Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

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1 Wesentliche e, Ziele und Kennzahlen der Stadt zum Haushalt 2017

2 Haushalt 2017 Fortschreibung der wesentlichen e, ziele und Kennzahlen Strategische Ziele der Stadt : 1. die Erfüllung des Zukunftsvertrages 2. die Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort 3. die Weiterentwicklung als Wohnort Wesentliches nein Oberste Gemeindeorgane nein Ortsräte ja Personalmanagement Kürzung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - ohne Feuerwehren - um 10 % zum Reduzierung der Ortsratsmittel (Pro-Kopfbetrag um -10 %) zum bei ,92 Rechnungsergebnis bei Ortsräte (11101) ohne Personal (Kto , 40.., ) , Verzicht auf die Protokollführung in den Ortsräten durch Mitarbeiter der Verwaltung Umsetzungsquote in % Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung unter Beachtung der Personalkosten 2, 3 Anzahl der Mehrstunden 2, , ja Betrieb der Janusz-Korczak- Rechnungsergebnis der Nettopersonalkosten ohne Kontengruppe 41 Versorgung bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter 2, 3 0,582 0,8 1,0 ja Betrieb der St.-Elisabeth- Schule bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, ja Betrieb der Maximilian-Kolbe- Schule bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, 3 13,25 13,25 13,25 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, 3 8,5 8,5 8,5

3 ja Betrieb der Paul-Maar- ja ja Betrieb der Langenhagen Betrieb der Mingerode bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, 3 9,5 9,5 9,5 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, 3 8,25 8,25 8,25 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, 3 10,5 10,5 10,5 ja Betrieb der St.-Georg-Schule ja ja ja ja Betrieb der St.-Nikolaus- Betrieb des Kindergartens Breitenberg Betrieb des Kindergartens Desingerode Betrieb des Inge Sielmann- Kindergartens Fuhrbach bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, 3 13,25 13,25 13,25 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2, bei bei , bei

4 ja ja ja Kindertagesstätten in freier Trägerschaft Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen ja Straßenbeleuchtung Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden. Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude zum bei ,79 Ermittlung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG bis spätestens Monat 1, 3 Summe der Rechnungsergebnisse des es / s in den Querbudgets 1005 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie 1007 Bewirtschaftung der Grundstücke , Ziel nicht erreicht daher erneut in Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen durch Fertigstellung folgender Ausbaumaßnahmen: 1. Baumaßnahme Sanierung Hartmannkanal, OT 2. Straßenbrücke über die Fuhre, "Im Winkel", OT Fuhrbach Anzahl fertiggestellter Maßnahmen 2, Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung Rechnungsergebnis der Aufwendungen bei , Energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung für die Sicherheit der Einwohner. Energieverbrauch in kwh 1, 2, ja Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zum Verbesserung des Ergebnisses aus Park- und Standgebühren zum Summe der Rechnungsergebnisse der Aufwendungen aus: Unterhaltung Betriebskosten Nebenkosten ,67 Saldo der Rechnungsergebnisse aus Gebühren aus Parkscheinautomaten und Mieten und Pachten für Parkflächen ,

5 nein ja Feuerschutz Verwaltung und Betrieb des Bauhofes ja Finanzmanagement Erhöhung der Erträge durch Rechnungsstellung für Fremdleistungen an Dritte zum Wirtschaftliche Sicherstellung des Brandschutzes Haushaltsausgleich Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 3,9 % Rechnungsergebnis der Erträge bei Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 145, Anzahl der aktiven Feuerwehrleute je 100 Einwohner am , 3 2,86 2,66 2,68 Rechnungsergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 1 3,64% 3,9% ab HH 2017 neue Betrachtungsweis e auch bei der Zukunftsvertrags maßnahme ja Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben Summe der Rechnungsergebnisse für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen ohne die des es / s Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden , Einnahmekraft Steuern und allgemeine Zuweisungen in je Einwohner 1, 2, , Zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern Gemeindesteuerquote in % 1, 2, 3 32, Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern B zum , , , ,