Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produkte

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1 Produktbereich 4 Produkte (mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

2 Produkt 4.. Produktbereich 4 Produktgruppe 4. Produkt 4.. Kulturförderung rock`n`popmuseum GmbH verantwortlich Albers, Thomas (Geschäftsführer) Beschreibung Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten Vorhaben und Aktivitäten, insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten; Erwerb diverser Exponate für Austellungszwecke; Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit; Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH Zielgruppe Öffentlichkeit Strategische Ziele Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rockund Popgeschichte. 3 4 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses Akquirierung von Sponsoren Fortschreibung des Kultur-Portals Operationale Ziele für das Haushaltsjahr. Realisierung und Finanzierung der geplanten Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung bis spätestens Kennzahlen zur Zielerreichung Plan 6. Abschluss der Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung < Leistungsdaten Besucher/innen Sonderveranstaltungen Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Jahresergebnis je Besucher/in Stellenplanauszug Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ansatz 5 Ansatz 6-8,9-9,6-8,95-8,65 -,3-3,4-9,99 -, Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen,5,5,5

3 Produkt 4.. Erläuterungen zum Stellenplanauszug Der Personalaufwand der rock n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich n der rock n popmuseum GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 6 Kostenerstattungen 4485 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock n popmuseum GmbH. Personalaufwendungen 5 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK Transferaufwendungen 535 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 6 auf einen Betrag in Höhe von 89.5 uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 6 verwiesen. 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5496 Für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung im UG u.a. Beamer, Server und Rechner werden im Investitionsplan 6 insgesamt 5 T benötigt. Weitere TE pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant. Die Gesellschaft hat aufgrund der vollständig durch Dritte finanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) keine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese über Kredite finanzieren.

4 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kulturförderung rock`n`popmuseum GmbH Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 4.7,5 4.7, = Ordentliche Erträge 4.7, Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Zuführungen zu Beihilferückstellungen für , ,69.589,9 6.67,7 3.3, Transferaufwendungen 535 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 85.5, 85.5, Sonstige ordentliche Aufwendungen 5496 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 7., 7., = Ordentliche Aufwendungen 95.49, = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen und 7) , = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und ), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 8 und ) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 3 und 4), 6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 5) , = Teilergebnis (= Zeilen 6, 7, 8) , Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 3 bis 34), von

5 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kulturförderung rock`n`popmuseum GmbH Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 7496 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Dienstauszahlungen Beamte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 4.7,5 4.7,5 4.7,5 35.8, ,6.589,9 85.5, 85.5, 7., 7., 93.58, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6865 Laufzeit bis einschl. Jahr.46,36.46, = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen.46, = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),.46, von

6 Produkt 4..3 Produktbereich 4 Produktgruppe 4. Produkt 4..3 Kulturförderung Kulturbüro Gronau GmbH verantwortlich Albers, Thomas (Geschäftsführer) Beschreibung Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes; Betrieb und Verwaltung der Bürgerhalle; Stadtmarketing und Tourismusförderung Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH Zielgruppe Öffentlichkeit Strategische Ziele Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau 3 4 Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 4. Neuausrichtung des Stadtfestes sowie Überprüfung der bestehenden Veranstaltungsstrukturen. 4. Reduzierung des Betriebskostenzuschusses Akquirierung von Sponsoren Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten Herbeiführung eines Beschluss über die künftigen Organisations- bzw. Arbeitsstrukturen für den Bereich des Stadtmarketings in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und den örtlichen Gewerbetreibenden. Kennzahlen zur Zielerreichung Plan 6 4. Abschluss der Überlegungen zur Neuausrichtung des Stadtfestes < Datum des Beschlusses über die künftigen Organisations- bzw. Arbeitsstrukturen für den Bereich des Stadtmarketings < 3..6 Leistungsdaten Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro Belegungstage der Bürgerhalle über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Stellenplanauszug Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ansatz 5 Ansatz 6 -,49 -,45 -, -, 5 6 Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen,88,88,88

7 Produkt 4..3 Erläuterungen zu den Leistungsdaten Die Zahl der über den Touristik-Service gebuchten Übernachtungen ist rückläufig, weil immer häufiger direkt über das Internet gebucht wird. Informationen werden nach wie vor häufig beim Touristik-Service angefordert, die Buchungen bleiben jedoch aus. Erläuterungen zum Stellenplanauszug Der Personalaufwand der Kulturbüro Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich n der Kulturbüro Gronau GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 6 Kostenerstattungen 4485 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH. Personalaufwendungen 5 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK Transferaufwendungen 535 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 6 auf einen Betrag in Höhe von uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 6 verwiesen. 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5496 Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 6 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von T benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 6 verwiesen.

8 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kulturförderung Kulturbüro Gronau GmbH Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 5.86, , = Ordentliche Erträge 5.86, Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich n Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 57.3, , ,5.969,9 3.43,94.359,9 4.4,8.67, Transferaufwendungen 535 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 5., 5., Sonstige ordentliche Aufwendungen 5496 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 3., 3., = Ordentliche Aufwendungen 79.3, = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen und 7) -54.4, = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und ), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 8 und ) -54.4, = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 3 und 4), 6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 5) -54.4, = Teilergebnis (= Zeilen 6, 7, 8) -54.4, Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 3 bis 34), von

9 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kulturförderung Kulturbüro Gronau GmbH Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 7496 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Dienstauszahlungen Beamte Dienstauszahlungen tariflich Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen , , , ,4 8.64, ,8.969,9 3.43,94.359,9 5., 5., 3., 3., , , = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 3 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, von

10 Produkt 4.. Produktbereich 4 Produktgruppe 4. Produkt 4.. Volkshochschule verantwortlich Ausländer, Helga Beschreibung Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Strategische Ziele Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen Operationale Ziele für das Haushaltsjahr. Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch mindestens 5 Veröffentlichungen in Printmedien, 5 Veröffentlichungen auf städt. Webseiten, 5 Veröffentlichen auf externen Internetplattformen und 4tägige Aktualisierung des Newsletters Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demographischer Wandel, Zuzug von Personsn mit Migrationshintergrund) Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades Einrichtung einer regelmäßigen Sprechstunde der VHS mit Anmeldemöglichkeit in den Räumen der Stadtbücherei Gronau Entwicklung neuer Kursangebote für Senioren und Zugewanderte Stabilisierung der Unterrichtsstundenzahl auf 65 Stunden Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf < 8 % bis 7 Kennzahlen zur Zielerreichung Plan 6. Veröffentlichungen in Printmedien 5 Veröffentlichungen auf städtischen Webseiten Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen Aktualisierungen des Newsletters. Anzahl Sprechstunden in den Räumen der Stadtbücherei Gronau. Anzahl neuer Veranstaltungsangebote für Senioren und Zugewanderte 4 3. Unterrichtsstunden erreichter Aufwandsdeckungsgrad 75% 5 5 5

11 Produkt 4.. Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen) Anzahl angebotener Kurse davon stattgefunden Leistungsdaten Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Jahresergebnis je Teilnehmer/in Aufwandsdeckungsgrad Stellenplanauszug Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ansatz 5 Ansatz 6 -,98-3,3 -,76 -,43-4,9-3,93 -,49-6,6 78,% 68,88% 7,74% 74,% 5 6 Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen 4,5 4, 4,5 Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen Zuwendungen und allgemeine Unterlagen 44 Änderungen bei den Landeszuweisungen werden nicht erwartet. 3 Sonstige Transfererträge 4 Anteilige Erstattung von Hörerentgelten durch Soziallastenträger. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 65 T. 7 Sonstige ordentliche Erträge 4599 Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft. 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59 Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von.5 uro zu Buche. 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 545 In 4 war eine Rückforderung des Landes NW wegen einer überzahlter Landeszuweisung (unbesetzte pädagogische Stelle) fällig.

12 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6.457, , Sonstige Transfererträge 4 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen.5,.5, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.58,4 6.58, Sonstige ordentliche Erträge 4599 Andere sonstige ordentliche Erträge 6.5,73 6.5, = Ordentliche Erträge 39.53, Personalaufwendungen Vergütungen der tariflich n Aufwendungen für sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 367.3, , ,95 5.4, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 6.93,89.5, , Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.,44 37,88 649, Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Erstattungen an Land 4.76,96 57,.78,8 5, , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen und 7) -5.54, = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und ), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 8 und ) -5.54, = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 3 und 4), 6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 5) -5.54, Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement 43.,43.347, , = Teilergebnis (= Zeilen 6, 7, 8) , von

13 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnungssaldo (Zeile 3 bis 34) 4, Verlust aus Abgang von Anlagevermögen 4,4-4,4 von

14 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Volkshochschule Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen 6599 = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Dienstauszahlungen tariflich Dienstauszahlungen sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Erstattungen an Land 755 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 79 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsauszahlungen Versicherungsbeiträge 6.457, ,97.5,.5, 6.66, ,78 6.7,73 6.7, , , , ,45 5.4, ,5 53.5, ,67.736, ,74.876,5 57,.99,3 5, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen 43.65, , = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 4 Euro = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen) 57,54 57,54 57,54-57, von

15 Teilfinanzplan 6 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (in TEUR) 4.. Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Volkshochschule Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 4 Euro Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) von

16 Produkt 4.. Produktbereich 4 Produktgruppe 4. Produkt 4.. Musikschule verantwortlich Springer, Hartmut Beschreibung Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und einbzogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben. Auftragsgrundlage Musikschulordnung Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Strategische Ziele Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades Operationale Ziele für das Haushaltsjahr. Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf >5 % bis 7 Kennzahlen zur Zielerreichung Plan 6. 6 erreichter Aufwandsdeckungsgrad 45% Leistungsdaten Musikschüler/innen insgesamt Musikschüler/innen Grundkurse Musikschüler/innen Orientierungsstufe Musikschüler/innen Instrumentalunterricht davon Gruppenunterricht davon Einzelunterricht Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Jahresergebnis je Musikschüler/in Aufwandsdeckungsgrad Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ansatz 5 Ansatz 6 -,76 -,5 -,33 -,45-47,7-57,73-47,7-5,38 39,% 38,6% 4,83% 39,5%

17 Produkt 4.. Stellenplanauszug 5 6 Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen, 9,83,9 Erläuterungen zum Stellenplanauszug Der Stundenzahl eines Musiklehrers wurde befristet bis zum 3..6 von,4 auf,58 Stellenanteil angepasst. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen Zuwendungen und allgemeine Unterlagen 44 Änderungen bei den Landeszuweisungen werden nicht erwartet. 3 Sonstige Transfererträge 4 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439 Eine weitere Anpassung der Unterrichtsgebühren zur schrittweisen Erhöhung des Kostendeckungsgrades wird für 6 vorgeschlagen.

18 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Musikschule Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.79,94.75, 444, Sonstige Transfererträge 4 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen 4.439, , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.77, , = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen Vergütungen der tariflich n Aufwendungen für sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige 74.38, ,9 5.48, ,6 9.63,5 7.57, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.,4 935,47 7, , Bilanzielle Abschreibungen 575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.86,59.86, Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge.45,87, 56,96 68, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen und 7) , = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und ), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 8 und ) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 3 und 4), 6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 5) , Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement 33.77, ,6 4.57, = Teilergebnis (= Zeilen 6, 7, 8) , von

19 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Musikschule Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 35 Verrechnungssaldo, (Zeile 3 bis 34) von

20 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Musikschule Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 639 = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 755 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 78 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 79 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Dienstauszahlungen tariflich Dienstauszahlungen sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsauszahlungen Versicherungsbeiträge.75,.75, 4.439, , , , ,8 78.7, , 4.974, ,6 9.63, , ,4 964,7 7,94.683,3.,5, 583,34 68, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen 734.8,83-4.3, = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 3 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, von

21 Produkt 4..3 Produktbereich 4 Produktgruppe 4. Produkt 4..3 Stadtbücherei verantwortlich Ausländer, Helga Beschreibung Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz Auftragsgrundlage Büchereisatzung Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Strategische Ziele Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualitöt in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen Operationale Ziele für das Haushaltsjahr. Nutzung des Publikumsbereiches für mindestens 3 Ausstellungen (Information, Kunst) Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern) Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades Deutliche Ausweisung eines Ruhebereiches Praktische Umsetzung des Konzeptes für einen mobilen Bücherdienst Ausweitung des Angebotes an Medien in einfacher Sprache um 4 Medien Ausweitung des Bestandes an zweisprachigen Medien um 5 Medien Erleichterung und Verbesserung des Zugangs zu elektronischen Medien (Onleihe), durch Einrichtung einer Downloadmöglichkeit für E-Medien In Zusammenarbeit mit der VHS Einrichtung einer monatlichen Sprechstunde zu Vermittlung von und Beratung zu Weiterbildungsangeboten der Euregio-Volkshochschule inkl. Anmeldemöglichkeit Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 5% bis 7 Kennzahlen zur Zielerreichung Plan 6. Anzahl Ausstellungen 3. Kennzeichnung und Ausweisung des Ruhebereiches < Inbetriebnahme des mobilen Bücherservices < Anzahl zusätzlicher Medien in einfacher Sprache 4.3 Anzahl zusätzlicher zweisprachiger Medien 5 3. Fertigstellung Möglichkeit zum direkten Download von E-Medien in der Bibliothek < Sprechstunden Weiterbildung der VHS 5. 6 erreichter Aufwandsdeckungsgrad %

22 Produkt 4..3 Leistungsdaten Mediengesamtbestand Medienausleihungen Veranstaltungen Klassenführungen Kita-Gruppenführungen Führungen für Erwachsene Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Jahresergebnis je registrierte Leser/in Aufwandsdeckungsgrad Stellenplanauszug Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ansatz 5 Ansatz 6 -,6 -,6 -,46 -,86-5,98-6, - 6,4-5,6,% 7,73% 9,%,4% 5 6 Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen 7, 6, 7, Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439 Eine weitere Anpassung der Benutzungsgebühren zur schrittweisen Erhöhung des Kostendeckungsgrades wird für 6 vorgeschlagen. 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 555 Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien an den tatsächlichen Bedarf der Vorjahre. 59 Der Ausbau des Medienbestandes wird weiterhin mit einem Betrag in Höhe von 6 T veranschlagt. Die für Autorenlesungen seinerzeit zweckgebundenen Spendengelder (jährlich T in den Jahren - 5) sind inzwischen verbraucht.

23 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Stadtbücherei Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen,, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.85,5 9.85, Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 Erträge aus Verkauf.63,96.63, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488 Erstattungen von übrigen Bereichen.76,97.76, Sonstige ordentliche Erträge 456 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp..48,75.48, = Ordentliche Erträge 46.97, Personalaufwendungen Vergütungen der tariflich n Aufwendungen für sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich ,9 85.6,68 568,64.57,7 56.9, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 74.47,8 3., , Bilanzielle Abschreibungen 575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.53,5.53, Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge 5.49,93 33, ,4.499, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen und 7) , = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und ), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 8 und ) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 3 und 4), 6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 5) , Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement 5.7, 44.66, , = Teilergebnis (= Zeilen 6, 7, 8) -55.7, Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage von

24 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Stadtbücherei Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Verrechnungssaldo, (Zeile 3 bis 34) von

25 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadtbücherei Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungesentgelte 64 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 656 = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 755 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 79 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen von übrigen Bereichen Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp. Dienstauszahlungen tariflich Dienstauszahlungen sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsauszahlungen Versicherungsbeiträge 9.55,6 9.55,6.63,96.63,96 6.7,6 6.7,6.4,6.4,6 5.85, , ,6 568,64.57,7 56.9, ,9 4.99,4 6.67, ,49.376, ,.499, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen , , = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 4 Euro = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen) 99, 99, 99, -99, von

26 Teilfinanzplan 6 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (in TEUR) 4..3 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Stadtbücherei Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 4 Euro Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) von

27 Produkt 4..4 Produktbereich 4 Produktgruppe 4. Produkt 4..4 Stadtarchiv und Drilandmuseum verantwortlich Lippert, Gerhard Beschreibung Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung Strategische Ziele Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau Operationale Ziele für das Haushaltsjahr. Verarbeitung von 3 % der 4 erhaltenen rückständigen archivreifen Personenstandsunterlagen.. Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen Anbietung von mindestens stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Themengebundene Führungen von mindestens Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv.3.4 Aufnahme des Drilandmuseums und des Stadtarchivs als außerschulische Lernorte in die pädogische Landkarte Westfalen-Lippe im ersten Halbjahr 6 Herausgabe des westfälischen Städteatlasses für Gronau in Zusammenarbeit mit dem stadtgeschichtlichen Institut der Universität Münster Kennzahlen zur Zielerreichung Plan 6. Anteil der verarbeiteten Personenstandsunterlagen 3%. Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen. Anzahl themengebundener Führungen.3 Aufnahme in die pädagogische Landkarte < Herausgabe westf. Städteatlas Gronau < Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Stellenplanauszug Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ansatz 5 Ansatz 6-3,9-3,4-4,6-4,4 5 6 Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen,65,65,65

28 Produkt 4..4 Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 Nutzungsentgelt des Heimatvereins Gronau gem. Beschluss des Rates vom Sonstige ordentliche Erträge 4599 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung r 5 Transferaufwendungen 538 Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 4..5 (Harmonisierung der Förderung der Heimatvereine) wird dem Heimatverein Epe e.v. ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6.76 jährlich gewährt. 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 Für die neu zugewiesenen Aufgaben aus dem Standesamt ist ein erhöhter Schulungsbedarf erforderlich. 543 Für den zusätzlichen Bedarf zur Restaurierung und Konservierung von Altakten (insbes. Übernahme der Altbestände aus dem Standesamt) ist ein erhöhter Material- und Archivierungsaufwand in 6 zu verzeichnen.

29 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Stadtarchiv und Drilandmuseum Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 7,94 7, Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 3, 3, Sonstige ordentliche Erträge 4599 Andere sonstige ordentliche Erträge,, = Ordentliche Erträge 37, Personalaufwendungen Vergütungen der tariflich n Aufwendungen für sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 79.49, ,8, 4.958,.358, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.337,58 69, 99, 359, Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.477,43 93,8.83, Transferaufwendungen 538 Zuschüsse an übrige Bereiche.8,.8, Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge 3.634,57,.567,54.67, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen und 7) , = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und ), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 8 und ) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 3 und 4), 6 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen und 5) , Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement , ,9 39.9, = Teilergebnis (= Zeilen 6, 7, 8) , Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage von

30 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Stadtarchiv und Drilandmuseum Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Verrechnungssaldo, (Zeile 3 bis 34) von

31 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadtarchiv und Drilandmuseum Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Laufende Privatrechtliche Leistungesentgelte 64 + Sonstige Einzahlungen 6599 = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 755 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 779 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 79 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Transferauszahlungen 738 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Dienstauszahlungen tariflich Dienstauszahlungen sonstige Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Zuschüsse an übrige Bereiche 3, 3,,, 3, 79., ,93, 4.958,.358,48.337,58 69, 99, 359,38.8,.8, Sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsauszahlungen Versicherungsbeiträge 3.67,6,.55,59.67, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen , , = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 3 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, von