Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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1 Seite 43 Teilergebnisplan Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Sonstige ordentliche Erträge 4. 1 = Ordentliche Erträge 4. - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Z. 1+) = Finanzergebnis (Z. 19+2) 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 ( Z. 26, 27, 28) Erläuterungen Auszug aus dem Stellenplan Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr) - höherer Dienst:,25 (,25) - gehobener Dienst: 1,5 (1,5) - mittlerer Dienst:,18 (,18) - Summe: 1,48 (1,48)

2 Seite 44 Teilfinanzplan Produktbereich Wirtschaft und Tourismus = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 1 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+3) 32 = Überschuss / Fehlbetrag (Z. +31)

3 Seite 45 Teilergebnisplan Produktgruppe 1 Tourismus Sonstige ordentliche Erträge 4. 1 = Ordentliche Erträge 4. - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Z. 1+) = Finanzergebnis (Z. 19+2) 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 ( Z. 26, 27, 28)

4 Seite 46 Teilfinanzplan Produktgruppe 1 Tourismus = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 1 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+3) 32 = Überschuss / Fehlbetrag (Z. +31)

5 Seite 47 Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung Produktinformation Amt Kurzbeschreibung Amt für ung und Naturschutz Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen, Geschäftsführung bei der Touristischen Arbeitsgemeinschaft des Kreises Warendorf, Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen Allgemeine Ziele - Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit - Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion Auftragsgrundlage Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen Zielgruppen Erholungssuchende und Touristen Kennzahlen Leistungsumfang Ist Übernachtungen pro Jahr Ankünfte pro Jahr 5... touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km Reitrouten und Reitwege in km Auszug aus dem Stellenplan vollzeitverrechnet 214 vollzeitverrechnet 2 Stellen höherer Dienst,25,25 Stellen gehobener Dienst 1,5 1,5 Stellen mittlerer Dienst,18,18 Summe 1,48 1,48

6 Seite 48 Teilergebnisplan Produkt Tourismusförderung Sonstige ordentliche Erträge 4. 1 = Ordentliche Erträge 4. - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Z. 1+) = Finanzergebnis (Z. 19+2) 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 ( Z. 26, 27, 28) Erläuterungen zu 7 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht 7). zu Die Mittel stehen für folgende Maßnahmen bereit: Qualitätssicherung Rad- und Reitwege: jährl. 25. (wie Vorjahr) Schutzhütten: jährl. für 2 und 2 5. (Vorjahr: 1., sowie ab 2) Qualitätsoffensive EmsRadweg: jährl. 1. bis einschl. 2 Römer-Lippe-Radweg: jährl. 2.5 bis einschließlich 2 (Vorjahr: 1.5 ) Münsterlandgiro: jährl.. (wie Vorjahr) Eigenanteil Dachmarke Münsterland bis einschl. 2: 4. (Vorjahr: 5. ) zu Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Münsterland e.v. Die Summe in Höhe von 25. (Vorjahr: 223. ) wird jeweils zu 5 % den Produkten 9 und zugeordnet. zu 28 Veranschlagt werden seit 214 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.h.v Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt und ist zentral im Produkt 131 "Zentrale Dienste" ( ) eingeplant.