Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf ,00 festgelegt.

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1 Haushaltsplan 2018 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in den und auf ,00 festgelegt. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahme wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings - auf 0,00 festgelegt. Wie in 4 Abs. 2 der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings festgelegt, werden die sätze grundsätzlich wie im Haushalt vorgesehen verwendet. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf 4.100,00 festgelegt. Anlagen des Haushaltsplanes sind: Richtlinien zu Aufwandsentschädigungen und Honoraren (Anlage 1) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (Anlage 2) Stellenplan (Anlage 3) Übersicht Deckungskreise (Anlage 4) Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am 19. April 2018 beschlossen. Er tritt am 01. Januar 2018 in Kraft. Dillingen an der Donau, den 19. April 2018 Kreisjugendring Dillingen Meike Callsen Vorsitzende

2 Allgemeine Festsetzung Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in den und festgesetzt auf , Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0, Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 4.100, Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind X der Gesamtplan mit den und der Einzelpläne X die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten X der Stellenplan für alle Beschäftigten X die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand X die Übersicht über die Rücklagen und Schulden 5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom Dillingen a.d.donau, (Ort, Datum) (Unterschrift der Vorsitzenden)

3 Haushaltsplan 2018 Einzelplan 1 "Geschäftsführung" Betriebseinnahmen (Fachberatung JH WER) 2.400, , , Busverleih 2.700, , , Buttonmaschine 150,00 385,90 200, Leihgebühren für Zelte 300,00 637,00 300, Spielmobil/Schminkaktionen/ Spielekiste 3.000, , , Vermischte 1.500,00 767, , Zuschuss Führungsaufgaben Bezirksjugendrings 160,00 160,00 160, Zuschuss Stadt Dillingen 720,00 720,00 720, Zuschüsse für Mitarbeiterbildung (MA vom LRA) 150,00 0,00 150,00 Gesamteinnahmen: , , , Aufwandsentschädigungen an den Vorstand 960,00 960,00 960, Aufwendungen für Vorstand (Klausur, Sitzungen) 2.300, , , Spielmobil Ausz.Aufwandsentschädigung 3.000, , , Personalnebenkosten (Arbeitsschutz) 1.500, , , Allgemeiner Geschäftsbedarf 2.000, , , Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb , , , Druckkosten 2.400, , , Aufwendungen KFZ (Bus/Hänger) 3.300, , , Bus/Hänger/Spielmobil Steuern,Versicherungen,Gebühren 3.000, , , Reparaturen/Instandhaltung (Waldi/Spimo) 50,00 571,22 600, Geräte/Ausstattung Druckerpatronen usw. 700, , , EDV-Aufwendungen (Kauf von Software, Versicherung usw.) 2.000, , , Aufwendungen für Grundstücke (Miete, Heizung, Strom usw.) 9.500, , , Reinigung Geschäftsstelle 2.100, , , Unterhalt Zelte u. Verleih (Materialwart) 1.000, , , Reisekosten 1.000,00 947, , Fortbildung für Mitarbeiter 500,00 449,60 400, Versicherungen/Steuern (Vorstand/Angestellte/Unfallversiche 2.400, , , Umlage BJR-Innenrevisor 300,00 300,00 300, Datenverarbeitungskosten an Dritte AKDB 800,00 620,45 700, Verfügungsmittel Vorsitzende 50,00 0,00 50, Betreuerbewirtung/Geschenke 700,00 752,73 850, Vermischte (Juleica) 300,00 358, , Spielmobil Material usw ,00 954,40 900,00 Gesamtausgaben , , ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan , , ,00

4 Einzelplan 2 "Veranstaltungen" Sonderveranstaltungen 7.300, , , Mitarbeiterbildung 4.160, , , Kinder- und Jugendzeltlager ZL 1 und ZL , , , Kinder- und Jugendfreizeiten , , , Kulturveranstaltungen 2.550, ,93 0, Personalkostenerstattungen (Trägerschaften) , , ,00 Gesamteinahmen , , ,00 Einzelplan 2 "Veranstaltungen" Vergütungen an Beschäftigte STK/JH WER , , , Sonderveranstaltungen 7.400, , , Mitarbeiterbildung 4.790, , , Kinder- und Jugendzeltlager ZL 1 und ZL , , , Kinder- und Jugendfreizeiten , , , Kulturveranstaltungen 2.600, ,14 100, STK/JH Wertingen: Material u.sonstige 400,00 450,38 400,00 Gesamtausgaben: , , ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan , , ,00 Einzelplan 3 " Einrichtungen" Zeltplatzgebühren 3.700, , ,00 Gesamteinnahmen: 3.700, , , Zeltplatzwart 2.500, , , Unterhalt Zeltplatz 2.200, , , Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 Gesamtausgaben: 4.700, , ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan , ,74 300,00

5 Einzelplan 4 "Zuschüsse" Grundförderung 600,00 400,00 600, Förderung von Aus- u. Fortbildg. f. Jugendleiter(innen) 500,00 113,61 400, Förderung von Jugendbildung 200,00 0,00 200, Förderung von Tagesaktionen 1.500,00 733, , Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einricht 500,00 750,00 600, Förderung von Geräten und Materialien 0, , , Starthilfe 0,00 0,00 0, Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten 700,00 0, , Förderung von Freizeitmaßnahmen 6.000, , ,00 Gesamtausgaben , , ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan , , ,00 Einzelplan 5 "Allgemeines Finanzwesen" Zinseinnahmen 0,00 0,41 0, Zuschüsse von Landkreis Dillingen , , , Zweckgebundene Einzelzuschüsse (Bus) 0,00 0,00 0, Bußgeldzuweisungen der Gerichte 1.500, , , Spenden 2.500, , , Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen 8.000, ,00 0, Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen , , , aus der Veräußerung von Geräten 1.000, ,00 0, Verkauf von Fahrzeugen 2.000, ,00 0, Haushaltsüberschuß aus Vorjahren 0,00 0,00 0, Buchmäßiger Kassenistbestand 0,00 0,00 0,00 Gesamteinnahmen , , , Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr 60,00 64,50 70, Zuführungen zu den Rücklagen 0,00 0,00 0, Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 0, ,03 0, Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen 0,00 0,00 0, Erwerb von Bürogeräten u. Hardware > ,00 0, , Erwerb von Fahrzeugen (2018: Hänger) , , , Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 0,00 0, Buchmäßiger Kassenminusbestand 0,00 0,00 0,00 Gesamtausgaben , , ,00 Überhang Einzelplan , , ,00

6 ANLAGE 1 Zusammenfassung Haushaltsplan 2018 Einzelplan Überschuss/Defizit 1. Geschäftsführung , , ,- 2. Veranstaltungen , , ,- 3. Einrichtungen 3.500, , ,- 4. Zuschüsse 0, , ,- 5. Allg. Finanzwesen , , ,- Gesamtsumme , ,- 0,- Erläuterungen zum Haushalt: 1. Regelung der Reisekosten und Aufwandsentschädigungen sowie Spesen und Honorarordnung. Die Höhe der Fahrtkostenentschädigung richtet sich nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 des Bayerischen Reisekostengesetzes (derzeit 0,35 ). Über Fahrten muss ein Nachweis geführt werden. Aufwandsentschädigungen für laufende Tätigkeiten Vorsitzende monatlich 50,00 stellv. Vorsitzende/r monatlich 30,00 In besonderen Fällen wird das Referentenhonorar auf höchstens 225,00 begrenzt. 2. Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden ist im beiliegenden Formblatt (siehe Anlage 2) zusammengefasst. 3. Der Stellenplan ist der Anlage 3 zu entnehmen. 4. Die Deckungskreise wurden entsprechend der Deckungskreisübersicht (siehe Anlage 4) erstellt.

7 Kreisjugendring Dillingen a.d.donau ANLAGE 2 des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R Übersicht über den Stand der Rücklagen Rücklagen Stand am des Haushaltsjahres Zuführung Entnahme Stand am des Haushaltsjahres Geplante Rücklage des Haushaltsjahres Zweckbestimmung der Rücklage EURO EURO EURO EURO EURO Betriebsmittelrücklage 9.412, , , ,13 Zweckgebundene Rücklage , ,00 0,00 Zweckgebundene Rücklage 2 Personalkostenrücklage etc. Gesamt , , ,13 0 Erläuterungen und Nachweis: Die Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 2017 (5.423,24 ) = Überschuss aus Jahresrechnung 2016 Die Entnahmen in 2017 in Höhe von ,00 wurden für die Ersatzbeschaffung Bus verwendet. 2. Es sind keine Schulden vorhanden.

8 ANLAGE 3 Stellenplan /Kreisjugendring Dillingen a.d.donau für das Haushaltsjahr 2018 Anstellung beim Kreisjugendring Dillingen a.d.doanu 2018 Haushaltsstelle TVöD/TL- Entgeltgruppe Anzahl der Stellen Wochen- arbeits- Stunden Tätigkeit/Beschreibung 200/ S 8b 1 39,00 Stadtjugendpfleger 100/ ,00 Reinigungskraft 300/ ,50 Zeltplatzwart Überstellung/Anstellung durch Landkreis Dillingen a.d.donau 2018 Haushaltsstelle TVöD /TL- Entgeltgruppe Anzahl der Stellen Wochenarbei ts- Stunden Tätigkeit/Beschreibung 1 39,00 Geschäftsführer 1 19,50 Pädagogische Mitarbeiterin 1 19,00 Verwaltungsangestellte 1 15,00 Verwaltungsfachangestellte

9 ANLAGE 4 Haushaltsplan Deckungskreise Einzelplan 1 "Geschäftsführung" Betriebseinnahmen (Fachberatung JH WER) 2.400, Busverleih 2.900,00 DK 103 unecht Buttonmaschine 200,00 DK 102 unecht Leihgebühren für Zelte 300,00 DK 104 unecht Spielmobil/Schminkaktionen/ Spielekiste 3.000,00 DK 102 unecht Vermischte 1.000, Zuschuss Führungsaufgaben Bezirksjugendrings 160, Zuschuss Stadt Dillingen 720, Zuschüsse für Mitarbeiterbildung (MA vom LRA) 150,00 Gesamteinnahmen: , Aufwandsentschädigungen an den Vorstand 960, Aufwendungen für Vorstand (Klausur, Sitzungen) 2.500, Spielmobil Ausz.Aufwandsentschädigung 3.000,00 DK 102 unecht Personalnebenkosten (Arbeitsschutz) 1.500, Allgemeiner Geschäftsbedarf 2.000,00 DK 101 gegens Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 1.900,00 DK 101 gegens Druckkosten 2.200,00 DK 101 gegens Aufwendungen KFZ (Bus/Hänger) 3.800,00 DK 103 unecht Bus/Hänger/Spielmobil Steuern,Versicherungen,Gebühren 3.200,00 DK 103 unecht Reparaturen/Instandhaltung (Waldi/Spimo) 600, Geräte/Ausstattung Druckerpatronen usw ,00 DK 101 gegens EDV-Aufwendungen (Kauf von Software, Versicherung usw.) 1.500,00 DK 101 gegens Aufwendungen für Grundstücke (Miete, Heizung, Strom usw.) 9.500, Reinigung Geschäftsstelle 2.200, Unterhalt Zelte u. Verleih (Materialwart) 2.000,00 DK 104 unecht Reisekosten 1.000, Fortbildung für Mitarbeiter 400, Versicherungen/Steuern (Vorstand/Angestellte/Unfallversicherung) 2.000,00 DK 101 gegens Umlage BJR-Innenrevisor 300, Datenverarbeitungskosten an Dritte AKDB 700, Verfügungsmittel Vorsitzende 50, Betreuerbewirtung/Geschenke 850, Vermischte (Juleica) 1.100, Spielmobil Material usw. 900,00 DK 102 unecht Gesamtausgaben ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan ,00

10 Einzelplan 2 "Veranstaltungen" Sonderveranstaltungen 5.600,00 DK 200 unecht Mitarbeiterbildung 7.100,00 DK 200 unecht Kinder- und Jugendzeltlager ZL 1 und ZL ,00 DK 200 unecht Kinder- und Jugendfreizeiten ,00 DK 200 unecht Kulturveranstaltungen 0,00 DK 200 unecht Erstattungen für STK/JH WER ,00 Gesamteinahmen , Vergütungen an Beschäftigte STK/JH WER , Sonderveranstaltungen 5.550,00 DK 200 unecht Mitarbeiterbildung 7.650,00 DK 200 unecht Kinder- und Jugendzeltlager ZL 1 und ZL ,00 DK 200 unecht Kinder- und Jugendfreizeiten ,00 DK 200 unecht Kulturveranstaltungen 100,00 DK 200 unecht STK/Jugendhaus Wertingen: Material u.sonstige 400,00 Gesamtausgaben: ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan ,00 Einzelplan 3 "Einrichtungen" Zeltplatzgebühren 3.500,00 DK 301 unecht Gesamteinnahmen: 3.500, Zeltplatzwart 2.300, Unterhalt Zeltplatz 1.500,00 DK 301 unecht Investitionsmaßnahmen 0,00 Gesamtausgaben: 3.800,00 Finanzierungsanteil Einzelplan 3 300,00

11 Einzelplan 4 "Zuschüsse" Grundförderung 600,00 DK 400 gegens Förderung v. Aus- u. Fortbildg. F. Jugendleiter/-innen 400,00 DK 400 gegens Förderung von Jugendbildung 200,00 DK 400 gegens Förderung von Tagesaktionen 1.200,00 DK 400 gegens Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug. 600,00 DK 400 gegens Förderung von Geräten und Materialien 1.000,00 DK 400 gegens Starthilfe 0,00 DK 400 gegens Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten 1.000,00 DK 400 gegens Förderung von Freizeitmaßnahmen 5.000,00 DK 400 gegens. Gesamtausgaben ,00 Finanzierungsanteil Einzelplan ,00 Einzelplan 5 "Allgemeines Finanzwesen" Zinseinnahmen 0, Zuschüsse von Landkreis Dillingen , Zweckgebundene Einzelzuschüsse (Bus) 0, Bußgeldzuweisungen der Gerichte 1.000, Spenden 2.500, Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen 0, Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen 5.000, aus der Veräußerung von Geräten 0, Verkauf von Fahrzeugen 0, Haushaltsüberschuß aus Vorjahren 0, Buchmäßiger Kassenistbestand 0,00 Gesamteinnahmen , Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr 70, Zuführungen zu den Rücklagen 0, Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 0, Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen 0, Erwerb von Bürogeräten u. Hardware > , Erwerb von Fahrzeugen (Hänger) 2.500, Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren 0, Buchmäßiger Kassenminusbestand 0,00 Gesamtausgaben 5.070,00 Überhang Einzelplan ,00