sauerstoffwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken als Durstlöscher an. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die Top-Qualität. 4

5 Kerngebiet Bayern 5

6 Verkaufsförderung Handel 6

7 Vertriebsweg Gastronomie - Hans im Glück 7

8 Vertriebsweg Gastronomie Vapiano - Lofts 8

9 Vertriebsweg Gastronomie - Unikat - Chegusto 9

10 Messen - Ausstellungen: Miba GewerbeMesse - Food & Life 10

11 Feste - Highlights 11

12 Feste - Open Air Pförring - Taktraumfestival 12

13 900 Jahre Schwabach 13

14 900 Jahre Schwabach 14

15 900 Jahre Schwabach 15

16 10 Jahre Ingobräu 16

17 Herrnbräu Weißbierköniginnen 2017/

18 Corporate Social Responsibility (CSR) Soziales & kulturelles Engagement Ökologisches Engagement Ökonomisches Engagement 18

19 Soziales & kulturelles Engagement Unterstützung sozialer Projekte, um einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten und dabei Möglichkeiten des interkulturellen Austausches zu schaffen Jahrhundertealte Tradition im Brauereigewerbe geprägt durch breitgefächertes Engagement im Bereich Kultur und Sport Herrnbräu als traditionelle Marke bei wichtigen Events in der Region vertreten 19

20 Kultur 20

21 Sport: FC Ingolstadt 04 ERC Ingolstadt 21

22 Sport: Ingolstadt Dukes 22

23 Gerste Hopfen Wasser Hefe Gerste aus dem Umland von Ingolstadt Weltbeste Hopfenqualität Qualitativ hochwertiges Mineralwasser Frei von jeglicher Umweltbelastung Konstante Hefequalität Bayerisches Reinheitsgebot 23

24 Brauereiführungen 24

25 Schwabacher Jubiläumstrunk 900 Jahre Stadt Schwabach 25

26 Produktinnovation: Bernadett Johannisbeere spritz 26

27 Produktinnovation: Bürgerliches Brauhaus Altbairisch Hell 27

28 Pantherweisse - Einführungsaktionen 28

29 Etikettenrelaunch 29

30 Aktionen 30

31 Aktionen 31

32 Aktionen - Facebook 32

33 Verkaufsförderung: Klein-Gebinde 4er-Träger 33

34 Verkaufsförderung: Klein-Gebinde 6er-Träger 34

35 Silber beim WORLD BEER AWARD 2017 Internationale Jury vergab an die Herrnbräu für ihre Weißbier-Spezialität Herrnbräu Hefe Weißbier Hell in der nationalen Wertung die Silber-Medaille in der Kategorie Germany Bavarian Hefeweiss. Der World Beer Award in London ist einer der härtesten Bier-Wettbewerbe der Welt, an dem sowohl namhafte nationale und internationale Biermarken teilnehmen als auch lokale und regionale Brauereien. Die Auszeichnung, die Herrnbräu bei dem World Beer Award erhalten hat, reiht sich nahtlos ein in die Liste der Preise, die das Brauerteam jedes Jahr bei den DLG- Wettbewerben erhält. Herrnbräu Hefe Weißbier Hell ist im Geruch hefearomatisch mit einem Anflug an Banane. Das Weißbier ist aufgrund seiner natürlichen Trübung sehr hefearomatisch und vollmundig. Die starke Trübung besteht aus Hefe und Eiweiß. Das Bier hat eine goldentrübe Farbe. Im Trunk ist es ausgewogen mit einer charakteristischen leichten Bittere. Der Schaum ist feinporig und leicht gelb. 35

36 DLG-Prämierungen 2017: 5 Gold-Medaillen HERRNBRÄU Hefe Weißbier Hell HERRNBRÄU Hefe Weißbier Dunkel HERRNBRÄU Herrnbräu Tradition HERRNBRÄU Helles Vollbier HERRNBRÄU Premium Pils 36

37 DLG-Prämierungen 2018: 5 Gold-Medaillen HERRNBRÄU Hefe Weißbier Hell HERRNBRÄU Hefe Weißbier Dunkel HERRNBRÄU Herrnbräu Tradition HERRNBRÄU PANTHERWEISSE HERRNBRÄU Premium Pils 37

38 BHB eine Brauholding mit starken Marken Das Sortiment umfasst 8 Weißbier- und 13 untergärige Bierspezialitäten Die Marke Ingobräu mit über 500-jähriger Tradition besteht auch nach dem Übergang der Markenrechte fort Seit 2010 kooperiert die Privatbrauerei Leitner aus Schwabach mit BHB Seit Herbst 2009 besteht eine strategische Partnerschaft mit Gritschenbräu, Schrobenhausen Mineralwasser aus den Tiefen des Jura- Gesteins; gefördert im hauseigenen Brunnen aus 256 Metern Tiefe Die strategische Kooperation mit der Schlossbrauerei Herrngiersdorf umfasst Vertrieb und Logistik der Bierspezialitäten 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 38

39 BHB reine Vielfalt 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 39

40 Eigenkapitalquote bei 77,7% - Konzernbilanz Eigenkapital Aktiva Passiva Anlagevermögen Eigenkapital in Tsd. EUR Umlaufvermögen und RAP Rückstellungen und RAP Verbindlichk. Steuern u. sonst. 40

41 Kurs 3,10 Buchwert 3,49 GBC Research 3,80 Kursziel Aktienkurs Aktionärsstruktur Management BHB Brauholding AG: 13,1% BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG: 34,2% Freefloat: 52,7% 52 Wochen Hoch 3,19 EUR 52 Wochen Tief 2,84 EUR Anzahl der Aktien Marktkapitalisierung 9,6 Mio. EUR Finanzkalender Hauptversammlung Münchner Kapitalmarkt Konferenz Halbjahresfinanzbericht Geschäftsbericht 2019 April Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 41

42 GBC Ergebnis Research 2017 Umsatzsteigerung um 1,0 % Ergebnisseitig überproportionale Entwicklung des EBITDA auf 11,6% EBIT-Schätzung bei 0,48 Mio. EUR für Jahr 2018 Zukünftige Entwicklungspotenziale der BHB unverändert sehr gut verbesserte Ergebnisse und Margen werden sich positiv auf die Kapitalrenditen auswirken Starke Bilanz und gute Marktpositionierung im mittelbayerischen Raum 3,80 Kursziel, Empfehlung: Kaufen 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 42

43 Chancen, Ausblick und Ziele Hervorragender Standortfaktor in einer der wachstumsstärksten Region Deutschlands Expansion neuer Märkte in allen Varianten, Vertriebsnetz, Logistikverdichtung Dynamisches Exportgeschäft stabil auf hohem Niveau Internes profitables Wachstum, Kostendisziplin in allen Bereichen Der Konzernumsatz soll weiter steigen Skaleneffekte aus Umsatz und Kosten 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 43

44 Chancen, Ausblick und Ziele Finanzschulden bleiben niedrig Der operative Cashflow bleibt weiterhin deutlich positiv Sehr solide Eigenkapitalquote von rund 78% Plan 2018, Absatz von rund 216 thl und Umsatz mindestens 17,6 Mio. EUR EBIT-Marge 2,6 3,0% EBITDA-Marge von circa 11% Ausschüttung einer angemessenen Dividende 1. Halbjahr 2018 übertrifft Jahresprognose 29. Juni 2018 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 44

45 Was wünschen wir uns? Was wünschen wir uns? Ein verlässliches Bekenntnis der Menschen im eigenen Land zum regelmäßigen Genuss Bayerischen Bieres und eine anhaltende, gerne auch noch wachsende Begeisterung für unsere tollen und vielfach ausgezeichneten Produkte! Na, wenn s weiter nichts ist. 45

46 Vielen Dank für Ihr Interesse an der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 46