1. Nachtrag zum. Haushaltsplan. der. Stadt Pinneberg. Seite 1 von 18

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1 1. Nachtrag zum Haushaltsplan der Stadt Pinneberg 2017 Seite 1 von 18

2 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr und mit der Ge- Aufgrund des 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom nehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf EUR 1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresfehlbetrag im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Es werden neu festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher auf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher auf die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 213,68 auf 213,68 Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. Pinneberg, den Gez. Steinberg Bürgermeisterin Seite 2 von 18

3 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan bisheriger mehr(+) oder Erläuterung Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz weniger (-) gegenüber Ansatz dem bisherigen Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge * Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge * Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis Seite 3 von 18

4 Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan bisheriger mehr(+) oder Erläuterung Ein- und Auszahlungsarten Ansatz weniger (-) gegenüber Ansatz dem bisherigen Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , 7. + Sonstige Einzahlungen 675, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen * Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen * Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 4 von 18

5 bisheriger mehr(+) oder Erläuterung Ein- und Auszahlungsarten Ansatz weniger (-) gegenüber Ansatz dem bisherigen Ansatz a + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln c = Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel , Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Anfangsbestand an Finanzmitteln a Aufnahme von Kassenkrediten b Tilgung von Kassenkrediten = Liquide Mittel Seite 5 von 18

6 Stadt Pinneberg 1. Nachtragsplan 2017 Produktbereich 21 Schulen Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Produkt Johann-Comenius-Schule Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan bisheriger mehr(+) oder Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz weniger gegenüber Ansatz dem bisherigen Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Verfügungsmittel = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite 6 von 18

7 Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen Verrechnungszuschuss Erläuterungen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc. Erläuterungen zu Transferaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Mittagsverpflegung in der JCS Erläuterungen zu Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen an den KSP Seite 7 von 18

8 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan bisheriger Ansatz mehr(+) oder weniger Ansatz bisheriger Betrag an mehr(+) oder weniger Betrag an Ein- und Auszahlungsarten gegenüber dem VE gegenüber dem VE bisherigen Ansatz bisherigen Betrag an VE Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , 7. + sonstige Einzahlungen 672, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , sonstige Auszahlungen 772, 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen * Seite 8 von 18

9 bisheriger Ansatz mehr(+) oder weniger Ansatz bisheriger Betrag an mehr(+) oder weniger Betrag an Ein- und Auszahlungsarten gegenüber dem VE gegenüber dem VE bisherigen Ansatz bisherigen Betrag an VE Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel , Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Tilgung von Kassenkrediten =Saldo aus Finanzierungstätigkeit Erläuterungen zu Auszahlungen für Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen JCS VE 2017 zu Lasten 2018: Seite 9 von 18

10 Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze JCS -Ersatzbau f. Pavillon- Ansatz 2017 VE 2017 Bisher bereit gestellt 2017 Gesamt Inv Alt Mehr(+)/ weniger(-) Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 0,00 0, JCS -Neubau Erweiterungsgebäude ,00 0, , , , , , ,00 = Saldo , , , , JCS -Maulwurfschutzzaun (Sportplatz) Maulwurfschutzzaun ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , ,00 = Saldo unterhalb der Wertgrenze , , , ,00 Seite 10 von 18

11 Stadt Pinneberg 1. Nachtragsplan 2017 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestrassen Produkt Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan bisheriger mehr(+) oder Erläuterung Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz weniger gegenüber Ansatz dem bisherigen Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Seite 11 von 18

12 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Erläuterungen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung SPERRVERMERK Burmeisterallee/Rehmen i. H. v Aufzuheben durch den Ausschuss Stadtentwicklung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Bewirtschaftung Seite 12 von 18

13 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan bisheriger Ansatz mehr(+) oder weniger Ansatz bisheriger Betrag an mehr(+) oder weniger Betrag an Ein- und Auszahlungsarten gegenüber dem VE gegenüber dem VE bisherigen Ansatz bisherigen Betrag an VE Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , 7. + sonstige Einzahlungen 672, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , sonstige Auszahlungen 772, 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite 13 von 18

14 bisheriger Ansatz mehr(+) oder weniger Ansatz bisheriger Betrag an mehr(+) oder weniger Betrag an Ein- und Auszahlungsarten gegenüber dem VE gegenüber dem VE bisherigen Ansatz bisherigen Betrag an VE Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel , Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Tilgung von Kassenkrediten =Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite 14 von 18

15 Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung- Ansatz 2017 VE 2017 Bisher bereit gestellt 2017 Gesamt Inv Alt Mehr(+)/ weniger(-) Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu , , , ,00 = Saldo , , , , Westumgehung Zuweisung Land Westumgehung , , , , Westumgehung Baukosten , , , , Westumgehung Planungskosten , , , , Westumgehung Straßenbel ,00 0, , , Ersatzmaßnahmen , , , ,00 = Saldo , , , , Bahnhofsvorplatz , , , , Bahnhofsvorplatz Planungskosten , , , , Bahnhofsvorplatz Baukosten , , , ,00 = Saldo , , , , Ausbau Ahornstraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Pappelweg Ausbaubeiträge Pappelweg ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Parkstraße Ausbaubeiträge Parkstr ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Clara-Bartram-Weg Ausbaubeiträge Clara- Bartram-Weg ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 = Saldo , , , , Straßenbeleuchtung Pappelweg Ausbaubeiträge ,00 0,00 0,00 0, Straßenbeleuchtung ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Ahornstraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 0,00 0, Verlängerung Memeler Straße/Königsberger Straße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße , , , ,00 = Saldo , , , , Ausbau Dr.-Theodor-Haubach-Str , , , ,00 = Saldo , , , , Ausbau Oberst-v.-Stauffenberg- Straße , , , ,00 = Saldo , , , , Ausbau Leuschnerstraße Seite 15 von 18

16 Übersicht Investitionsmaßnahmen Ansatz 2017 VE 2017 Bisher bereit gestellt 2017 Gesamt Inv Alt Mehr(+)/ weniger(-) Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu ,00 0, , , ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Borsteler Weg ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Jansenallee -Befestigung Gehweg Ausbaubeiträge Jansenallee ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Ulmenallee ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Bodderbarg Umbau z verkehrsb Bereich n Kanalbau Bodderbarg ,00 0, , , Bodderbarg ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Dr.-Theodor- Haubach-Straße ,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 0,00 0, Feldstraße (Kirchhofsweg- Breslauer Str) Ausbaubeiträge Feldstraße ,00 0,00 0,00 0, Ausbau Feldstr ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Oberst-v.- Stauffenberg-Straße Ausbaubeiträge ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Ulmenallee ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Halstenbeker Str. Neubau Radweg Halstenbeker Straße ,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 0,00 0, Immanuel-Kant-Str.Umbau verkehrsb Bereich Ausbaubeiträge Immanuel- Kant-Str ,00 0,00 0,00 0, Immanuel-Kant-Str ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Prisdorfer Straße zw Berliner Str u Müssentwiete Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung ,00 0, , , Prisdorfer Straßenbeleuchtung ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Herstellung Parkflächen Straße Horn Horn Parkplatzflächen ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage Perleberger Str ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Generaloberst-Beck-Straße Ausbaubeiträge Generaloberst-Beck-Str ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Osterholder Allee ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , ,00 Seite 16 von 18

17 Übersicht Investitionsmaßnahmen Breslauer Straße Ansatz 2017 VE 2017 Bisher bereit gestellt 2017 Gesamt Inv Alt Mehr(+)/ weniger(-) Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbaubeiträge ElmshStr zw L 76 u Stadtgrenze ,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 0,00 0, Straßenausbaubeiträge Datumer Chaussee ,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 0,00 0, Ausbau Grenzdamm ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Weidenstraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Ohlkoppel Ohlkoppel ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Halstenbeker Straße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Moltkestraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , An der Berufsschule Erung Geh/Radweg beidseitig An der Berufsschule ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ausbau Geh/Radweg Damm Ausbau Geh/Radweg ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Änderung Radwegführung Parkflächen Damm 35/ ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Umbau verkehrsb Bereich Eschenweg ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Umbau verkehrsb Bereich Goethestraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Gehweg Heinrich-Christiansen Str ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Geh/Radweg Hindenburgdamm ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Ohlkoppel Straßenbeleuchtung Ohlkoppel Straßenbeleuchtung ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Breslauer Str. Nordseite Erung Gehweg Breslauer Straße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Gehweg Rehmen ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Schopenhauerstr ,00 0,00 0,00 0, Schopenhauerstr ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Neubau Zugang Seite 17 von 18

18 Übersicht Investitionsmaßnahmen Ansatz 2017 VE 2017 Bisher bereit gestellt 2017 Gesamt Inv Alt Mehr(+)/ weniger(-) Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu S-Bahnhof Thesdorf P+R ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Bahnhofsvorplatz Süd * ,00 0, , , Bahnhofsvorplatz Süd ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Clara-Bartram- Weg Straßenbeleuchtung Clara- Bartram-Weg ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete ,00 0,00 0, ,00 = Saldo ,00 0,00 0, , Umbau verkehrsb Bereich n Kanalbau Eichendorffstraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Geh/Radweg Friedensstraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Gehweg Haidkamp ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Fahrbahnerung Herderstraße ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Verkehrsb Bereich Rosenhof ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Fahrbahnerung Schulenhörn ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Straßenbeleuchtung Dr.-Th.- Haubach-Str Straßenbeleuchtung Dr.-Th.- Haubach-Str ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Knotenpunkt Elmhorner Str./Quickborner Str ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Umbau verkehrsbe Bereich Horn ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Erung Fahrban Pinnaudamm ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , , Umbau Kreuzung Prisdorfer Straße Umbau Kreuzung ,00 0, , ,00 = Saldo ,00 0, , ,00 = Saldo unterhalb der Wertgrenze , , , , Bahnhofsvorplatz Süd * In 2018 wird mit einer Förderung von 85 % gerechnet. Ein Bescheid ist jedoch noch nicht ergangen. Für das Fahrradparkhaus wurde ein Antrag auf zusätzliche Fördermittel in 2019 gestellt. Seite 18 von 18