1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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1 NN Kindertagesstätte Purzelbaum (Volmershoven) Kindertagesstätte Rasselbande (Familienzentrum Alfter) Kindertagesstätte an der Anna Schule (Alfter) Förderung von freien Trägern Kindertagespflege Kindertagesstätte Oedekoven Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Förderung von Kindern und Jugendlichen

2 NN 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28)

3 NN Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen sonstige Investitionsauszahlungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

4 Jüris Produktbeschreibung Produktbereich Produktgruppe Produkte Kindertagesstätte Purzelbaum (Volmershoven) Kindertagesstätte Rasselbande (Familienzentrum) Kindertagesstätte an der Anna-Schule (Alfter) Förderung von freien Trägern Kindertagespflege Kindertagesstätte Oedekoven Verantwortlich Herr Jüris Organisationseinheit FG Fachausschuss Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillige Aufgaben: freiwillig Kurzbeschreibung Produktbereich Beschreibung Produktgruppe und Leistungen Bereitstellung von Kindergärten, Kindertagesstätten einschließlich Einrichtung und Beschäftigungsmaterial, Abwicklung von Verpflegungskosten Auftragsgrundlage Zielgruppen Schnittstellen mit Externen Sozialgesetzbuch (SGB) Teil VII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Familien

5 Jüris Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten FG 1.1, 1.2, 2.1, 3.3 Generelle Ziele / strategische Ziele Generelle Ziele / strategische Ziele Operative Ziele Entlastung der Familien Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kennzahl Wert

6 Jüris Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28)

7 Jüris Planerläuterung Teilergebnisplan Die Mittel werden bereitgestellt für die derzeit in kommunaler Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten - Purzelbaum - Volmershoven - Rasselbande - Alfter - An der Anna Schule - Alfter und die freien Träger von Tageseinrichtungen (z.b. AWO) Für / ist die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Oedekoven geplante (siehe hierzu auch Investitionskosten im Bereich Gebäudemanagement). Diese Kita soll in die Trägerschaft der Gemeinde Alfter übernommen werden. Die laufenden Betriebskosten hierfür sind im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Kitas: (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mit Wirkung vom ist das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten. Hiernach werden den Trägern der Kindertagesstätten Pauschalen pro Kind gewährt. Die Pauschale richtet sich nach dem Alter des Kindes und nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der Betreuungszeit (Anzahl der Wochenstunden). Der Träger erhält 79% der Betriebskosten vom Land erstattet. 21% sind als Eigenanteil zu tragen. Ab dem soll der Zuschuss für den Träger um 6 % erhöht werden. Dies ist in den vorliegenden Ansätzen berücksichtigt. Mit diesen Pauschalen soll der Träger die gesamten Betriebskosten (Personalkosten, Gebäudekosten, Sachkosten etc.) decken. Es handelt sich um eine Landeszuweisung, die über den Rhein-Sieg-Kreis an den örtlichen Träger ausgezahlt wird. : : Für die einzelnen Kindergärten in kommunaler Trägerschaft werden folgende Pauschalen gezahlt: - Kindertagesstätte Purzelbaum Kindertagesstätte Rasselbande Kindertagesstätte an der Anna Schule

8 Jüris (6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage In allen drei gemeindlichen Einrichtungen wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Verpflegungskosten sind durch die Erziehungsberechtigten zu erstatten. Das Angebot der Mittagessen erfolgt somit kostendeckend. (11) Personalaufwendungen Der beinhaltet alle Personalkosten der gemeindeeigenen Kindergärten und des anteiligen Verwaltungspersonals. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für Mittagsverpflegung Aufwendungen Fortbildung Bastelmaterial und Ausstattung Aufwendungen GWG Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (14) Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen für das in den gemeindeeigenen Einrichtungen bereitgestellte Mobiliar. Die Abschreibungen für die Gebäude der jeweiligen Kitas sind im Gebäudemanagement nachgewiesen und werden durch die ILV auf diese Produktgruppe verteilt. (15) Transferaufwendungen Es handelt sich hierbei um Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindergärten. Es besteht ein Rechtsanspruch ab vollendetem 3. Lebensjahr des Kindes bis zum Schuleintritt auf einen Kindergartenplatz. Zuständig für die Erfüllung dieses Rechtsanspruches ist der Rhein-Sieg-Kreis. Begründet wird diese Leistungsverpflichtung durch das SGB VIII und richtet sich ausschließlich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zur wirksamen Erfüllung dieser Pflichtaufgabe ist, bedingt durch den Anstieg der Bevölkerung in der Gemeinde Alfter, die Schaffung von Kindergartenplätzen, bzw. die Förderung von Dritten zur Sicherung der notwendigen Plätze unumgänglich. Mit Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales vom wurde die Bezuschussung der freien Träger auf eine pauschalierte Förderung umgestellt. Die Förderung richtet sich hierbei nach der Gruppenanzahl. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur Fortbildungen Festwert Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

9 Jüris Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen sonstige Investitionsauszahlungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

10 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Kita Rasselbande (AL) - Spielgeräte 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlungen / - auszahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Kita Rasselbande (Al) - Einrichtung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlungen / - auszahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

11 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Kita Oedekoven - Einrichtung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlungen / -auszahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Für das Jahr sind für die neu zu errichtende Kita Oedekoven die Kosten für die komplette Inneneinrichtung vorgesehen.

12 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächti-gungen Gesamteinzahlungen / - auszahlungen Kita Purzelbaum (Vo) Einrichtung : Sonnenschutz für Spielgrät und neue Küche Kita an der Anna Schule - Einrichtung : neue Küche Kita Purzelbaum (Vo)- Außenanlage/Spielgeräte

13 Monreal/NN Kinder- und Jugendarbeit Produktbeschreibung Produktbereich Produktgruppe Produkte Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Förderung von Kindern und Jugendlichen Verantwortlich Herr Monreal / Herr Jüris Organisationseinheit FG 4.3 / FG Fachausschuss Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillige Aufgaben: freiwillig Kurzbeschreibung Produktbereich Beschreibung Produktgruppe und Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen, Kostenbeteiligung Zukunftskonzept Offene Kinder- u. Jugendarbeit, Zuschüsse f. Ferienmaßnahmen Auftragsgrundlage 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien des Innenministeriums NRW zur von Spielflächen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss vom Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern Schnittstellen mit Externen Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten FG 2.1

14 Monreal/NN Kinder- und Jugendarbeit Generelle Ziele / strategische Ziele Operative Ziele Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Kennzahl Wert

15 Kinder- und Jugendarbeit Monreal/NN Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) = 26 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28)

16 Monreal/NN Kinder- und Jugendarbeit Planerläuterung Teilergebnisplan Im Wesentlichen sind folgende Beträge veranschlagt: (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Anschaffung von Spielplatzgeräten. : : (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Offene Kinder- und Jugendarbeit und Mobile Jugendarbeit Die Kosten setzen sich zusammen aus: "Offene Tür": In der Gemeinde Alfter werden 2 Stellen für Jugendarbeiter bereitgestellt. Träger ist die ev. und kath. Kirche mit je einer vollen Stelle. Die Kosten werden folgendermaßen aufgeteilt: 60% Kreis, 20% Gemeinde Alfter und 20% Kirchen. und "Mobile Jugendarbeit": Hier werden eine 0,75- und 0,5-Stelle besetzt. Die Kosten teilen sich auf in: 2/3 Bezuschussung durch den Rhein-Sieg-Kreis 1/3 Anteil der Gemeinde Alfter (14) Bilanzielle Abschreibungen Hier werden die Abschreibungen für Spielgeräte dargestellt. (15) Transferaufwendungen Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Spielplätze werden in der Produktgruppe Bauhof nachgewiesen und über die ILV in diese Produktgruppe verrechnet.

17 Monreal/NN Kinder- und Jugendarbeit Teilfinanzplan 10 - Personalauszahlungen 24 Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 132 Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)