Haushaltsplan 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg

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1 Haushaltsplan 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg

2 Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen Erträge: EUR Aufwendungen: EUR Ergebnis: EUR Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen! 2

3 Vergleich der Haushaltsplanung 2017 zu in EUR - Name Differenz 2017/20118 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige ordentliche Erträge Finanzerträge = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen, Umlagen sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen = Ergebnis

4 Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich Reaktivierung Industriehafen: +11 KDU Landesanteil: +2,1 Änderungen in Mio. EUR GewSt:+7 UST:+5 Gesetzesänderung UVG: +0,8 Kita-Elternbeiträge:+1,3 Unterbringung Migranten: +1,5 AufnG sinkende Asylbewerber: -8 AufnG Erstattung für GU: -8,7 Sonderpostenerträge: +2,1 Gewinnanteile Beteiligungen +2,1 4

5 Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich Gesetzesnovelle UVG +3,3; Kita-Zuschüsse: +8,8; Betriebskostenzuschüsse Beteiligungen: +4,2 Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe: +1,7 AsylbLG: -5,8 Änderungen in Mio. EUR Tarif-, Besoldungs-, Umlagehebesatzerhöhung, Stellenaufwuchs: +3,4 Reaktivierung Industriehafen: +12,8 Unterbringung Migranten: -4,4 Unterhaltung Vermögen, Abbruchkosten Städtebau sinkt: -0,5 Liquiditätskredit: -3,0 Verzinsung Steuererstattung: -1,0 5

6 Die sozialen Aufwendungen im Vergleich Rückgang Asylbewerber (-4,3); BuT, KdU, HLU (-1,7); Anstieg aufgrund: neue Kita, Tarifsteigerungen, Personalaufwuchs, Bedarf an Plätzen 6

7 Kosten Kinderförderungsgesetz - Der Anteil der Landeshauptstadt Magdeburg steigt von 42,8 Mio. EUR in 2015 auf 55,3 Mio. EUR in ,8 114, ,4 93,5 100,8 80 in Mio. EUR 60 42,8 43,3 45,1 51,0 55,3 Plan-Aufwendungen Anteil LH MD Jahr Plan- Aufwendungen Plan- Erträge - in Mio. EUR - Anteil LH MD ,4 43,6 42, ,5 50,2 43, ,8 55,7 45, ,8 60,8 51, ,6 59,3 55,3 7

8 Haushaltsplan 2018 Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2021 alle Angaben in Mio. EUR Sonst. ordent. Aufwend. 8

9 97.918,7 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Tsd. EUR 92,41 % 9,50 % 1,44 % 0,01 % 5,27 % 0,87 % 9

10 104 Mio. Euro - Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen 2018 investive Baumaßnahmen alle Angaben in Mio. EUR 87 % 13 % konsumtive Investitionsfördermaßnahmen 10

11 Haushaltsplan 2018 Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2018 bis 2021 alle Angaben in Mio. EUR 2018 Förder-/Drittmittel 55,8 alle Angaben in Mio. EUR Eigenmittel (Einnahmen allg. Grundvermögen, FAG) 12,6 Kreditmittel 29,5 Investitionen gesamt: 97,9 Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau 7,8 Da in 2020 und 2021 mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, erfolgt ein Schuldenabbau. 11

12 Haushaltsplan 2018 bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 Bezeichung der Investitonsmaßnahme Einzahlungen Auszahlungeungeungeungeungen Einzahl- Auszahl- Einzahl- Auszahl- Einzahlungen Amt 37: FFw Diesdorf - Aufstockung und Anbau einer Fahrzeughalle 1.265,0 Amt 37: FFw Prester - Neubau Gerätehaus 650,0 825,0 in Tsd. EUR Auszahlungen Dez. III: Sanierung der Stadthalle 3.766, , , , , , , ,0 Dez. III: Umfeldgestaltung des Stadthallenareals FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage , ,3 507, ,2 441, ,7 489, , ,0 Sonst ,2 ordent ,1 Aufwend , ,0 850, ,2 330,0 FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße" 1.125,0 900, , , , , , ,0 FB 40: Erweiterung GS Brückfeld 439,0 600, , , , ,0 FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle 775, , , , , ,0 FB 41: KULF Sanierung Nordflügel ( EFRE - Fördermittel) 160,0 200, , , , ,0 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE - Fördermittel) 120,0 150, , , , ,0 Amt 51: Kita-Sanierungen 5.053, ,4 Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage , , , , ,0 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad 136,5 204,8 195,5 293,3 Amt 61: Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich des VSB 384,0 576,0 209,0 313,5 Amt 66: Anna-Ebert-Brücke 2.000, ,0 Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter- Allee 7.394, , , ,9 Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße 749, ,0 Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Sanierung der Neuen Strombrücke , , , , , , ,0 12

13 Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen Erträge: EUR Aufwendungen: EUR Ergebnis: EUR Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen! 13

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 14