Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen

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1 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt verantwortlich FD 11 Herr Brönstrup, Abt. 11 Herr Berg Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf Beschreibung - Personalservice Personalangelegenheiten - Personalentwicklung, Rehabilitation Zukunftsorientierte Fortentwicklung des s - Beauftragter für das Personalabrechnungswesen Personalabrechnungswesen in der kommunalen Anwendergemeinschaft West GbR (KAAW), Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Gemeindeordnung NRW (GO) Landesbeamtengesetz NRW (LBG) Landesreisekostengesetz NRW (LRKG) Tarifverträge, Vertrag, Satzung Dienst- und Geschäftsanweisungen Zielgruppe Dezernate und Fachdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Mitgliedskommunen Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende Behörden Ziele 1. Personalservice 1.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Personalservice" 1.2 Bereitstellung von qualifiziertem Personal 1. Regelmäßige Mitarbeiterinformation 2. Personalentwicklung, Rehabilitation 2.1 Förderung der Ausbildung 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen Kostenneutraler Einsatz des Beauftragten für das Personalabrechnungswesen für die Stadt Ibbenbüren Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 21 12,92 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan ,92 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 215 1,5 Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für Auszubildende und Rehabilitationsmaßnahmen ausgewiesen. Leistung Personalservice Personalentwicklung, Rehabilitation Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)

2 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Personalservice Stabilität des Gesamtaufwandes der Leistung "Personalservice" je MitarbeiterIn (einschl. Bibb und Stadtmarketing) Stabilität der Personalquote der Stadt Ibbenbüren im Verhältnis zur Einwohnerzahl 1.2 Stabilität der Fortbildungstage im Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter/innen 1. Information der Mitarbeiter/innen über wichtige Angelegenheiten mindestens x im Jahr 2. Personalentwicklung, Rehabilitation 2.1 Stabilität der Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden (Beamte und tariflich Beschäftigte) 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen Kostendeckungsgrad (kalk.) 1 % ohne Berücksichtigung des Anteils der Stadt Ibbenbüren Kennzahl 1 Bezeichnung Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Ist Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR Vollzeitäquivalente je 1. Einwohner/innen Fortbildungstage je Mitarbeiter/in Anzahl der Mitarbeiterinformationen Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende) Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in % Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in % Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in % -61 1,6, , 6, ,4,1 5, 6, ,2,1 5, 6, ,2 5, 6,5 1-54,2 5, 6, 1-54,2 5, 6, 1

3 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung durch die Anwender-Gemeinden der KAAW (126. EUR) - Ersatz von Personalkosten durch Dritte - Anbindung an LOGA-Verfahren - (29. EUR) - Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (52.85 EUR) Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst. Sonstige ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (99.69 EUR) - Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger - (8.286 EUR) Personalaufwendungen Die weiterhin äußerst schwierige Finanzlage macht es erforderlich, abweichend von den tatsächlichen Berechnungen die Personalkostenansätze im Tarifbereich pauschal um 25. EUR zu kürzen. Die Kürzung der Personalaufwendungen wurde in den Produkten Allgemeine Verwaltung und umgesetzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Sonstige ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (8.4 EUR) Die Anzahl der Auszubildenden hat sich erhöht, somit erfolgt eine Steigerung der Lehrgangsgebühren. - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Besondere Aufwendungen für Bedienstete - (4.64 EUR) Fortführung der Kürzungsbeträge zur Haushaltskonsolidierung. - Sonstige Geschäftsaufwendungen (1. EUR) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

4 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung in EUR I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, + Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.16, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 1., Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge 1.425, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen, - Transferaufwendungen, - Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge, - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis, = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.85, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS -8.,

5 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Produktübersicht Leistung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung in EUR Personalservice Personalentwicklung, Rehabilitation Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW) -22., ,51 4.4,