1. Nachtragsvoranschlag. Haushaltsjahr 2017

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1 Stadtgemeinde: Mautern an der Donau Verw.Bezirk: Krems Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 9,08 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017 Seite: 1

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3 NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 3

4 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,01 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,33 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,23 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,64 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,20 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,44 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,00 8 DIENSTLEISTUNGEN ,06 9 FINANZWIRTSCHAFT ,06 Summe Ordentlicher Haushalt ,97 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) ,94 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,91 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,47 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,58 8 DIENSTLEISTUNGEN ,76 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,81 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang Vorjhr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,81 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , ,91 Gedruckt am: :14:27 von Gemdat NÖ Seite 4

5 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,63 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,53 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,59 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,13 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,11 5 GESUNDHEIT ,98 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,70 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,14 8 DIENSTLEISTUNGEN ,03 9 FINANZWIRTSCHAFT ,07 Summe Ordentlicher Haushalt ,91 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,91 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,52 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,88 8 DIENSTLEISTUNGEN ,52 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,92 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr(e) ,89 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,81 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen ,81 Ausgaben ,81 Ergebnis (+/-) AOH Gedruckt am: :14:27 von Gemdat NÖ Seite 5

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7 NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 7

8 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Gemeindestraßenbau , Landwirtschaftliche Wege Erhaltung , Abwasserbeseitigung , Hochwasserschutz Mautern, Oberflächenwässer , Zinskapitalisierung WWF-DarlehenABA , Wasserversorgung , Erschließung Siedlung Weinbergstraße , Wirtschaftspolitische Maßnahmen (Erschl. Betriebsgebiet Austraße) , Zinskapitalisierung WWF-DarlehenWVA 64, Hochwasserschutz Baumgarten Regenüberlaufbecken , Mauterner Altar und Schlosskapelle Stadtamt Generalsanierung Feuerwehrhaus Hotelprojekt Schloss Mautern Summe Außerordentlicher Haushalt ,81 Gedruckt am: :14:28 von Gemdat NÖ Seite 8

9 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Gemeindestraßenbau , Landwirtschaftliche Wege Erhaltung , Abwasserbeseitigung , Hochwasserschutz Mautern, Oberflächenwässer , Zinskapitalisierung WWF-DarlehenABA , Wasserversorgung , Erschließung Siedlung Weinbergstraße , Wirtschaftspolitische Maßnahmen (Erschl. Betriebsgebiet Austraße) , Zinskapitalisierung WWF-DarlehenWVA 64, Hochwasserschutz Baumgarten Regenüberlaufbecken , Mauterner Altar und Schlosskapelle Stadtamt Generalsanierung Feuerwehrhaus Hotelprojekt Schloss Mautern Summe Außerordentlicher Haushalt ,81 Gedruckt am: :14:28 von Gemdat NÖ Seite 9

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11 Voranschlagsquerschnitt Seite 11

12 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Gedruckt am: :14:29 von Gemdat NÖ Seite 12

13 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Gedruckt am: :14:29 von Gemdat NÖ Seite 13

14 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Gedruckt am: :14:29 von Gemdat NÖ Seite 14

15 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Gedruckt am: :14:29 von Gemdat NÖ Seite 15

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17 NVA Haushaltskonten OH Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 17

18 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Leistungserlöse , ,00 00 Gewählte Gemeindeorgane ,00 01 Hauptverwaltung Gemeindeamt 2/ Leistungserlöse ,84 2/ Kostenbeiträge (KE) f. sonstige Leistungen (Drucksorten, Ben.AR...) ,27 2/ Personalkostenersätze ,50 2/ Sonstige Einnahmen ,27 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 18

19 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ DGB Sozialversicherung ,84 1/ Versicherungen ,14 1/ Bezüge der Gemeindeorgane ,47 1/ Diäten, Reisegebühren / Laufende Transferzahlungen an Pensionsverbände ,38 1/ Schulung der Gemeindefunktionäre , ,46 00 Gewählte Gemeindeorgane ,46 01 Hauptverwaltung Gemeindeamt 1/ Amtsausstattung ,20 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,24 1/ Gesetzblätter, Zeitschriften, Formulare ,46 1/ Softwarebetreuung ,93 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung ,68 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,75 1/ Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter ,08 1/ Reisegebühren ,20 1/ Mehrleistungsentschädigungen ,27 1/ Sonstige Nebengebühren ,67 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,14 1/ DGB Sozialversicherung ,54 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,96 1/ Instandhaltung Amtsausstattung ,14 1/ Porto ,58 1/ Telekommunikationsdienste ,48 1/ Rechtskosten ,55 1/ Versicherungen ,38 1/ Miete Kopiergerät ,52 1/ Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) ,00 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 19

20 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung , Pressestelle 2/ Kostenersätze Einschaltung Homepage Repräsentationen Hauptverwaltung ,88 02 Hauptverwaltung Statistik 2/ Ersatz für statistische Erhebungen , , Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband 2/ Kostenersätze (Sach) ,16 2/ Personalkostenersätze , ,31 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 20

21 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Entgelte für sonstige Leistungen ,96 1/ Maßnahmen Arbeitnehmerschutz ,00 1/ sonstige Ausgaben , Pressestelle 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Öffentlichkeitsarbeit , , Repräsentationen 1/ Repräsentationsauslagen , ,11 01 Hauptverwaltung ,94 02 Hauptverwaltung Statistik Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung ,06 1/ Reisegebühren ,52 1/ Mehrleistungsvergütung ,32 1/ Sonstige Nebengebühren ,23 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,16 1/ DGB Sozialversicherung ,28 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa 20 9,79 1/ Beitrag an Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband , ,89 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 21

22 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Wahlangelegenheiten 2/ Kostenersätze , , Amtsgebäude Hauptverwaltung ,13 03 Bauverwaltung Raumordnung und Raumplanung 2/ Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Vermessungswesen Bauverwaltung Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 22

23 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Wahlangelegenheiten 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Kosten der Wahlen , , Amtsgebäude 1/ Reinigungsmittel ,67 1/ Strom ,22 1/ Gas ,04 1/ Instandhaltung ,11 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen / Entgelte für sonstige Leistungen , ,89 02 Hauptverwaltung ,54 03 Bauverwaltung Raumordnung und Raumplanung 1/ Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan , , Vermessungswesen 1/ Vermarkung d. Gemeindegebietes , ,74 03 Bauverwaltung ,86 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Beiträge an Verbände, Vereine , ,83 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 23

24 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Massnahmen 09 Personalbetreuung Personalausbildung und Fortbildung Gemeinschaftspflege Personalbetreuung 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,01 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 24

25 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen , ,70 06 Sonstige Massnahmen ,53 09 Personalbetreuung Personalausbildung und Fortbildung 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Schulung der Bediensteten , , Gemeinschaftspflege 1/ Gemeinschaftspflege , ,50 09 Personalbetreuung ,30 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,63 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 25

26 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 Sicherheitspolizei Sicherheitspolizei 2/ Ortspolizeistrafen Sicherheitspolizei Sonderpolizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Gebühren für Brandsicherheitswachen Veterinärpolizei 2/ Erlös für Hundemarken , ,80 13 Sonderpolizei ,80 16 Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehren 2/ Sonstige Einnahmen Feuerwehrwesen Katastrophendienst Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Entnahme aus Rücklage Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 26

27 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 Sicherheitspolizei Sicherheitspolizei Sicherheitspolizei 13 Sonderpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare ,40 1/ Kosten der Brandsicherheitswachen , Veterinärpolizei 1/ Hundemarken Sonderpolizei ,40 16 Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehren 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Entgelte Alarmeinsätze / Kapitaltransferzahlungen an sonst. Träger des öffentl. Rechts (FF Bgt / Kapitaltransferzahlung an sonstige Träger d. öffentl. Rechts (FF M) ,62 1/ Kapitaltransferzahlung an sonstige Träger d. öffentl. Rechts (FF Mtb) / Kapitaltransferzahlung an sonstige Träger d. öffentl. Rechts (FF UA-M / Kapitaltransferz. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts (AFK Mautern) ,62 16 Feuerwehrwesen ,62 17 Katastrophendienst Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Zuführung z. RL Katastrophenfonds ,13 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 27

28 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Zinsen (RL Katastrophenfonds) ,53 2/ Sonstige Einnahmen ,53 17 Katastrophendienst ,53 18 Landesverteidigung Zivilschutz Landesverteidigung 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,33 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 28

29 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,12 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ sonstige Ausgaben ,00 1/ Katastrophenhilfsdienst , ,25 17 Katastrophendienst ,25 18 Landesverteidigung Zivilschutz 1/ Telekommunikationsdienste ,80 1/ Bezirksalarmzentrale ,76 1/ sonstige Ausgaben / Subvention Zivilschutz , ,26 18 Landesverteidigung ,26 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,53 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 29

30 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht Volksschule 2/ Kostenersätze Elternbeiträge Sammelklasse VS ,00 2/ Rückersätze von Ausgaben / Sonstige Einnahmen Turnsaalvermietung ,00 2/ Annuitätenzuschuss ,17 2/ Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden und -fonds , , Neue Mittelschule 2/ Personalkostenersätze ,26 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 30

31 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht Volksschule 1/ Einrichtung und Betriebsausstattung / Tilgung von Darlehen (Schul- u.kigafonds) ,70 1/ Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten / Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,18 1/ Reinigungsmittel ,44 1/ Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel ,86 1/ Gesetzbl., Zeitschriften, Formulare ,08 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,51 1/ Mehrleistungsvergütung ,61 1/ Sonstige Nebengeühren ,33 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,68 1/ DGB Sozialversicherung ,62 1/ Strom ,86 1/ Gas ,01 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,73 1/ Schuleinrichtung Instandhaltung ,90 1/ Porto ,42 1/ Telekommunikationsdienste ,83 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland ,58 1/ Versicherungen ,91 1/ Miete Kopiergerät ,32 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg ,42 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Bibliothekserfordernisse ,15 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,24 1/ Schulkinduntersuchung ,66 1/ Unterrichtsmaterial - Beistellung , , Neue Mittelschule 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,72 1/ Mehrleistungsvergütung ,58 1/ Sonstige Nebengebühren ,45 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 31

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung , Sonderschulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 214 Polytechnische Schulen Sonstige Schulen 2/ Rückersätze von Ausgaben Allgemeinbildender Unterricht ,33 22 Berufsbildender Unterricht Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht 24 Vorschulische Erziehung Kindergärten 2/ Elternbeiträge ,68 2/ Essensbeiträge ,64 2/ Kostenbeitrag Nachmittagsbesuch ,85 2/ Kostenersätze BK Heizhaus Vikasstraße WH +KiGa ,43 2/ Sonstige Einnahmen / Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 32

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,41 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,40 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,70 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Schuluml. Neue Mittelschule Mautern , , Sonderschulen 1/ Schulumlage SOSG Krems , , Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 1/ Schulumlage SGPL Krems , Polytechnische Schulen , Sonstige Schulen 1/ Schulumlage , ,74 21 Allgemeinbildender Unterricht ,47 22 Berufsbildender Unterricht Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungsbeitrag Berufsbildender Unterricht Vorschulische Erziehung Kindergärten 1/ Anschaffungen, Spielgeräte u. kl. Einrichtungsgegenstände ,00 1/ Tilgung Darlehen ,32 1/ geringwertige Wirtschaftsgüter ,54 1/ Materialien Gruppe ,98 1/ Materialien Gruppe ,22 1/ Materialien Gruppe ,42 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Annuitätenzuschuss , ,24 24 Vorschulische Erziehung ,24 25 Außerschulische Jugenderziehung Hort 2/ Elternbeiträge ,77 2/ Essensbeiträge ,53 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Materialien Gruppe ,39 1/ Materialien Gruppe ,84 1/ Essenausgabe ,78 1/ Reinigungsmittel ,52 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,06 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,13 1/ Reisegebühren ,10 1/ Mehrleistungsentschädigungen ,74 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen ,80 1/ Sonstige Nebengebühren / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,68 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,60 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,83 1/ Strom ,53 1/ Gas ,92 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,29 1/ Instandhaltung Geräte ,85 1/ Telekommunikationsdienste ,92 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland ,97 1/ Versicherungen ,05 1/ Betriebskosten ,29 1/ Betriebskosten Heizhaus Vikasstraße WH + KiGa ,80 1/ Miete Kopiergerät ,88 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,85 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg ,08 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen / Schulung der Bediensteten ,00 1/ Sprachunterricht / Maßnahmen Arbeitnehmerschutz / sonstige Ausgaben ,21 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds , ,29 24 Vorschulische Erziehung ,29 25 Außerschulische Jugenderziehung Hort 1/ Betriebsausstattung ,83 1/ geringwertige Wirtschaftsgüter ,62 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Sonstige Einnahmen 18 80,64 2/ Kostenbeiträge Land , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JZ) 2/ Kostenersätze , ,00 25 Außerschulische Jugenderziehung ,94 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Essenausgabe ,48 1/ Reinigungsmittel ,40 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,28 1/ Beschäftigungsmaterialien ,50 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung ,65 1/ Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,30 1/ Reisegebühren ,82 1/ Mehrleistungsvergütung ,74 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen / Sonstige Nebengebühren ,52 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,00 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,81 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,43 1/ Strom ,10 1/ Gas ,79 1/ Einrichtung, Instandhaltung u. BK ,42 1/ Telekommunikationsdienste ,45 1/ Versicherungen ,13 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg ,74 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Bibliothekserfordernisse ,73 1/ Aushilfen u.schulung d.bediensteten / Maßnahmen Arbeitnehmerschutz , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JZ) 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 62,20 1/ Mehrleistungsvergütung 20 20,96 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen 20 3,73 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 16,62 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa 20 0,93 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlage ,55 1/ Betriebskosten ,63 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , ,02 25 Außerschulische Jugenderziehung ,96 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Sport und außerschulische Leibeserziehung Sport und außerschulische Leibeserziehung 2/ Sonstige Einnahmen ,78 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,78 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 7.319,78 27 Erwachsenenbildung Volkshochschulen 2/ Beiträge ,00 2/ Beiträge - Kurse ,00 2/ Subventionen , , Volksbüchereien 2/ Entlehnungsgebühren , ,20 27 Erwachsenenbildung ,94 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Sport und außerschulische Leibeserziehung Sport und außerschulische Leibeserziehung 1/ Subvention an Sportvereine , ,00 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung ,00 27 Erwachsenenbildung Volkshochschulen 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,27 1/ Postdienste ,79 1/ Betriebskosten ,86 1/ Entgelte Kurse u. VA , , Volksbüchereien 1/ Geringwertige Anschaffungen / Ankauf von Büchern ,47 1/ Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter ,16 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,44 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,80 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,32 1/ Telekommunikationsdienste ,56 1/ Pflege der Bücher / Wartung Software ,44 1/ sonstige Ausgaben / Beiträge Verbände u. Vereine , ,19 27 Erwachsenenbildung ,37 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Forschung und Wissenschaft Studienbeihilfe Forschung und Wissenschaft 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,23 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Forschung und Wissenschaft Studienbeihilfe 1/ Sonstige laufende Transferz. an priv. H., NÖ Semesterticket , ,50 28 Forschung und Wissenschaft ,50 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,59 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst Einrichtungen der Musikpflege 2/ Kostenersätze , ,85 32 Musik und darstellende Kunst 115,85 36 Heimatpflege Römermuseum 2/ Eintrittsgelder, Spenden ,84 2/ Einnahmen Verkauf NÖ-Card ,24 2/ Rückersätze von Ausgaben ,95 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds / Kapitaltransferzahlungen von sonst. Trägern des öffentlichen Rechts Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst Einrichtungen der Musikpflege 1/ Gebäude ,40 1/ Gas ,42 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,68 1/ Versicherungen ,71 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg ,93 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 24 28,00 1/ Zuschüsse an Musikvereine ,96 1/ Beitrag an die Musikschule , ,50 32 Musik und darstellende Kunst ,50 36 Heimatpflege Römermuseum 1/ Geschäftsausstattung 41 4,54 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens / Handelswaren (Kataloge, Broschüren, etc.) ,26 1/ Reinigungsmittel / Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung / Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,38 1/ Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,21 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,07 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,48 1/ Strom ,63 1/ Gas ,39 1/ Instandhaltung ,36 1/ Telekommunikationsdienste ,19 1/ Versicherungen ,58 1/ Betriebskosten ,32 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg ,24 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen / Kostenbeiträge NÖ Card ,75 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung , Denkmalpflege 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds / Kapitaltransferzahlungen von sonst. Trägern des öffentlichen Rechts Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2/ Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Heimatpflege ,03 38 Sonstige Kulturpflege Massnahmen der Kulturpflege 2/ Kostenersätze , ,76 38 Sonstige Kulturpflege 375,76 39 Kultus Kirchliche Angelegenheiten Kultus 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,64 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / sonstige Ausgaben / Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszw , , Denkmalpflege 1/ Instandhaltung von Denkmälern ,19 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , , Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg ,40 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Ortsbildpflege ,85 1/ Betreuung u. Proj.Stadterneuerung , ,56 36 Heimatpflege ,15 38 Sonstige Kulturpflege Massnahmen der Kulturpflege 1/ Kultur- u. Brauchtumspflege ,70 1/ Sonstige Ausgaben (Adventmarkt) ,76 1/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszw ,46 38 Sonstige Kulturpflege ,46 39 Kultus Kirchliche Angelegenheiten 1/ Strom ,34 1/ Versicherungen ,54 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00 1/ Aufwendungen für Kirchen und Kapellen ,14 1/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszw , ,02 39 Kultus ,02 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,13 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 42 Freie Wohlfahrt Freie Wohlfahrt Freie Wohlfahrt 43 Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Kostenersätze ,20 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,20 43 Jugendwohlfahrt ,20 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 46

47 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 1/ Wohnsitzgemeindebeitrag SHG ,90 1/ Sozialhilfeumlage , ,69 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt ,69 42 Freie Wohlfahrt Freie Wohlfahrt 1/ Lf. Transferzahlg. an priv. Org. Sachkostenbeiträge, Sen.Aktion / Sonstige laufende Transfer- zahlungen an private Haushalte Freie Wohlfahrt Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,89 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung ,10 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,75 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,57 1/ Beitrag Mitarbeiter Vorsorge Kassa ,68 1/ Jugendwohlfahrtsumlage ,65 1/ Jugendförderung, Aktionen ,54 1/ Förderung Tagesmütter/Hort / Taxigutscheine ,18 43 Jugendwohlfahrt ,18 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 47

48 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Familienpolitische Maßnahmen Familienpolitische Maßnahmen Familienpolitische Maßnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,20 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 48

49 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Familienpolitische Maßnahmen Familienpolitische Maßnahmen 1/ Säuglingswäschepakete , ,24 46 Familienpolitische Maßnahmen ,24 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,11 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 49

50 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Familienberatung Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung Desinfektionen Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz Natur- und Landschaftsschutz 520 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 50

51 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung 1/ Weggeld ,80 1/ Totenbeschaugebühren (Besondere Gebühren) ,74 1/ Sonst. med. Maßnahmen u. Betreuung ,08 1/ Lfd.Transferzahlung Pensionsverband , , Familienberatung 1/ Elternberatung , , Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung 1/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszw Desinfektionen 1/ Impfungen und Desinfektionen Gesundheitsdienst ,79 52 Umweltschutz Natur- und Landschaftsschutz 1/ sonstige Ausgaben , ,53 Gedruckt am: :14:30 von Gemdat NÖ Seite 51