Teilergebnisplan Ergebnis 2010 EUR. Ansatz 2011 EUR

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1 05 1 Hilfe nach dem SGB nicht bebucht Produkt SGB II entfällt zukünftig, da Aufgaben vom Kreis übernommen werden Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge , Andere sonstige Transfererträge Transfererträge AsylbLG , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse TVöD 5.154, Beiträge Sozialversicherung TVöD , Beihilfe aktive Beamte 3.543, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 59, Abschreibungen auf BGA 59, Transferaufwendungen , Aufwand für Personalgestellung SGB II , Sonstige ordentliche Aufwendungen 618, Büromaterial Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 618, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = ,

2 05 1 Hilfe nach dem SGB Renten, Wohngeld, SGB XII Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Renten- und Wohngeldberatung, Rentenanträge. Die Gewährung von Leistungen nach SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Es werden nur Personalkosten für die Sachbearbeitung ausgewiesen. Ziele Eingehende Beratung der Auskunftsuchenden, Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung Bürger/-innen Anzahl Aktenfälle je 1000 Einwohner- Anzahl Aktenfälle je Sachbearbeiter- Personalkosten je Leistungsfall 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0, Herabsetzung Pensionsrückstellung 0, Herabsetzung Beihilferückstellung 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 2.757, Besoldung Beamte 2.380, Vergütung TVöD 0, Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beihilfe aktive Beamte 376, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen 0, Beihilfe Versorgungsempfänger 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 0, Abschreibungen auf BGA 0, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 2.757,

3 05 1 Hilfe nach dem SGB Renten, Wohngeld, SGB XII 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = ,

4 05 1 Hilfe nach dem SGB nicht bebucht Produkt Wohngeld entfällt zukünftig, da mit Produkt Renten, Wohngeld, SGBXII zusammen gefasst Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Beihilfe aktive Beamte 597, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = ,

5 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Hilfe nach AsylBLG 2 Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen. Ziele Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe Asylbewerber/-innen Kosten je Asylbewerber 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 129, Leistungen nach dem AsylbLG 129, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 129, = der laufenden Verwaltungstätigkeit -129, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches -129, Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen -129, Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = -129,

6 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Hilfe nach AsylBLG 3 Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Asylbewerber/-innen Kosten je Asylbewerber 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge , Transfererträge AsylbLG , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 184, Aufwendungen für Strom 184, Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen , Leistungen nach dem AsylbLG , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = ,

7 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Hilfe nach AsylBLG 4 Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Ziele Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe Asylbewerber/-innen Kosten je Asylbewerber 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen , Leistungen nach dem AsylbLG , Sonstige ordentliche Aufwendungen Telefon 17. = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = ,

8 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, nicht bebucht Produkt Hilfe nach AsylBLG 5 entfällt zukünftig ersatzlos

9 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Hilfe nach AsylBLG 6 Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Ziele Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe Asylbewerber/-innen Kosten je Asylbewerber 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 0, Leistungen nach dem AsylbLG 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit 0, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches 0, Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen 0, Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = 0,

10 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohncontainer und Übergangsheime Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen Ziele Vorhalten der notwendigen Unterkünfte Asylbewerber, Obdachlose 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0, Vergütung TVöD 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 0, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom , Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten) 90, Bilanzielle Abschreibungen 156, Abschreibungen auf BGA 156, Transferaufwendungen 1.899, Leistungen nach dem AsylbLG 1.899, Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.049, Telefon 696, Versicherungsbeiträge u.ä , Kommunale Abgaben (Aufwand) 2.028, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ordentliches , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen

11 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohncontainer und Übergangsheime 25. = Außerordentliches 26. = -vor Berücksichtigung der internen , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 7.118, = Interne LV Bauhof 7.118, Interne LV Gebäudemanagement 0, ,