Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
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- Kevin Messner
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1 Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktinformation Fista 111 Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen Dezernat II / Amt 65 Herr Heinz-Ulrich Röddel Politisches Gremium Bauausschuss, Vergabeausschuss Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Aussenanlagen) Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem Mieter/Vermieter-Modell zu gestalten. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen. Zugeordnete Kostenträger Vorkostenträger Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Bauen u. en Zielgruppe Verwaltung Auftragsgrundlage Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand Interne Vereinbarungen Kategorie Funktionsaufgabe Stellenplanauszug Ist Beamte 2,60 3,10 3,10 3,10 3,10 Beschäftigte 27,35 28,91 28,91 28,91 28,91 Leistungskennzahlen Ist Bruttogrundfläche (m²) - Verwaltungsgebäude - Schulgebäude incl. Sporthallen - Gebäude an Sportplätzen - Hausmeisterwohnungen
2 Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Leistungskennzahlen Ist Feuerwehrhäuser - Übergangsheime - Leichenhallen - Parkhäuser - Jugendeinrichtungen - sonstige städt. Gebäude mögliche Kennzahlen Ist Nettoaufwand ( ) für die Bewirtschaftung - Verwaltungsgebäude - Schulgebäude incl. Sporthallen - Gebäude an Sportplätzen - Hausmeisterwohnungen - Feuerwehrhäuser - Übergangsheime - Leichenhallen - Parkhäuser - Jugendeinrichtungen - sonstige städt. Gebäude Nettoaufwand ( ) je m² für die Bewirtschaftung - Verwaltungsgebäude - Schulgebäude incl. Sporthallen - Gebäude an Sportplätzen - Hausmeisterwohnungen - Feuerwehrhäuser - Übergangsheime
3 Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken mögliche Kennzahlen Ist Leichenhallen - Parkhäuser - Jugendeinrichtungen - sonstige städt. Gebäude Ergebnisse, Ziele Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude Termingerechte Bereitstellung von Neu- und Umbauten Bemerkungen -
4 Teilergebnisplan: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land , , , , Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich) Mieten und Pachten (privatrechtlich) , , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen , , , , Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen , , , , Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen Sonstige ordentliche Erträge Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf) Versicherungserträge Aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , , Personalaufwendungen , , , , Beamtenbezüge , , , , , Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte , , , , Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte ( Reinigung) , , , , , Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte ( Hausmeister) , , , , , Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte , , , , , Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) , , , , Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. ( Hausmeister) , , , , , SV tariflich Beschäftigte , , , , ,00
5 Teilergebnisplan: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) , , , , SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) , , , , , Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte , , , , , Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und , , , , ,00 Dienstleistungen Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw , Erstattung Aufwand Baubetriebshof Steuern und Abgaben , Gas/Heizöl , Strom , Frischwasser , Reinigung , Objektversicherungen , , , , Sonstige Bewirtschaftungskosten Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) , Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mm Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) om Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen -372, Dienstleistungen f. ungen Bilanzielle Abschreibungen , , , , , Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten , , , , , Transferaufwendungen -987, Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige -987,70 Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte Leasing Geschäftsaufwendungen Verbrauchsmittel Versicherungsbeiträge -585, , = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00
6 Teilergebnisplan: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis , , , , , außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , Erträge aus Mietverrechnungen , , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen IT-Aufwand Verrechnungen Baubetriebshofaufwand = Ergebnis , , , , ,00
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12 Teilfinanzplan: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, Beteili 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz. für den Erwerb von Grundstücken , und Gebäuden Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und , Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > ? Auszahlungen aus Kaufpreisrente Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitonsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , Investitionen Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 VE 2010 VE 2011
13 Investitionen Investitionen Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 VE 2010 VE 2011 AU Fahrradboxen Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Neubau Zweifachsporthalle Gesamtschul Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Neubau Kiga Hennef-Ost Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Neubau "1000-Schulen-Progr. Realschul Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Mehrgenerationenhaus Ausz. für den Erwerb von Grundstücken GE Neubau "1000-Schulen-Progr. Fördersch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GR Erwerb von Grundstücken , Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken , MT Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen
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