Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten

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1 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Finanzergebnis 0, Ordentliches Jahresergebnis 0, Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,

2 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,0 0 für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Saldo der Investitionstätigkeit 0,0 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0

3 001 Abfallwirtschaft 001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) Fachausschuss: Umweltausschuss Verantwortlich: Dirk Lachmuth Ressort: Bereich: Abt./Inst.: Planen, Bauen, Wohnen Stadtplanung Natur und Umwelt Beschreibung: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren. Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...): Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen) Vertrag Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung) KrW-/AbfG, LAbfG, ZustVOTU, Satzung ZfA Grunddaten Plan Plan Anzahl der Stellen für dieses Produkt 1,70 1,70 1,75 1,75 1,75 1,75 Gesamtanzahl der Containerstandorte Anzahl der Grünabfallcontainer Anzahl der Glascontainer Anzahl der Papiercontainer Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr Anzahl der Anfordungen für Grünabfall-Abfuhr Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte- Abfuhr Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung Anzahl der weiterverfolgten ordnungswidrigen Zustände durch den Zweckverband für Abfallbeseitigung / MK / Andere Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag

4 001 Abfallwirtschaft 001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Benutzungsgebühren 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerst.v.Zweckverbänden 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Ertr.Aufl.v.so.SoPo 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwand 0, Personalaufwendungen 0, Unterh.Grundst.+baul.Anlagen 0, Reinigungskosten 0, Dienstleistungen ISB 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Zuw+Zus.lfd.Zweck.an Zweckverb 0, Z+Z lfd.zwecke an übr.bereiche 0, Transferaufwendungen 0, xxxx anderer sonst. Aufwand 0, AWers.an verb.untern,beteil,sv 0, AWers.Dienstl.an übr.bereiche 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0, Zinsertr.v.so.öfftl.Sonderrg. 0, Finanzerträge 0, Finanzergebnis 0, Ordentliches Jahresergebnis 0,0

5 001 Abfallwirtschaft 001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,0 0 für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Saldo der Investitionstätigkeit 0,0 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0 Investitionsmaßnahmen Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Errichtung von Containerstandplätzen Investitionszuw. von Zweckv. 20,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Investive Einzahlungen 20,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0, Sonstige Baumaßnahmen 20,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Investive Auszahlungen 20,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Saldo Errichtung von Containerstandplätzen Saldo Investitionstätigkeit,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 002 Abwasserbeseitigung 001 Sondervermögen Stadtentwässerung Fachausschuss: Finanzausschuss Verantwortlich: Siegfried Wickert Ressort: Bereich: Abt./Inst.: Finanzen, Jugend, Schule Finanzwesen Beschreibung: Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung und dem städtischen Haushalt. Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...): Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen) Vertrag Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung) WHG, LWG Grunddaten Plan Plan Anzahl der Stellen für dieses Produkt (ab erfasst) 0,00 0,00 0,00 0,00 15,54 15,54

7 002 Abwasserbeseitigung 001 Sondervermögen Stadtentwässerung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten So.privatr.Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kosterst.verb.Untern.Beteil,SV 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Bußgelder 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Ordentliche Erträge 0, Personalaufwand 0, Personalaufwendungen 0, Aus- & Fortbildung, Umschulung 0, Mieten KIM 0, xxxx anderer sonst. Aufwand 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Ordentliche Aufwendungen 0, der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,

8 002 Abwasserbeseitigung 001 Sondervermögen Stadtentwässerung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,0 0 für Baumaßnahmen 0,0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,0 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0