Allgemeine Festsetzung 2019

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1 1 Kreisjugendring Weilheim-Schongau Allgemeine Festsetzung Der Haushaltsplan 2019 für den Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den Einnahmen und Ausgaben auf Euro festgesetzt. 2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen ( 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring auf 0 Euro festgelegt. 3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; 14 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, auf 0 Euro festgelegt. 4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne ( 2 Abs.2 Nr. 2 FO-HPL) die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten ( 2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL) der Stellenplan für alle Beschäftigten ( 2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL) die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand ( 2 Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL) die Übersicht über die Rücklagen und Schulden ( 2 Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL) 5. Der Haushaltsplan tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft. Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom Weilheim, den Katrin Jungmeier Vorsitzende

2 3 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben EP Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Rechnungsergebnis Geschäftsführung Aktivitäten Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit Allgemeines Finanzwesen , , , , , , , ,00 315, , zusammen , ,51

3 4 1 Geschäftsführung 100 Vollversammlung, Vorstand Einnahmen.4010 Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands Aufwandsentschädigung Stellvertretende/r Vorsitzende/r s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands Aufwandsentschädigung Weitere Vorstandsmitglieder s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands , , ,00 Reisekosten Vorstandsmitglieder ,25 01 s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands. Fortbildung und Supervision ,80 02 Vorstandsmitglieder Verfügungsmittel Vorsitzende/r ,00 Kosten der Gremien ,71 UAB 100 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,76

4 5 1 Geschäftsführung 110 Geschäfts.1610 Vermischte Einnahmen gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag Anpassung an den Verbraucherpreisindex ,00 Zuschuss des Landkreises ,51 03 Betriebs- und Sachkostenbudget Zuschuss des Landkreises ,85 04 Personalkostenbudget gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag Anpassung an Tariferhöhungen im TV-L Zuschuss des Landkreises ,00 05 geringfügige Beschäftigte.2115 Zuschuss des Landkreises Ausgleich Personalkosten Geschäftsführer zum ausgelaufen ***** ***** 0, Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen ,00 04 Geschäftsn-Rücklage s. beiliegende Rücklagen-Übersicht Einnahmen ,36 s. beiliegenden Stellenplan Entgelte an planmäßig Beschäftigte ,21 04 Gehälter Entgelte an planmäßig Beschäftigte ,28 04 Beiträge zu Sozialversicherungen Entgelt an planmäßige Beschäftigte ,82 04 Lohnsteuer Entgelt an planmäßige Beschäftigte ,69 04 Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL) Entgelt an planmäßige Beschäftigte ,00 04 Vermögenswirksame Leistungen (VWL) Entgelt an planmäßige Beschäftigte ,00 04 Kirchensteuer Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge zur Bundesknappschaft Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtspausch. Verguetungen bei Praktika Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR) Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallvers. und Schwerbehindertenabg. Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK Sonstige Personalnebenkosten (z.b. Stellenanzeigen) , , , ***** ***** , , , , ,52

5 6 1 Geschäftsführung Allgemeiner Geschäftsbedarf ,67 Bücher, Zeitschriften, Videotrainings ,86 06 Porto , Telefongebühren Geschäfts.5141 Internetgebühren - Servermiete Homepage.5142 Handygebühren/Sonstiges.5160 Öffentlichkeitsarbeit.5300 Geräte Wartung, Reparatur, Erwerb bis , , , , ,25 Betriebskosten Geräte ,00 06 echeck Elektrogeräte Softwarepflege-Support ,61 Wartung und Betrieb von EDV ,00 Software, Kauf ,00 Leasing Kopiergerät ***** ***** 271,29 07 Vertrag läuft zum aus. Kopierer ist dann ohne Mehrkosten in HHSt enthalten. Miete Geschäfts ,00 Stellplatzgebühren Strom Geschäfts , Gas (Heizung) Geschäfts.5422 Heizungswartung Geschäfts.5430 Kaminkehrergebühren Geschäfts.5431 Müll/Entsorgung Geschäfts.5432 Wasser/Abwasser Geschäfts.5450 Reinigungskosten Geschäfts.5460 Unterhaltsmaßnahmen Geschäfts , , , , , ,04 Reisekosten Mitarbeiter/innen ,57 Reisekosten - Dienstreiseversicherung ,00 Fortbildung Mitarbeiter/innen ,00 09 Betriebliche Veranstaltungen Betriebsausflug Betriebliche Veranstaltungen Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft) Betriebliche Veranstaltungen Dankeschön-Aktion für KJR-Betreuerschaft Elektronik-/Inventarversicherung BJR-Rahmenversicherung Künstlersozialversicherung-Jahrespausch Rundfunkgebühren Geschäfts.5675 Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor , , , , , ,52 Datenschutzbeauftragte/r , Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB bis 2015 unter HHSt , , ,14

6 7 1 Geschäftsführung.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke.6010 Beiträge an Organisationen Leader-Projekt AL/P.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsn-Rücklage Siehe beiliegende Rücklagen-Übersicht Erwerb von Sachvermögen ab UAB , ,00 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,92

7 8 1 Geschäftsführung Verleih Leihgebühren ,00 11 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen 80 Einnahmen , Steuern, Versicherungen Zirkusanhänger , Reparaturen/Wartung Zirkusanhänger , Reparaturen Verleihgegenstände , Beschaffung von Geräten bis ,84 13 Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Erwerb von Sachvermögen ab UAB 120 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,67 EP 1 Einnahmen ,36 Ausgaben ,53 Zu-/Überschuß ,83

8 9 2 Aktivitäten 210 Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen Jugendleitergrundkurse Jugendleiterfortbildungen Bildungsveranstaltungen für KJR-Betreuerschaft Jugendleiterempfang Ausgabe der JULEICA.1120 Teilnahmebeiträge bei Seminaren.2010 BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung Wir danken dem Bayerischen Jugendring für die zuverlässige Förderung , gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag ,74 99 ca. 10% des Betriebs-/Sachkostenbudgets Zuschüsse des Landkreises.2116 Zweckgebundene Einzelzuschüsse ,00 99 Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR-Betr Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen.4820 Honorare.5521 Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs KJR-Betreuerschaft.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEICA.6130 Kosten von Seminaren.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen UAB 210 Einnahmen , , , , ,74 Ausgaben Zu-/Überschuß ,74 0,00

9 10 2 Aktivitäten 230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen Ammerzeltlager Herbst-/Winterfreizeit Pfingstzeltlager.1130 Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen.1440 Verkauf von Speisen und Getränken.1610 Vermischte Einnahmen , , Honorare Kosten von Freizeiten UAB 230 Einnahmen , , ,79 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,61

10 11 2 Aktivitäten 240 Kulturelle Angebote Teilnahmebeiträge Verkauf von Speisen und Getränke BJR-Zuschuss für Jugendbildung Einnahmen Honorare Kosten Jugendkultur UAB 240 Ausgaben 0 0 Zu-/Überschuß 0 0 0,00 0,00

11 12 2 Aktivitäten 270 Projekte.1610 Vermischte Einnahmen.2080 BezJR-Zuschuss für Projekte , Zuschüsse des Landkreises ,75 99 für Projekte.2520 Entnahme aus den Rücklagen 1.00 Einnahmen , Honorare Kosten von Projekten UAB , ,75 Ausgaben Zu-/Überschuß ,75 0,00 EP 2 Einnahmen ,89 Ausgaben ,28 Zu-/Überschuß ,61

12 13 3 Einrichtungen der Jugendarbeit 320 Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus.1220 Belegungsgebühren Zeltplatz , Belegungsgebühren Ammerhaus , Zuschuss des Landkreises für Einrichtung , Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus 15 Zweckgebundene Spende der Jubiläumsstiftung der Sparkasse - Vielen Dank.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen s. beiliegenden Stellenplan. Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Gästerbetreuer/in Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft Gästebetreuer/in Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL Gästebetreuer/in Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau Ehrenamtspauschale Grundstückspflege Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh. Steuern, Versicherungen Anhänger Reparaturen, Kundendienste Anhänger Geräte und Ersatzbeschaffung bis Einnahmen , , , , , , , , , , ,00 Betriebskosten Geräte 06 echeck Elektrogeräte Strom Zeltplatz/Ammerhaus , Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus.5430 Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus.5431 Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus.5432 Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus , , , , Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste , Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus.5461 Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus.5470 Pflege des Grundstücks Zeltplatz , , ,00 Reisekosten Gästebetreuer/in ,80 Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus ,97 Beratungskosten ,00 16 Spielgerätekontrolle Beratungskosten ,00 17 Baumkontrollen/Baumpflegemaßnahmen Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus ,96 Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau ,07

13 14 3 Einrichtungen der Jugendarbeit.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen , Erwerb von Sachvermögen ab UAB ,00 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,54 EP 3 Einnahmen ,00 Ausgaben ,46 Zu-/Überschuß ,54

14 15 4 Förderung der Jugendarbeit 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen Im Namen unserer Mitgliedsverbände danken wir dem Landkreis Weilheim-Schongau für die stets zuverlässige Förderung der verbandlichen Jugendarbeit Zuschuss des Landkreises ,00 99 Förderung von Jugendverbänden Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen , Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen.7060 Grundförderung der Jugendverbände.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen.7090 Förderung der Teilnahme an Jugendleiterbildungsmaßnahmen.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen UAB 400 Einnahmen , , , , ,00 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,00 0,00 EP 4 Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Zu-/Überschuß 0 0 0,00

15 16 5 Allgemeines Finanzwesen 500 Allgemeines Finanzwesen.1500 Zinsen Bußgeldzuweisungen der Gerichte ,00 Vielen Dank für die Zuweisungen Spenden Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung , Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen Haushaltsüberschuß aus Vorjahren.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand Einnahmen , Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren Buchmäßiger Kassenminusbestand UAB , ,48 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,98 EP 5 Einnahmen ,26 Ausgaben ,24 Zu-/Überschuß ,98

16 17 Kreisjugendring Weilheim-Schongau Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden - Haushaltsplanung 2019 Stand: Rücklagen (alle Beträge in ) Investitionsrücklage Geschäfts - HHSt und Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang Ansatz 0 0 Investitionsrücklage Verleih - HHSt und Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang Ansatz 0 0 Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt / / lt. Delegationsvertrag Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang Ansatz 0 Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt und Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang Ansatz 0 0 Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt und ,74 Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang , Ansatz Betriebsmittelrücklage - HHSt und Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang , Ansatz 3450 Gesamt Stand vollzogen 2017 Stand Ansatz 2018 Stand Ansatz 2019 Stand Zuführung Abgang Zuführung Abgang Zuführung Abgang , , , Ansatz Schulden keine

17 18 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Anstellung beim Kreisjugendring Haushalts Entgeltgruppe Anzahl Stellen Wochenarbeits- Stunden TV-L E6 1 38,0 1 Kassenleiterin Tätigkeit/Beschreibung TVöD-V E6 1 25,0 7 Verwaltungsangestellter TVöD SuE S15 TVöD SuE S9 1 39,0 8 Geschäftsführer 1 0,0 / (20,0) 4 Pädagogischer Mitarbeiter TV-L E2 1 4,0 5 Hausmeister/Reinigungskraft TV-L E2 1 7,0 6 Gästebetreuerin Die Stelle der Kassenleitung ist seit dem auf 38 Stunden festgesetzt. Die Personalkosten werden vom Landkreis übernommen. Die Stelle des Verwaltungsangestellten durch eine Elternzeitvertretung besetzt, die bis zum befristet ist. Die Personalkosten werden vom Landkreis übernommen Die Stelle des Geschäftsführers ist seit dem wieder besetzt.. Die Personalkosten werden vom Landkreis übernommen. Im November 2013 wurde beim Landkreis eine Budget-Erhöhung für den KJR zur Finanzierung einer halben Vollzeit für einen/eine pädagogische/n Mitarbeiter/in beantragt. Auf der Frühjahrsvollversammlung 2016 wurde der Vorstand beauftragt, mit dem Landkreis weitere Verhandlungen zur Schaffung dieser halben Stelle aufzunehmen. Diese wurde wegen der Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers aktuell ausgesetzt, ist aber weiterhin Bestandteil der strategischen Ausrichtung des KJR. Die Stelle für Reinigung/Hausmeistertätigkeiten wird seit dem auf Basis geringfügiger Beschäftigung erbracht. Die Stelle der Gästebetreuerin ist als Minijob auf 450 Basis angelegt. Die wöchentliche Arbeitszeit wird regelmäßig an die tariflichen Veränderungen angepasst (reduziert), so dass die 450 -Grenze nicht überschritten wird.

18 19 Kreisjugendring Weilheim-Schongau Richtlinie über die Entschädigung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2019 Die Mitglieder des Vorstandes erhalten im Haushaltsjahr 2019 die folgenden Aufwandsentschädigungen: Vorsitzende/r Stellvertretende/r Vorsitzende/r Weiter Vorstandsmitglieder 100 / Monat 50 / Monat 20 / Monat Darüber hinaus werden die Fahrtkosten erstattet. Die Erstattung für Fahrt- und Reisekosten erfolgt nach dem Bayerischen Reisekostengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung. Weilheim, den Katrin Jungmeier Vorsitzende