Wirtschaft und Tourismus. Tourismus und Stadtmarketing

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1 Produkt.1.1 Produktbereich Produktgruppe.1 Produkt.1.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbh verantwortlich Helmich, Ulrich (Geschäftsführer) Beschreibung Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung Strategische Ziele 1 Akquisitation von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und 2 3 Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 1.1 Entwickeln von Strategien für die künftige Bedarfsermittlung von Industrie- und Gewerbegrundstücken und Vorstellung im Aufsichtsrat bis spätestens Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau Intensivieren der Kontakte zwischen Unternehmen und Stadt (Besuch und partnerschaftliche Begleitung von Unternehmen) durch mindstens 4 intensive Kontakte im Jahre 2 Optimierung des Internetauftrittes der Gesellschaft bis Unterstützung der Stadt bei der Erstellung der Standortbroschüre Gronau bis Erstellen eines Konzeptes für die Durchführung der Industrietage 2 bis Schrittweise Instandsetzung der Außenfassade des Wirtschaftszentrums; Abschluss des ersten Bauabschnitts im Jahre 2 Kennzahlen zur Zielerreichung Plan Vorstellung der Strategien zur Bedarfsermittlung von Industrie- und < Gewerbegrundstücken 1.2 Anzahl Kontakte mit Unternehmen >= Fertigstellung des optimierten Internetauftritts < Fertigstellung der Standortbroschüre < Fertigstellung des Konzeptes für die Durchführung der Industrietage < Abschluss des ersten Bauabschnitts Fassadensanierung Wirtschaftszentrum < Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Stellenplanauszug Ergebnis 212 Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 2-2,91-5,69-6,78-24, Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen,25,25,

2 Produkt.1.1 Erläuterungen zum Stellenplanauszug Der Personalbewirtschaftung (-Abrechnung) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH (WTG mbh) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten nachgehalten wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wurde bis 214 anteilig noch eine Beamtenstelle (Geschäftsführer) geführt. Ab 2 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbh allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2 statt. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 6 Kostenerstattungen 4485 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbh (SK 5411). Transferaufwendungen 53 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 2 auf einen Betrag in Höhe von uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbh verwiesen Die erforderliche Fassadenreparatur des Wirtschaftszentrums wird in den kommenden drei Jahren einen konsumtiven Aufwand (Bauliche Unterhaltung) von ca. 3,5 Mio. uro produzieren. Die Kosten können von der Gesellschaft allein nicht aufgebracht werden. Im Jahre 2 ist eine teilweise Kompensation mit den Verkaufserlösen des IZG-Gebäudes möglich, so dass sich die Kostenübernahme der Stadt auf saldiert beläuft. Die Finanzplanung 2 und 217 sieht eine weitere Kostenübernahme von jeweils 1 Mio. uro vor. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411 Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbh (Erstattung unter SK 4485).

3 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbh Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen , , = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Zuführungen zu Beihilferückstellungen für , , , , , Transferaufwendungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Transferaufwendungen , ,, Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Wertkorrekturen zu Forderungen , , 3.611, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2), 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement 1.475, , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -27.8, Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34),

4 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbh Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6485 = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Transferauszahlungen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Dienstauszahlungen Beamte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Transferauszahlungen , , , , ,7 1.26, , ,, Sonstige Auszahlungen 7411 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen , , , , (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 31 (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),,

5 Produkt.1.2 Produktbereich Produktgruppe.1 Produkt.1.2 Sonstige Wirtschaftsförderung verantwortlich Vetter, Frank Beschreibung Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung Strategische Ziele Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Leistungsdaten Bestand an Gewerbeflächen (m²) davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft verkaufte Gewerbeflächen (m²) optierte Gewerbefläche (m²) Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Ergebnis 212 Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 2-2,6-2,7-2,75-2,88 Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen Transferaufwendungen 5314 Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 8 T belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 Füchtenfeld = 18.5 ; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 Hoher Weg = 3.8 ; Plangebiet B-Plan Nr. 227 Am Berge = 57.7 ).

6 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Sonstige ordentliche Erträge 4599 Andere sonstige ordentliche Erträge 1 = Ordentliche Erträge - Transferaufwendungen 5314 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 52.19, , Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422 Mieten und Pachten = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2), 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) , Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34),

7 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende Sonstige Einzahlungen 6599 = Einzahlungen aus laufender - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 7422 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich Mieten und Pachten 52.19, , = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen , , Sonstige Investitionseinzahlungen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr 2.429, 2.429, 23 (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 2.429, 3 31 (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen), 2.429,