Teilergebnishaushalt. Ansatz 2014 (lfd. Haushaltsjahr) Ergebnis 2013

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1 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten , , , , , ,0 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfererträge 2.742, , , , , ,8 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , , ,9 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 +/ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 16,3 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2 = anteilige ordentliche Erträge , , , , , ,0 3 anteilige Personalaufwendungen , , , , , ,3 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18,9 26,0 43,0 43,0 43,0 43,0 + anteilige planmäßige Abschreibungen 485,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen , , , , , ,4 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,3 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,9 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,9 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 368,2 370,0 325,0 325,0 325,0 325,0 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 475,4 541,6 502,3 502,3 502,3 502,3 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches (Nummern 6./. Nummern 7 bis 9) -107,2-171,6-177,3-177,3-177,3-177,3 11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern ) , , , , , ,2 386

2 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit , , , , , ,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.010, , , , , ,2 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1,0 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , , ,9 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13,0 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , ,4 3 anteilige Personalauszahlungen , , , , , ,4 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18,7 26,0 43,0 43,0 43,0 43,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , ,4 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , ,7 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , ,4 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,0 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 190,6 200,0 0,0 0,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 190,6 200,0 0,0 0,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 387

3 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 190,6 280,3 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 190, ,3 0,0 0,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) 0,0 0, ,3 0,0 0,0 0,0 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0,0 0,0 0,0 9 anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8./. Nummer 7 + Nummer 9) , , , , , ,0 388

4 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zum Lebensunterhalt Produktbeschreibungen Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Unterkunft und Heizung, Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Aufwendungen, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, hauswirtschaftliche Versorgung. Übernahme freiwilliger Sozialversicherungsbeiträge. Unterstützung bei der Existenzsicherung. Beratung der Leistungsberechtigten. Leistungen: Beratungsleistungen Gewährung einer Dienstleistung Gewährung einer Geldleistung Gewährung einer Sachleistung Entscheidung von Widersprüchen Geltendmachung von Ersatzansprüchen Grundlagen/Planung Externe Organisation/Abstimmung Auftragsgrundlage Globale Ziele Operative Ziele Zielgruppen Verantwortlich Aufgabenwirkung 389

5 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zum Lebensunterhalt Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt Rechtscharakter 390

6 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zum Lebensunterhalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfererträge * 172,5 116,1 120,1 120,1 120,1 120,1 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 13,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 = anteilige ordentliche Erträge 185,8 116,8 120,3 120,3 120,3 120,3 3 anteilige Personalaufwendungen 187,8 199,8 212,5 217,1 221,9 221,9 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,0 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 + anteilige planmäßige Abschreibungen 21,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen * 1.530, , , , , ,1 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * 21,8 20,5 20,3 20,3 20,3 20,3 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.763, , , , , ,4 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,1 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches (Nummern 6./. Nummern 7 bis 9) -1,3 0,0-1,3-1,3-1,3-1,3 11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern ) , , , , , ,4 Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge 391

7 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zum Lebensunterhalt Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete Unterhalt für Kinder in Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindergeld für minderjährige Heimbewohner Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 432 Fälle (Planung mit 10% Fallzahlsteigerung) lfd. Leistungen an natürliche Personen - KdU - a. E. 432 Fälle (Planung mit 10% Fallzahlsteigerung) Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen bisher betrifft dies Kinder in Behindertenwohnheimen, Internaten und Pflegefamilien; da Fälle i.e. vom KSV an LK Z ab dem 65. Lebensjahr übergehen, werden zunehmend Personen zwischen dem 65. und dem 67. Lebensjahr HLU e.e. erhalten (wenn keine Erwerbsminderung- oder Altersrente) 45 Leistungsberechtigte - 12 Kinder in Pflegefamilien - 14 Kinder in Heimen - 19 Kinder in Internaten Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Budget des Dezernenten ab 06/ in Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Interne Leistungsbeziehungen Gesundheitspflege EUR 392

8 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zum Lebensunterhalt Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 111,1 116,1 120,1 120,1 120,1 120,1 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 122,3 116,7 120,3 120,3 120,3 120,3 3 anteilige Personalauszahlungen 185,1 196,6 212,9 217,5 222,3 222,3 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1,0 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.546, , , , , ,1 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25,9 20,5 20,3 20,3 20,3 20,3 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.758, , , , , ,8 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,5 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393

9 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zum Lebensunterhalt Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0,0 0,0 0,0 9 anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8./. Nummer 7 + Nummer 9) , , , , , ,5 394

10 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Produktbeschreibungen Produkt Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden erleichtern helfen und die Bereitschaft der Pflegepersonen erhalten. Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten. Leistungen: Beratungsleistungen Gewährung einer Dienstleistung Gewährung einer Geldleistung Gewährung einer Sachleistung Gewährung als persönliches Budget Entscheidung von Widersprüchen Geltendmachung von Ersatzansprüchen Grundlagen/Planung Externe Organisation/Abstimmung Auftragsgrundlage Globale Ziele Operative Ziele Zielgruppen Verantwortlich Aufgabenwirkung 395

11 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Produkt Hilfe zur Pflege Rechtscharakter 396

12 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfererträge * 219,1 205,9 184,9 184,9 184,9 184,9 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 2 = anteilige ordentliche Erträge 219,2 206,1 185,0 185,0 185,0 185,0 3 anteilige Personalaufwendungen 245,3 273,8 254,2 259,3 265,9 266,1 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,7 2,0 3,2 3,2 3,2 3,2 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen * 3.383, , , , , ,6 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 16,4 15,5 16,6 16,6 16,6 16,6 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.648, , , , , ,4 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,4 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches (Nummern 6./. Nummern 7 bis 9) -1,3 0,0-1,3-1,3-1,3-1,3 11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern ) , , , , , ,7 Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge 397

13 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Leistungen von Sozialleistungsträgern u.a. Erstattungen von Pflegekassen Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Pflegegeld - Pflegestufe 1 a. E. 23 Leistungsberechtigte Pflegegeld - Pflegestufe 2 a. E. 15 Leistungsberechtigte Pflegegeld - Pflegestufe 3 a. E. 5 Leistungsberechtigte angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a. E. 1 Leistungsberechtigter angemessene Beihilfen a. E. 63 Leistungsberechtigte - Pflegestufe 0 15 Leistungsberechtigte - Besitzständler Kosten für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft a. E. 377 Leistungsberechtigte Hilfsmittel a. E. Hilfsmittel für nicht Kranken- und Pflegeversicherte Aufwendungen für vollstat. Dauerpflege:Pflegestufe 0 i.e. 13 Leistungsberechtigte Aufwendungen für vollstat. Dauerpflege:Pflegestufe 1 i.e. 157 Leistungsberechtigte Aufwendungen für vollstat. Dauerpflege:Pflegestufe 2 i.e. 174 Leistungsberechtigte Aufwendungen für vollstat. Dauerpflege:Pflegestufe 3 i.e. und Härtefälle 111 Leistungsberechtigte Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 6 Leistungsberechtigte Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 398

14 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Interne Leistungsbeziehungen Gesundheitspflege EUR 399

15 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 198,7 205,9 184,9 184,9 184,9 184,9 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 198,7 206,1 185,0 185,0 185,0 185,0 3 anteilige Personalauszahlungen 244,4 267,1 255,7 260,8 267,4 267,7 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2,7 2,0 3,2 3,2 3,2 3,2 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.418, , , , , ,6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15,9 15,5 16,6 16,6 16,6 16,6 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.681, , , , , ,0 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,0 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400

16 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfe zur Pflege Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0,0 0,0 0,0 9 anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8./. Nummer 7 + Nummer 9) , , , , , ,0 401

17 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibungen Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen Leistungen: Beratungsleistungen Gewährung einer Dienstleistung Gewährung einer Geldleistung Gewährung einer Sachleistung Gewährung als persönliches Budget Entscheidung von Widersprüchen Geltendmachung von Ersatzansprüchen Grundlagen/Planung Externe Organisation/Abstimmung Kennzahlen: Zahlfälle - pro 1000 Einwohner - zum des Jahres durchschnittliche Aufwendungen - pro Zahlfall Anzahl - Heilpädagogische Leistungen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter (i. E. und a. E.) - Gesamt - pro 1000 Einwohner Anzahl - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung innerhalb von Einrichtungen - Gesamt pro 1000 Einwohner Anzahl - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (vollstationäre Fälle über 65 Jahre) Aufwendungen - pro 1000 Einwohner - für Eingliederungshilfe von beh. Menschen - Gesamt Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch 402

18 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Globale Ziele Verhinderung drohender Behinderungen sowie Milderung einer vorhandenen Behinderung oder möglicher Folgen einer Behinderung Eingliederung in das gesellschaftliche Leben Operative Ziele Zielgruppen behinderte Personen, die unter die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landkreises fallen Verantwortlich Sozialamt Aufgabenwirkung extern Rechtscharakter weisungsfrei pflichtig 403

19 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfererträge * 862,7 588,1 579,9 579,9 579,9 579,9 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * 0,0 0, , , , ,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 = anteilige ordentliche Erträge 862,7 588, , , , ,9 3 anteilige Personalaufwendungen 577,4 610,0 598,6 602,4 618,3 617,8 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,5 2,0 2,8 2,8 2,8 2,8 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen * 8.428, , , , , ,7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * 22,5 41,4 39,3 39,3 39,3 39,3 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.033, , , , , ,6 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,7 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * 14,6 52,9 14,6 14,6 14,6 14,6 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches (Nummern 6./. Nummern 7 bis 9) -14,6-52,9-14,6-14,6-14,6-14,6 11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern ) , , , , , ,2 Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge 404

20 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kostenbeiträge - vollstationäre Betreuung i.e Kostenbeiträge für Internat Leistungen von Sozialleistungsträgern Wohnheime Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe - Anteil, der über KdU erstattet wird Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Heilpädagogische Kita) Personalkostenzuschuss Heilpädagogische Kindertagesstätte Meerane an das Diakoniewerk Westsachsen ambulante Frühförderung a. E. 394 Leistungsberechtigte steigende Entgelte Einzelintegration i. E. 341 Leistungsberechtigte inkl. 15 Leistungsberechtigte mit erhöhtem Entgelt steigende Entgelte Gruppenintegration i. E. Gruppenintegration in heilpädagogischen Kindertagesstätten --> 68 Leistungsberechtigte vollstationäre Betreuung i. E. Behindertenwohnheime --> 3 Leistungsberechtigte Vollstationäre Betreuung/ Pflegefamilie 1 Leistungsberechtigter Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 33 Leistungsberechtigte Eigenanteil Schülerbeförderung Einzelfallhelfer in Schulen a. E. 58 Leistungsberechtigte und 14 offene Anträge; steigende Fallzahlen Hilfe zur angem. Schulbildung Ganztagsbetreuung i. E. 36 Leistungsberechtigte 405

21 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zur angem. Schulbildung Ferienbetreuung i. E. 128 Leistungsberechtigte zzgl. Beförderung; steigende Fallzahlen (Beförderung ist kaum noch für 1 / km zu realisieren; steigende Aufwendungen) Hilfe zur angem. Schulbildung vollstat. Betreuung i. E. 11 Leistungsberechtigte in Wohnheim und 19 im Internat Hilfe zur angem. Schulbildung Hortintegration i. E. 19 Leistungsberechtigte inkl. 2 mit erhöhtem Entgelt Hilfe zu angemessener Schulbildung-vollstationäre Betreuung/ Pflegefamilie 11 Leistungsberechtigte Übernahme von Fällen aus dem Jugendamt Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ambulant betreutes Wohnen über 65 Jahre --> 26 Leistungsberechtigte Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 80 Leistungsberechtigte in Wohnheimen für behinderte Menschen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Teilhabeleistungen (13 Leistungsberechtigte) und persönliche Budgets (41 Leistungsberechtigte) Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigk. a. E. 1 Leistungsberechtigter - Zahlung mit persönlichem Budget Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten i.e. aktuell kein Fall Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen u.a. Bücher und Zeitschriften Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Interne Leistungsbeziehungen Gesundheitspflege EUR 406

22 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 956,6 588,1 579,9 579,9 579,9 579,9 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0, , , , ,0 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 956,6 588, , , , ,9 3 anteilige Personalauszahlungen 558,4 607,2 599,2 603,0 618,9 618,4 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2,5 2,0 2,8 2,8 2,8 2,8 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.427, , , , , ,7 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22,5 41,4 39,3 39,3 39,3 39,3 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.011, , , , , ,2 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,3 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 407

23 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) 0,0 0,0-25,0 0,0 0,0 0,0 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0,0 0,0 0,0 9 anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8./. Nummer 7 + Nummer 9) , , , , , ,3 408

24 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt Blatt 2 B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben übertragen e Ermächtigungen Verpflichtungsermäc h-tigungen 2019 bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3) Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen IP Barrierefreies Bauen - "Lieblingsplätze für alle" ,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 409

25 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft Produktbeschreibungen Produkt Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach 69 SGB IX Produktbeschreibung Feststellung des Vorliegens einer Behinderung, des Grades der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen, Steuerbescheinigungen, Beiblättern und Wertmarken Leistungen: Beratungsleistung Gewährung einer Dienstleistung Entscheidung über Anträge Entscheidung über Widersprüche (Abhilfeverfahren) Externe Organisation/Abstimmung Grundlagen/Planung Auftragsgrundlage Globale Ziele Operative Ziele Zielgruppen Verantwortlich Aufgabenwirkung Rechtscharakter 410

26 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 = anteilige ordentliche Erträge 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 3 anteilige Personalaufwendungen 537,4 560,0 582,1 589,9 591,2 593,3 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,1 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * 474,3 519,3 523,8 523,8 523,8 523,8 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.012, , , , , ,6 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,1 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * 0,0 0,0 27,0 27,0 27,0 27,0 8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches (Nummern 6./. Nummern 7 bis 9) 0,0 0,0-27,0-27,0-27,0-27,0 11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern ) , , , , , ,1 Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 411

27 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft Befunde, Befundberichte Aufwand für Befunde und Befundberichte (inkl. Verwaltungskosten für Porto und Kopien) an behandelnde Ärzte -->leichte Erhöhung u.a. durch Änderung des JVEG und Portoerhöhung Erstattung von Auslagen gem. 193 SGG (gerichtl. Verfahren) Gemäß Schreiben der Finanzverwaltung vom (AZ: ) wird der Aufwand ab im Rechtsamt geplant und eine innere Leistungsverrechnung durchgeführt. Nicht zahlungswirksamer Ertrag im Konto Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Interne Leistungsverrechnung Gutachten, Stellungnahmen durch Außengutachter Aufwand für ärztliche Stellungnahmen (Außengutachter) --> Steigerung um 15 % Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Interne Leistungsbeziehungen Allgemeine Rechtsangelegenheiten EUR 412

28 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 3 anteilige Personalauszahlungen 540,2 560,0 582,1 589,9 591,2 593,3 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1,1 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 476,6 519,3 523,8 523,8 523,8 523,8 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.017, , , , , ,6 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) , , , , , ,1 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413

29 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0,0 0,0 0,0 9 anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0,0 0,0 0,0 10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8./. Nummer 7 + Nummer 9) , , , , , ,1 414

30 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX Produkt (6-stellig) Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibungen Produkt Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Finanzielle Sicherstellung von medizinischen Vorsorgeleistungen, von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Schwangerschaft/Entbindung sowie Sterilisation Leistungen: Beratungsleistungen Gewährung einer Dienstleistung Gewährung einer Geldleistung Gewährung einer Sachleistung Gewährung als persönliches Budget Entscheidung von Widersprüchen Geltendmachung von Ersatzansprüchen Grundlagen/Planung Externe Organisation/Abstimmung Auftragsgrundlage Globale Ziele Operative Ziele Zielgruppen Verantwortlich Aufgabenwirkung 415