Beschreibung der Produktgruppe

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1 verantwortlich: Herr Schulten Ausschuss SpA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 52 - Sport und Freizeit - zugeordnet. Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe (Teilplan) Förderung des Sports Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Sport und Freizeit Förderung v. Sportanlagen anderer Träger Produktgruppenbeschreibung Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitport, Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft Initiieren von Modell- und Sonderprojekten Produktgruppenziele Effizienter Einsatz der Ressourcen und bedarfsgerechte Versorgung von Zielgruppen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit Berücksichtigung der Bürger- und Kundenzufriedenheit beim Angebot Erhöhung des Bekanntheitsgrades der als Sport- und Freizeitstadt durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit Steigerung der Wirtschaftlichkeit

2 verantwortlich: Herr Schulten Ausschuss SpA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -4,38-4,39-4,40-4,41-4, Kostendeckungsgrad (%) 1,30 1,30 1,30 1,30 1, AZ organisierter Sportler (PRS) , , , , ,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktgruppenspezifische Kennzahlen AZ organisierter Sportler (PRS) Anzahl der in Solinger Sportvereinen organisierter Sportler

3 verantwortlich: Herr Schulten Sport und Freizeit Produkt Sport und Freizeit Produktbeschreibung Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung der Zusammenarbeit von Schulen/Vereinen inkl. monetärer Förderung, Intensivierung des Breiten-/, Leistungs- und Freizeitsportes sowie Initiieren von Modell-/Sonderprojekten Produktziele Effizienter Einsatz der Ressourcen Erhöhung des Bekanntheitsgrades der als Sport- und Freizeitstadt durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit Berücksichtigung der Bürger- und Kundenzufriedenheit und des Bedarfs beim Angebot Ermöglichen von Sport und aktiver Freizeitgestaltung für möglichst viele Menschen Erhöhung der Kundenorientierung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW, Landesverfassung, Ratsbeschlüsse Zielgruppen Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung Besonderheiten im Planjahr keine

4 verantwortlich: Herr Schulten Sport und Freizeit Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -3,12-2,95-2,90-2,91-2, pro Sportler () -15,90-15,90-15,90-15,90-15, Kostendeckungsgrad (%) 0,86 3,26 5,28 5,26 5, AZ organisierter Sportler (PRS) 2.418, , , , , , Anteil org. Sportler/Gesamteinwohner (%) 1,48 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Kundenzufriedenheit mit Schulnoten (P) 2,90 2,80 2,80 2,80 2, Anteil Jugendförderung/Gesamtförderung 0,92 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 (%) Anteil organ. Senioren an Einwohner (%) 11,00 11,50 11,50 12,00 12, Anteil Senioren an organ. Sportler (%) 15,00 15,50 15,50 16,00 16, Anteil organ. Jugendl. an Einwohner (%) 38,50 38,50 38,50 38,50 38, Anteil Jugendl. an organ. Sportler (%) 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

5 verantwortlich: Herr Schulten Sport und Freizeit Produktspezifische Kennzahlen pro Sportler () Zuschuss bzw. Überschuss pro in Solinger Sportvereinen organisiertem Sportler AZ organisierter Sportler (PRS) Anzahl der in Solinger Sportvereinen organisierten Sportler Anteil organ. Sportler an Einwohnern (%) Verhältnis der in Solinger Sportvereinen organisierten Sportler zur Einwohnerzahl Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem Anteil Jugendförderung an Gesamtförd. (%) Anteil der für Jugendförderung verwendeten Mittel an der Gesamtfördersumme Anteil organ. Senioren an Einwohnern (%) Verhältnis der in Solinger Sportvereinen organisierten Senioren (ab 61 Jahre) zur Einwohnerzahl Senioren (ab 61 Jahre) Anteil Senioren an organ. Sportlern (%) Anteil der Senioren (ab 61 Jahre) an der Gesamtzahl der in Solinger Vereinen organisierten Sportler Anteil organ. Jugendliche an Einwohnern (%) Verhältnis der in Solinger Sportvereinen organisierten Jugendlichen (unter 18 Jahre) zur Einwohnerzahl Jugendliche (unter 18 Jahre) Anteil Jugendliche an organ. Sportlern (% Anteil der Jugendlichen (unter 18 Jahre) an der Gesamtzahl der in Solinger Vereinen organisierten Sportler Für künftige Haushaltsjahre vorgesehene Kennzahlen Aufrufe Internetangebot Kundenzufriedenheit Internetangebot des SD Sport und Freizeit ist derzeit im Aufbau ( Sportportal ) Wird themenbezogen durch Umfragen ermittelt

6 verantwortlich: Herr Schulten Förderung v. Sportanlagen anderer Träger Produkt Förderung von Sportanlagen anderer Träger, Betreiber Produktbeschreibung Förderung von Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft als Grundlage für Vereins- und Schulsport sowie Freizeitangeboten für Solinger Bürger Produktziele Sicherstellung bedarfsgerechter Versorgung der Zielgruppen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit Reduzierung des Zuschussbedarfs Kostenminimierung durch Leistungserbringung von Vereinen Erhöhung der Kundenorientierung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse Zielgruppen Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung Besonderheiten im Planjahr Schließung der Freibäder Schellbergtal und Ittertal

7 verantwortlich: Herr Schulten Förderung v. Sportanlagen anderer Träger Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -1,26-1,49-1,53-1,57-1, Kostendeckungsgrad (%) 2,38 2,05 1,99 1,94 1, Kundenzufriedenheit mit Schulnoten (P) 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem

8 verantwortlich: Herr Schulten Ausschuss SpA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 340 Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

9 verantwortlich: Herr Schulten Ausschuss SpA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten (Zeilen 26, 27 und 28)