Teilergebnisplan. Gemeinde Alfter verantwortlich: nn

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1 verantwortlich: nn 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 1 / 27

2 verantwortlich: nn Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 2 / 27

3 verantwortlich: Esch Öffentliches Grün/Landschaftsbau Beschreibung Beauftragung und Überwachung der Ausführungen der Grün- und Freiflächenpflege (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet), Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsarbeiten, Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz,Baugesetzbuch,Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen Anmerkung Ziele - Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes - Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes Kennzahlen Seite 3 / 27

4 Öffentliches Grün/Landschaftsbau verantwortlich: Esch Teilergebnisplan 7 + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 4 / 27

5 verantwortlich: Esch Öffentliches Grün/Landschaftsbau Planerläuterung Teilergebnisplan (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Erfassung eines Grünflächenkatasters durch Ingenieurbüro Sicherheitskontrollen Baumbestand Beiträge zu Verbänden Seite 5 / 27

6 verantwortlich: Esch Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 7 + Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 6 / 27

7 verantwortlich: Esch Öffentliches Grün/Landschaftsbau 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Seite 7 / 27

8 verantwortlich: Gerhardi Natur- und Landschaftspflege Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Anmerkung Ziele Kennzahlen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft, Betreuung von Maßnahmen des Ökokontos, Führung des Ökokontos, Verträge zum Ökokonto, Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen, z.b. Streuobstwiesen, Naturdenkmäler, Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes und der Eingriffsregelung, umweltbezogene Einzelprojekte Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesez, Landschaftsgesetz NRW Allgemeinheit, Erschließungsträger, Landwirte Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft Seite 8 / 27

9 verantwortlich: Gerhardi Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan (10) Ordentliche Erträge Für die Ablösung von Ökopunkten sind eingeplant. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Dienstleistungen Pachten (Ausgleichsflächen/Ökokonto) Seite 9 / 27

10 verantwortlich: Gerhardi Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 10 / 27

11 verantwortlich: Gerhardi Natur- und Landschaftspflege 18 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Grünes C Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 11 / 27

12 verantwortlich: Contempre Wald-, Forst- und Landwirtschaft Beschreibung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes nach dem Fortwirtschaftsplan einschließlich Reitwege Auftragsgrundlage LandesforstG, LandschaftsG, BundeswaldG, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen Anmerkung Ziele - Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden - Gestaltung des Landschaftsbildes Kennzahlen Seite 12 / 27

13 Wald-, Forst- und Landwirtschaft verantwortlich: Contempre Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan Grundlage für die Veranschlagungen ist der Wirtschaftsplan des staatlichen Forstamtes Kottenforst. Seite 13 / 27

14 Wald-, Forst- und Landwirtschaft verantwortlich: Contempre Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Seite 14 / 27

15 verantwortlich: Gerhardi/Esch Öffentliche Gewässer Beschreibung Bachentwicklungsplanung, Renaturierung von Bachläufen, Wasserverbände, Abwicklung von Förderanträgen Ausbau und Sanierung von Gewässern, Unterhaltung von Gewässern, Technische Ausbauplanung Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz Zielgruppe Allgemeinheit Anmerkung Ziele - Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes - Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage Kennzahlen Seite 15 / 27

16 Öffentliche Gewässer verantwortlich: Gerhardi/Esch Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Planerläuterung Teilergebnisplan (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten für die Unterhaltung der Wasserläufe Seite 16 / 27

17 verantwortlich: Gerhardi/Esch Öffentliche Gewässer (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten Bachentwicklungsplanung Beiträge an den Wasserverband Südliches Vorgebirge u. an den Erftverband Seite 17 / 27

18 Öffentliche Gewässer verantwortlich: Gerhardi/Esch Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Seite 18 / 27

19 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Anmerkung Ziele Kennzahlen Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern und eines Aschestreufeldes einschl. Sicherheits- Maßnahmen, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bereitstellung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs, Inanspruchnahme des Bauhofes für Unterhaltungs-, Pflegearbeiten u.a. BestG NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über das Leichenwesen Einwohner/innen, Allgemeinheit - Sicherstellung des Bestattungswesens - Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Seite 19 / 27

20 Friedhöfe verantwortlich: Gimnich 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) = 26 = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 20 / 27

21 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe Planerläuterung Teilergebnisplan Der Rat hat am , TOP 235 C, eine Änderung des Gebührentarifs beschlossen. Die Veranschlagung berücksichtigt eine durchschnittliche Anzahl von Fällen. (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Landeszuweisung Kriegsgräber und Landeszuweisung für Jüdischen Friedhof in Alfter (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Gebühren f. Grabherrichtung, Leichenhalle u.a Gebühren f. Überlassung v. Grabstätten Aufgrund periodengerechter Zuordnung sind lediglich Erträge zu planen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind. Aus diesem Grunde weichen die Erträge von Einzahlungen ab. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungskosten der Friedhöfe Aufwendungen für die Abfallentsorgung (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Beiträge zu Vereinen und Verbänden Seite 21 / 27

22 Friedhöfe verantwortlich: Gimnich Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 22 / 27

23 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe 26 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ladegerät f. Abfallsystem Friedhöfe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 23 / 27

24 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Friedhof Gielsdorf Erweiterung bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 24 / 27

25 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Friedhof Impekoven Erweiterung bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 25 / 27

26 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Parkplatz Friedhof Gielsdorf 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 26 / 27

27 verantwortlich: Gimnich Friedhöfe 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Erläuterungen investiver Ein- und Auszahlungen: Anschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von (Stühle für die Leichenhalle Gielsdorf) Seite 27 / 27