Herstellerbezogene Produktqualifikation nach DBS

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1 Informationsblatt bezogene Produktqualifikation nach DBS Technische Lieferbedingungen für die Ausführung von Eisenbahnbrücken und sonstigen Ingenieurbauwerken Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, Berlin

2 Inhalt Seite Vorwort 4 1 Zweck und Ziel 4 2 Beantragung der HPQ 4 3 Antragsunterlagen 4 4 Voraussetzungen, Einschränkungen, Änderungen, Abbruch, Entzug 5 der HPQ 5 Ablauf und Fristen der HPQ 6 6 Elemente der HPQ 7 7 Zertifikat 8 8 Geltungsbereich 8 9 Gültigkeitsdauer 8 10 Projektbewertungen 9 11 Regelüberwachung (RÜ) 9 12 Kosten 9 13 Dokumenten- / Betriebsprüfung Projektbezogenen Einzelmontage Zweck und Ziel Antragsunterlagen, Inhalt und Umfang der HPQ projektbezogenen Einzelmontage Schweißtechnische Organisation Werkseigene Produktionskontrolle und Qualitätsanforderungen Konformität 12 Anhang A Antragsunterlagen (Durch den Antragsteller zu bearbeitende und einzureichende Unterlagen, inklusive Anlagen) 1 Antrag zur Qualifizierung EXC3DB nach DBS Checkliste HPQ Matrix, Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s 3 Antrag zur Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS Projektliste nach Bauwerksarten der letzten 3 hre Anhang B HPQ Dokumente (Für den Antragsteller zur Information bzw. Vorbereitung auf die Elemente der HPQ) 1 Checkliste HPQ , Fragen zur Betriebsprüfung an den 2 zur Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS Anlage Nr..zum zur Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS Muster: Urkunde HPQ EXC3DB nach DBS HPQ Schweißbetriebe, Eisenbahnbrücken gem. DBS , Projektbewertung Qualitätssicherung, Ergebnis Anhang C Muster, Vorlage (Für den Antragsteller zur Information als Vorschlag und definierte Mindestanforderung im Rahmen der HPQ) 1 Protokoll der QS-Eigenüberwachung, Konformitätserklärung nach Ril Pkt. 6.3 (10) 2 Muster Qualitätsmanagementplan (zurzeit in Bearbeitung) 3 Hinweise / Muster zur Leistungserklärung 4 Protokoll Eigenüberwachung Schweißnahtvorbereitung, -ausführung und - prüfung von Baustellenschweißstößen HPQ Seite 2 von / 2015

3 5 Hinweise zu Zusammenbauhilfen Fertigung / Montage 6 Hinweise / Check zum Projektstart, Werksfertigung Stahlbrücken 7 Hinweise / Check zum Projektstart, Montage Baustelle Stahlbrücken 8 Muster Geometrieprüfung 9 Nachträgliche Güteprüfung von Walzerzeugnissen, Musterprozess 10 Änderungen gegenüber der geprüften und freigegebenen Ausführungs-/ Werkstattplanung, Musterprozess 11 Änderungs- / Abweichungsmitteilung, Muster Anhang D HPQ Dokumente (Für den Antragsteller zur Information) 1 Muster: Urkunde HPQ EXC3DB nach DBS für Montagefirma im Rahmen einer projektbezogenen Einzelmontage i.a. eines qualifizierten nach DBS HPQ Seite 3 von / 2015

4 Vorwort Die Regelungen des DB Standard , im Besonderen unter Punkt 7 >bezogenen Produktqualifikation (HPQ) < sind Grundlage der Qualifikation von n für die Deutsche Bahn AG durch den Bereich Beschaffung Infrastruktur, Qualitätssicherung. 1. Zweck und Ziel Die bezogene Produktqualifikation wird als Teil der Qualitätspolitik der DB AG in bahnspezifischen technischen Regelwerken wie z.b. UIC, RIL, DBS weiteren Festlegungen gefordert. Durch die HPQ wird der für die Fertigung des Produkts Eisenbahnbrücken in Stahlbauweise, Stahlverbundbauweise, sowie die Fertigung von Komponenten qualifiziert. Die Konstruktions- und Herstellungsregeln sind in DBS , RIL 804 und deren Module, DB-Richtzeichnungen, und weiteren, durch Verweise gekennzeichneten Regelwerken beschrieben. Ziel dieser bezogenen Produktqualifikation ist es, sicherzustellen, dass nur die Produkte an die DB AG liefern (direkt oder indirekt), die in der Lage sind, die hohen Anforderungen der DB AG an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Prozessfähigkeit zu gewährleisten. 2. Beantragung der HPQ An: Deutsche Bahn AG Beschaffung Infrastruktur Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung Caroline-Michaelis-Straße 5-11 D Berlin QSB-Lieferantenmanagement@deutschebahn.com (Antragsunterlagen werden im Lieferantenportal DBAG, als Download, bereitgestellt.) 3. Antragsunterlagen Durch den Antragsteller sind nachfolgende Unterlagen vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und zu übergeben. Lfd- Nr. Antragsunterlagen 1 Antrag zur Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS vgl. Anhang A 2 Matrix zur Implementierung der Mindestanforderungen im QMS des s (ergänzt durch den ) vgl. Anhang A 3 Unterlagen und Dokumente des s ( ), entsprechender Zuordnung in der Matrix (s. Matrix Spalte 4) 4 Unterlagen und Dokumente des s (s. Kennzeichnung in diesem Antrag) Druckschrift (Papier) X X Zu übergeben als Digital (Datei) (ggf. gescannt) X X X X Alle digitalen Unterlagen sind im *.pdf Format ( ) auf Datenträger mit dem Antrag zu übergeben. Die übergebenen Unterlagen bzw. die während des Qualifizierungsverfahren vorzulegenden Unterlagen sind zweisprachig (Landessprache und deutsch) oder in Deutsch vorzulegen. (vgl. Anforderungen nach Gesetz zur Anpassung des Bauproduktengesetzes und weiterer Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten vom 5. Dezember ) Auditsprache ist deutsch. HPQ Seite 4 von / 2015

5 4. Voraussetzungen, Einschränkungen, Abbruch, Entzug der HPQ 1. Voraussetzungen (z. Bsp.) Die gültige Zertifizierung nach DIN EN (Werkseigene Produktionskontrolle und Schweißen) EXC 3 bzw. EXC4 ist Voraussetzung für die Antragstellung, Vorbereitung, Durchführung und für die Gültigkeit dieser Qualifizierung nach DBS EXC3DB. Vollständigkeit und Lesbarkeit der Antragsunterlagen. (vgl. Punkt 3) Beim vorhandene qualifizierte Prozesse. (vgl. Antrag Punkt 4.2) Durch den erfüllte personelle und technische Anforderungen und dokumentierte Verfahrensbeschreibungen, Ausführungs- und Arbeitsanweisungen, etc.. (vgl. Antrag Punkt 3, 4.1 und 4.3 Komplett ausgefüllte CL HPQ Matrix, Spalte 4. Vollständigkeit der Unterschriften auf den Antragsunterlagen und verbindliche Kostenübernahmeerklärung. 2. Einschränkungen, Änderungen (z. Bsp.) Änderungen im Unternehmen, die die Gültigkeit der zertifizierung nach DIN EN 1090 gültige Zertifizierung nach DIN EN (Werkseigene Produktionskontrolle und Schweißen) EXC 3 bzw. EXC4 einschränken oder beenden, schränken auch die Gültigkeit dieser HPQ ein bzw. beenden diese. Änderungen sind durch den HPQ Inhaber sofort der ausstellenden Stelle diese HPQ anzuzeigen. Ein Ausscheiden der für die Wahrnehmung der Aufgaben zur der Anforderungen der HPQ benannten Person(en) sowie Änderung wesentlicher Grundlagen zur Erlangung der HPQ sind der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung rechtzeitig anzuzeigen. Die Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung kann / wird erforderlichenfalls eine erneute kostenpflichtige Prüfung veranlassen. Im Falle eines Eigentümerwechsels. 3. Abbruch (z. Bsp.) Treten während der HPQ Verfahrens Zweifel an der Qualitätsfähigkeit des Antragsteller bzw. der unzureichenden Implementierung der QM- bzw. WPK Unterlagen auf kann das HPQ Verfahren unter- / abgebrochen werden. Die bis dahin entstandenen Aufwendungen der QS DBAG sind durch den Antragsteller zu erstatten (vgl. Kostenübernahmeerklärung im Antrag). Ungenügende Vorbereitung der Betriebsprüfung durch den Antragsteller betreffend den zur Betriebsprüfung vorzulegenden Verfahrensbeschreibungen, Dokumenten, Unterlagen, etc.. (vgl. CL HPQ Frage zur Betriebsprüfung, Spalte 3). Kooperationsdefizite des Antragsteller während der Vorbereitung und Durchführung des HPQ Verfahrens. 4. Entzug (z. Bsp.) Diese Qualifikation kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurückgenommen, ergänzt und / oder eingeschränkt werden, wenn sich die Voraussetzungen unter denen sie erteilt wurde geändert haben oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheinigung nicht eingehalten werden. Durch den sind, im Falle der Rücknahme der HPQ alle öffentlich wirksam ausgestellten Bescheinigungen der HPQ sowie deren Hinweise auf ihren Besitz, sofort zu entfernen. Treten Zweifel an der Eignung des s auf, und / oder werden die Qualitätsanforderungen an das Projekt / die Produkte durch den (Inhaber der HPQ) nicht anforderungsgerecht erfüllt, behält sich die Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung jederzeit unangemeldete kostenpflichtige Betriebsprüfungen vor bzw. kann die die Qualifikation im Gültigkeitszeitraum entzogen werden. Werden durch den wichtige Bedingungen dieser Qualifikation missachtet bzw. treten während der Projektabwicklung im Sinne dieser Qualifikation Kooperationsdefizite mit den überwachenden Stellen / Organisationseinheiten auf kann die Qualifikation im Gültigkeitszeitraum entzogen werden. HPQ Seite 5 von / 2015

6 5. Ablauf und Fristen der HPQ a) Ablauf Der Ablauf der HPQ regelt sich nach DBS Anhang A. Anbei ergänzende Erläuterungen HPQ Seite 6 von / 2015

7 b) Fristen Arbeitsschritt (z.bsp.) Downloads der Antragsunterlagen von Einkaufsportal Antrag bearbeiten, Unterlagen komplettieren, zusammenstellen und zur Prüfung einreichen Prüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit, Zulassung zum HPQ Verfahren, Zwischeninfo an Antragsteller Nachbearbeitung / Ergänzung der Antragsunterlagen nach Erhalt der Info durch QS DBAG Eingang kompletter Antragsunterlagen, Benachrichtigung Antragsteller, Beginn Dokumentenprüfung und Vorbereitung Betriebsprüfung durch QS DBAG Abschluss Dokumentenprüfung und Vorbereitung Betriebsprüfung durch QS DBAG Betriebsprüfung je Fertigungsstandort (An- und Abreisen bzw. Zwischenzeiten nicht berücksichtigt) Abschluss der Betriebsprüfung je Fertigungsstandort, HPQ Urkunden + Abrechnung vorbereiten, Meldung der Ergebnissen Versenden der HPQ Urkunden und Rechnungen an Antragsteller, Veröffentlichung im Internet Meldung der Abarbeitung der Feststellungen aus der Betriebsprüfung durch den Antragstellen Meldung von Veränderungen gegenüber den Grundlagen des durchgeführten HPQ Verfahren an die QS DBAG Meldung / Terminabstimmung zur Regelüberwachung, Verlängerung bzw. Re-Qualifizierung der HPQ an die QS DBAG Entfernung der HPQ Urkunden im Falle der Rücknahme/-gabe bzw. Entzug der HPQ sowie alle öffentlich wirksam ausgestellten Bescheinigungen und Hinweise auf ihren Besitz durch den HPQ Inhaber. Aktivitäten durch Antragsteller QS DBAG O X X AT 3 Monate nach dem Termin der Betriebsprüfung Sofort (innerhalb von max. 5 AT) 2 Monate (vor Ablauf Termin bzw. Gültigkeit der HPQ) 2 Monate (nach Rücknahme/- gabe bzw. Entzug der HPQ) X + 20 AT X AT X AT bis 30 AT 1AT X AT bis 10 AT X AT bis 30 AT Bei Abweichungen von den o.g. Fristen bzw. hier nicht benannte Termine / Fristen sind erforderliche Ab- bzw. Zustimmungen durch den Antragsteller mit der QS DBAG durchzuführen. Legende: AT = Arbeitstage, X = Datum - Eingang kompletter Antragsunterlagen bei QS DBAG X 1 = Datum - Benachrichtigung durch QS DBAG X 2 = Datum - Eingang kompletter Antragsunterlagen bei QS DBAG X 3 = Datum - Nach Abschluss Betriebsprüfung an letztem Fertigungsstandort 6. Elemente der HPQ 1. Betriebsprüfung (Hauptelement der Qualifizierung) Überprüfung der Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s (vor Ort in der / den Fertigungsstätte (n)) entsprechend des angestrebten Geltungsbereichs, sowie die entsprechenden personellen und materiellen Ressourcen. (betreffende QMS - Dokumente zur Vorabprüfung zusenden, siehe dazu auch Punkt 3) HPQ Seite 7 von / 2015

8 2. Prüfung des Produktes (Prüfung der Wirksamkeit am Projekt. Ergebnis der letzten Bewertung wird bei Ergebnis der HPQ berücksichtigt.) Fachtechnische Prüfung von (QS- Planung, Werkstattplanung Stahlbau, Korrosionsschutzplanung (nächstmögliches, aktuelles Projekt) Auswertung vorhandener Projektbewertungen (siehe dazu Anhang B, soweit vorliegend bzw. erfolgt) 3. Bauteilprüfung, Betriebsversuche, wenn erforderlich. (dito Anmerkung zu Punkt 2) Die Anforderungen an die genannten Elemente leiten sich aus den zusätzlichen Anforderungen der RIL 804 (betreffende Module) und der DBS ab. Die einzelnen Elemente werden jeweils an Hand von Checklisten abgearbeitet, ausgewertet und zu einem Endergebnis zusammengeführt. 7. Zertifikat Auf der Basis einer vorhandenen Zertifizierung gemäß DIN EN (Werkseigene Produktionskontrolle und Schweißen) wird über die erfolgreich durchgeführte bezogene Produktqualifikation eine Urkunde EXC3DB (s. Anhang B) gemäß DBS mit einem Geltungsbereich und einer Gültigkeitsdauer ausgestellt. Das Zertifikat kann in weiteren Sprachen (englisch bzw. französisch) kostenpflichtig bestellt werden. Der HPQ - Status eines s wird öffentlich zugänglich gemacht und dem Eisenbahnbundesamt zur Kenntnis gegeben. Wird die Qualifikation entzogen (vgl. Punkt 4) hat der alle öffentlich wirksam ausgestellten Kopien der HPQ Zertifikate sowie deren Hinweise auf ihren Besitz sofort zu entfernen. 8. Geltungsbereich Der Geltungsbereich orientiert sich an den maßgebenden Kapazitäten der betrieblichen Infrastruktur, wie z. B. Hebezeuge, Fertigungseinrichtungen bzw. dem Produktspektrum des Unternehmens. Auf Antrag des s kann der Geltungsbereich der HPQ erweitert oder verändert werden, wenn die Voraussetzungen für die bezogene Produktqualifikation weiterhin gegeben sind. Die notwendigen Maßnahmen sind im Einzelfall festzulegen. 9. Gültigkeitsdauer Die Gültigkeitsdauer der HPQ wird auf 3 hre festgesetzt. Während der Gültigkeitsdauer können Regelüberwachungen und / oder Projektbewertungen durchgeführt werden (s. dazu Abschnitt 10 und 11). Änderungen (vgl. Punkt 4) sind durch den HPQ Inhaber sofort der ausstellenden Stelle diese HPQ anzuzeigen. Die Gültigkeit der Zertifizierung (DIN EN [Werkseigene Produktionskontrolle und Schweißen] EXC 3 bzw. EXC4) nach Rezertifizierung, etc. ist durch den Inhaber der Qualifizierung nach DBS EXC3DB der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung rechtzeitig anzuzeigen. Mindestens zwei Monate vor Ablauf der Gültigkeit der HPQ bzw. vor dem Termin der nächsten Überprüfung hat der, bei Verlangen auf Verlängerung dieser HPQ, mit der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung die entsprechende Termine und Modalitäten einer Verlängerung abzustimmen. Wenn nach Ablauf der Geltungsdauer der HPQ kein Antrag zur Re-Qualifizierung gestellt wird, verliert die HPQ ihre Gültigkeit und erlischt. Im Falle eines Eigentümerwechsels kann, sofern ein entsprechender Antrag vorliegt, eine bestehende Qualifikation auf ein anderes Unternehmen übertragen werden. Voraussetzung ist, dass sich der entsprechende Inhalt und die Bedingungen, die zur Qualifikation führten, nicht geändert haben. HPQ Seite 8 von / 2015

9 10. Projektbewertungen Im Rahmen der festgelegten Qualitässicherungsmaßnahmen für einzelne Produkte gem. RIL 804 und deren Module sowie der DBS können Projektbewertungen durchgeführt werden (s. dazu Anhang B). Die Durchführung einer Projektbewertung erfolgt fertigungsbegleitend im Rahmen der Fertigungsüberwachung oder im Rahmen von Regelüberwachungen und/oder Produktprüfungen. Sie wird dem angezeigt, nach deren Abschluss dokumentiert und das Ergebnis dem bekannt gegeben. Die Projektbewertungen innerhalb eines Gültigkeitszyklus der HPQ werden zur Re- Qualifizierung als Bewertungskriterium herangezogen. 11. Regelüberwachung (RÜ) Die Durchführung der Regelüberwachung richtet sich nach folgenden Grundsätzen: a) Im Rahmen der Erstqualifizierung zur bezogenen Produktqualifikation wird pauschal eine Regelüberwachung nach 1 hr vorgesehen. Finden innerhalb dieses hres laufende Fertigungsüberwachungen an Projekten statt und haben sich die Voraussetzungen zur HPQ nicht verändert kann auf eine RÜ verzichtet werden. b) Haben sich die Voraussetzungen zur HPQ während dem Gültigkeitszyklus verändert so kann die Gültigkeit der HPQ durch eine RÜ, ggf. durch ein neues HPQ Verfahren, wiederhergestellt werden. Die Veränderungen sind durch den Inhaber der HPQ zeitgerecht anzuzeigen. Der Aufwand für die RÜ etc. ist durch den Inhaber der HPQ zu tragen. c) Erfolgten bis zum Termin der RÜ keine laufenden Fertigungsüberwachungen an Projekten und haben sich die Voraussetzungen zur HPQ nicht verändert wird der Termin bis zum Projektstart eines entsprechenden Projektes ausgesetzt. Im Anschluss an das Projektanlaufbesprechung bzw. zum darauf folgenden Fertigungsüberwachungstermin werden dann die Sachverhalte zur RÜ überprüft. d) Aus besonderem Anlass kann eine RÜ, auf Antrag des Inhabers der HPQ oder auf Verlangen der QS DBAG, durchgeführt werden. Die Kosten, nach Angebot der QS DBAG, trägt der Inhaber der HPQ. 12. Kosten Der erklärt, mit der Antragstellung, gegenüber der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung die Kostenübernahme zur Durchführung der Qualifizierung - HPQ EXC3DB nach DBS Die abschließende Beauftragung, durch den, erfolgt nach Prüfung des eingereichten Antrages und der beigefügten Anlagen auf Basis eines konkreten Angebotes der QS DBAG. Bei Nichtannahme des Antrages, infolge fehlender Voraussetzungen und / oder nicht eingereichter Unterlagen bzw. Nichtbeauftragung durch den, erstattet der der QS DBAG die bis dahin erbrachten Aufwendungen (vgl. dazu Abschnitt 5 Ablauf). Die Kosten setzen sich zusammen aus den Aufwendungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der HPQ. Diese beinhalten organisatorische Arbeiten, den Prüfaufwand des / der Qualitätsprüfingenieurs (e) und eventueller Fachauditoren, sowie Kosten aus Reisetätigkeit. Bei Prüfungen im Ausland werden erhöhte Aufwendungen pauschal ausgewiesen. Weiterhin gehören dazu die Kosten für das Zertifikat und für die Veröffentlichung des HPQ Status. Die Kosten für alle Prüfungen im Rahmen des HPQ-Verfahrens sind ebenfalls vom der HPQ zu übernehmen. HPQ Seite 9 von / 2015

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11 13. Dokumenten- / Betriebsprüfung (Implementierung der Anforderungen [Tabelle 3 bis 23; Punkt 5 und 6] der DBS im QMS des s, Sicherung der entsprechenden personellen und materiellen Ressourcen entsprechend des vom Antragsteller angestrebten Geltungsbereiches.) Sofern nicht in anderen Antragsunterlagen gefordert sind durch den Antragsteller zu nachfolgenden Schwerpunkte entsprechende Dokumente und Angaben sowie maßgebende Übersichten zu personelle und technische Ressourcen zum firmeninternen QMS zur Vorprüfung zu übergeben (*.pdf Format, auf CD gebrannt). 1. Organisationsstruktur, Organigramm, Zuständigkeiten 2. qualifikationen, Zertifikate, Präqualifizierungen, u.ä. 3. Übersicht zu Personalqualifikationen - Schweißtechnik, ZfP, Korrosionsschutz 4. Qualitätssicherung, QM-Plan nach DIN ff (Muster) 5. Dokumentierte Festlegungen zur Auftragsbearbeitung, Vorbereitung, Fertigung, Kontrolle, Abnahme, und Lieferung etc. bei Projekten für die DBAG. 6. Dokumentierte Festlegungen Technisches Büro / Konstruktion (Konstruktionsprüfung, Materialbestellung, WE, Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit, etc.) 7. Angaben zu Organisation und Inhalten WPK 8. Schweißplan (Muster), Übersicht zu vorhanden Verfahrensprüfungen 9. Dokumentierte Festlegungen Stahlbau und schweißtechnische Fertigung (Werksfertigung) 10. Dokumentierte Festlegungen zur ZfP 11. Dokumentierte Festlegungen Stahlbau und schweißtechnische Fertigung (Montage) 12. Dokumentierte Festlegungen Oberflächen- / Korrosionsschutz 14. Projektbezogenen Einzelmontage Zweck und Ziel Dieser Teil der HPQ zur projektbezogenen Einzelmontage wird bei Firmen (Antragsteller) angewandt, bei welchen infolge fehlender Herstellung (Werksfertigung) und Inverkehrbringung (vgl. EN , Anhang ZA.2.3 Anmerkung 1) eine Zertifizierung zur Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN durch die notifizierte Stelle DVS ZERT GmbH nicht durchgeführt wird. Dieser Punkt gilt abweichend / ergänzend zur den Anforderungen der DBS Punkt 3.3 Baustellenregelung. Die Nicht-Zertifizierung zur Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN durch die notifizierte Stelle DVS ZERT GmbH ist durch den Antragsteller zu belegen / zu erklären. Durch diese HPQ werden reine Montagefirmen, ohne eigene stationäre Fertigungsinfrastruktur, für die Montage des Produkts Eisenbahnbrücken in Stahlbauweise, Stahlverbundbauweise sowie deren Komponenten aus einzelnen, durch einen qualifizierten vorgefertigten, Bauteilen qualifiziert. Ein gültiges Schweißzertifikat in Übereinstimmung mit EN Tabelle B.1 zum Schweißen von Stahltragwerken nach DIN EN , EXC 3 bzw. EXC4 ist Voraussetzung für die Antragstellung, Vorbereitung, Durchführung und für die Gültigkeit dieser Qualifizierung nach DBS EXC3DB. Die Konstruktions- und Herstellungsregeln sind in DBS , RIL 804 und deren Module, DB-Richtzeichnungen, und weiteren, durch Verweise gekennzeichneten Regelwerken beschrieben. Ziel dieser bezogenen Produktqualifikation ist es, sicherzustellen, dass nur Montagefirmen, durch qualifizierte im Sinne des DBS , für Baustellenmontagen im Zuständigkeitsbereich der DB AG eingesetzt werden, die in der Lage sind, die hohen Anforderungen der DB AG an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Prozessfähigkeit zu gewährleisten Antragsunterlagen, Inhalt und Umfang der HPQ projektbezogenen Einzelmontage Die im Informationsblatt bezogene Produktqualifikation nach DBS aufgeführten Anforderungen, Inhalte und Umfänge zur Beantragung, Durchführung und Abschluss der HPQ gelten, soweit diese für die projektbezogene Einzelmontage relevant sind, in vollem Umfang. HPQ Seite 11 von / 2015

12 Bestehen beim Antragsteller Unklarheiten oder Zweifel an der Wirksamkeit einzelner Punkte so hat der Antragsteller der projektbezogene Einzelmontage diese bei Antragstellung vor Beginn der Dokumentenprüfung / Betriebsprüfung mit der QS DBAG zu klären. Die Entscheidungen der QS DBAG sind dabei bindend Schweißtechnische Organisation Dieser Teil der HPQ zur projektbezogenen Einzelmontage gilt nicht für bzw. hebt nicht die Anforderungen an Schweißbetreibe auf, welche im Rahmen der Herstellung (Werksfertigung) als Schweißbetrieb mit Werk-/Nachunternehmervertrag handeln. Es gelten dort die Anforderungen der DBS Punkt Anstrich uneingeschränkt Werkseigene Produktionskontrolle und Qualitätsanforderungen Durch die Montagefirma ist für die Montageprozesse sinngemäß: Ein System der werkseigenen Produktionskontrolle (vgl. EN , Pkt. 6.3) nachzuweisen und zu dokumentieren. Die Erfüllung umfassenden Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO durch entsprechende Verfahrensbeschreibungen zu belegen sowie deren Anwendung und zu dokumentieren Konformität Durch die Montagefirma der projektbezogenen Einzelmontage ist der Abschluss der Einzel- (Bau-)teilmontage mit einer Konformitäts-/erklärung zu dokumentieren. Dabei ist die konforme Lieferung der Bauteilspezifikation durch den Auftraggeber ( im Sinne der DBS ) sowie die Erfüllung der Herstellungs-/Montageanforderungen der EN , der geltenden DB Richtlinien und dieses DBS zu bestätigen. (vgl. sinngemäß EN , Anhang A.2; Tabelle A.1) HPQ Seite 12 von / 2015

13 An Deutsche Bahn AG Beschaffung Infrastruktur Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung Caroline-Michaelis-Straße 5-11 D Berlin QS-Postfach@deutschebahn.com per Post Antrag zur Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS Vom : (Inverkehrbringer) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Tel.: Internet: Ansprechpartner: Fax: Tel. / Mobil: Bemerkungen: werk: (Betriebsstätte) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: werk: (Betriebsstätte) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: werk: (Betriebsstätte) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Bemerkungen: HPQ Seite 1 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

14 Erstqualifizierung Regelüberwachung Wiederholungsqualifizierung Nachqualifizierung infolge Änderungen der Voraussetzungen Art der Änderung Die Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS wird für nachfolgende Stahltragwerke und Bauteile beantragt. (vgl. DBS Tab. 2) 1.1 Stahlüberbauten einschl. Hilfsbrücken (Baustellenfertigung und Werksfertigung) Schweißtechnische Fertigung und Korrosionsschutz 1.2 Bauteile für Stahl-Beton-Verbundbrücken 1.3 Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern 2.1 Brückenlager einschl. Festhaltekonstruktion 2.2 Sonderbrückenlager 2.3 Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen nach Ril Standardisierte und komplexe Auflagerkonstruktionen von Hilfsbrücken und Eisenbahnbrücken gemäß Ril , Abschnitt 4, Absatz (4) Aussteifungen gemäß Ril , Abschnitt 4, Absatz (5) 2.8 Steuerstabkonstruktionen Hinweise: Sofern Bauteile der Ausführungsklassen EXC2 und EXC3 durch Schweißen mit einer Brücke verbunden werden, ist für die Herstellung dieser Verbindung die Ausführungsklasse EXC3DB erforderlich. Die höheren Anforderungen, welche sich aus der Ausführungsklasse EXC3DB ergeben, sind dann bei der Verbindung des Bauteils mit der Brücke durch den AN zu erfüllen. Die Herstellung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den genannten Ausführungsklassen darf nur durch solche auf der Baustelle erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle auch die Montage berücksichtigt und die durch eine akkreditierte Stelle entsprechend DIN EN zertifiziert worden sind und die über eine bezogene Produktqualifikation (HPQ; nur bei EXC3DB) verfügen. HPQ Seite 2 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

15 Angaben zum 1. Zertifizierungen / Qualifizierungen seit wann gültig bis Bemerkung Zertifikat EXC 3 Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle EXC 4 (nach EN ) Schweißzertifikat in Übereinstimmung mit EN Tabelle B.1 zum Schweißen von Stahltragwerken nach DIN EN EXC 3 EXC 4 DIN , Klasse E (im Rahmen der auslaufenden Gültigkeit) HPQ , EXC 3 DB EN ISO DIN EN IS 9001 Präqualifikation (durch Einkauf DBAG) sonstige 2. Fertigung Werk / Montage Einzelfertigung Serienfertigung Eigene Prozesse Planung / Bemessung / Konstruktion Anarbeitung (Sägen, Fräsen, Bohren, etc.) Schweißen Wärmebehandlung / Flammrichten Zerstörungsfreie Prüfung Verbindungsmittel Korrosionsschutz Montage weitere HPQ Seite 3 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

16 Prozesse in Untervergabe Planung / Bemessung / Konstruktion Anarbeitung (Sägen, Fräsen, Bohren, etc.) Schweißen Wärmebehandlung / Flammrichten Zerstörungsfreie Prüfung Verbindungsmittel Korrosionsschutz Montage weitere Leistungen durch Werk-/ Nachunternehmervertrag (vgl. DBS Pkt. 5.3) Welche? Schweißbetrieb im Besitz der HPQ nach DBS Zustimmung des Auftraggebers (projektbezogen) liegt vor. Überwachungsnachweise der Schweißaufsicht liegen vor. Bemerkungen: HPQ Seite 4 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

17 3. Personal 3.1 Schweißaufsicht Verantwortliche Schweißaufsicht Herr (vgl. DBS Pkt ) Vertreter Schweißaufsicht Herr Unterstützung Schweißaufsicht Herr Herr Herr geb.: geb.: geb.: geb.: geb.: Die verantwortliche Schweißaufsicht für die Ausführungsklassen EXC3 und EXC3DB ist dauerhaft durch den Schweißbetrieb beschäftigt. (vgl. DBS Pkt ) Erfahrungen als Schweißaufsicht in der Fertigung von Eisenbahnbrücken und/ oder sonstigen Ingenieurbauwerken mit mindestens drei hren liegen vor. (vgl. DBS Pkt ) Anforderungen der Schweißtechnische Organisation nach DB Standard Pkt. 5.3 sind erfüllt? 3.2 Schweißer und Bediener Qualifikationen beinhalten alle Schweißprozesse, Werkstoffgruppen, Nahtarten und Schweißpositionen die in der Fertigung (Montage) gebraucht werden. Liste 3.3 Prüfpersonal Stufe Anzahl eigenes Bemerkungen: Liste Prüfpersonal für VT Prüfpersonal für PT Prüfpersonal für MT Prüfpersonal für ET Prüfpersonal für UT Prüfpersonal für RT Prüfpersonal ist eingewiesen einschließlich zur Beurteilung der Schweißnähte auf Einhaltung der Anforderungen nach Ril 804, DBS Zerstörungsfreie Prüfungen werden durch externes Prüfpersonal mit den zuvor genannten Qualifikationen nach DIN EN ISO 9712 durchgeführt werden. Liste 3.4 Personal Korrosionsschutz Qualifikation Kolonnenführer für Korrosionsschutzarbeiten nach ZTV-ING - Teil 4.3 Abschnitt 5.2 oder Gleichwertiges Liste HPQ Seite 5 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

18 4. Technische Anforderungen 4.1 Technische Ausstattung Die erforderliche technische Ausstattung entsprechend DIN EN ISO 3834 ist vorhanden. Zusätzliche technische Ausstattung für den Eisenbahnbrückenbau ist vorhanden. > überdachte, trockene, belüftete und ausreichend beleuchtete Werkstätten und Arbeitsplätze; > trockene Lagerräume für Schweißzusätze und Schweißhilfsstoffe > bei der Verarbeitung unterschiedlicher Werkstoffgruppen (z. B. nicht rostende Stähle) sind für jede Werkstoffgruppe separate Werkzeuge, Bearbeitungsmaschinen bzw. Einrichtungen zu verwenden oder diese vor der Bearbeitung zu säubern > ausreichende Energieversorgung > wenn keine geeigneten Prüfeinrichtungen und Prüfmittel für zerstörende und zerstörungsfreie Prüfungen vorhanden sind, sind vertragliche Regelungen mit einer externen Prüfstelle (Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC ) zu vereinbaren > Hebezeuge zum Transport und Drehen von Bauteilen > Arbeitsbühnen > Drehvorrichtungen, um das Schweißen in Normalposition zu ermöglichen > Spannvorrichtungen zum Schweißen von Baugruppen > Vorrichtungen zum Richten > Schutz beim Arbeiten mit nicht rostenden Stählen, um Staub, Spritzer, Gase und Rauch fern zu halten, die die Korrosionsbeständigkeit des Grundwerkstoffs oder die Qualität der Schweißnaht reduzieren könnten 4.2 Qualifizierung von Prozessen Schneidverfahren (nach Abschnitt und der DIN EN ) Lochungsprozesse (nach Abschnitt der DIN EN ) Flammrichtverfahren (nach Abschnitt der DIN EN ) Schweißverfahren (nach Tabellen 12 und 13 der DIN EN bzw. Abschnitt 7.4.1) Sacklochverbindungen bzw. besonderer Verbindungsmittel und Befestigungsverfahren (nach Abschnitt der DBS bzw. 8.9 DIN EN ) Reinigungsprozesse mittels Strahlen (nach Anhang F 2.1 der DIN EN ) HPQ Seite 6 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

19 4.3 Kran.- bzw. Hebezeugkapazität Hallenkrane ermöglichen die schweißtechnische Herstellung (Werksfertigung) für Komponenten bis zu einer Einzelmasse von Die Erhöhung der Einzelmasse (Werksfertigung) nach gesondertem technologischen Konzeptes ist möglich bis t t 4.4 Dokumentierte Verfahrensbeschreibungen, Ausführungs- und Arbeitsanweisungen, etc. Handhabung aller empfangenen und ausgestellten Ausführungsaufzeichnungen, einschließlich Nennung des aktuellen Revisionsstandes, der Verhinderung des Einsatzes firmeninterner Dokumente oder Dokumenten von Unterauftragnehmern, die ungültig oder veraltet sind. (vgl. DIN EN , Anhang C 2.3.1) Verfahren zu Änderungen bei bereits vereinbarten Ausführungsunterlagen. (vgl. DIN EN , Abschnitt 4.1.1) Freigabe / Ablehnung von Ausführungsunterlagen. (vgl. DIN EN , Anhang C.2.4) Verfahrensanweisungen zur Durchführung von Kontrollen und Prüfungen im Rahmen der WPK, einschließlich der daraus resultierenden Maßnahmen für die zu verwendeten Konstruktionsmaterialien. die Betriebsausrüstung, den Produktionsprozess und die hergestellten Bauteile. (vgl. DIN EN , Abschnitt 6.3.1) Prüfung der Berechnungen und Prüfung auf Übereinstimmung mit den Entwurfsvorgaben. (vgl. DIN EN , Abschnitt 6.3.4) Ausführungsanweisung für das kombinierte Vorspannverfahren bzw. modifizierte Drehmomentverfahren. (vgl. Abschnitt der DBS ) Arbeitsanweisungen zum Korrosionsschutz (vgl. DIN EN , Anhang F. 1.4) Festlegungen zu Vermessungsverfahren und Genauigkeit sowie Festlegungen zu Aufzeichnungen. (vgl. DIN EN , Abschnitt ) Produktbewertung die sicherstellen das die zu bestätigenden Werte bzw. Klassen für alle Eigenschaften eingehalten worden sind. (vgl. DIN EN , Abschnitt und Tab. 2) Verfahrensbeschreibung zu allen Kontroll- und Prüfmaßnahmen. (vgl. DIN EN , Abschnitt 12.1) Verfahren zum Umgang mit nichtkonformen Produkten. (vgl. DIN EN , Abschnitt 6.3.8) Verfahrensbeschreibungen zu technischen Anforderungen im Hinblick auf die Arbeitssicherheit bei der Montage. (vgl. DIN EN , Abschnitt 4.2.3) Qualitätsmanagementplan. (vgl. DIN EN , Abschnitt und Anhang C) Schweißplanplan. (vgl. DIN EN , Abschnitt 7.2 ) HPQ Seite 7 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

20 Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und beigefügten Anlagen wird bestätigt. Der erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten elektronisch erfasst werden. Der erklärt gegenüber der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, D Berlin (QS DBAG) die Kostenübernahme (a` 87,00 /h) zur Durchführung zur Qualifizierung - HPQ EXC3DB nach DBS Die abschließende Beauftragung, durch den, erfolgt nach Prüfung des eingereichten Antrages und der beigefügten Anlagen auf Basis eines konkreten Angebotes der QS DBAG. Bei Nichtannahme des Antrages, infolge fehlender Voraussetzungen und / oder nicht eingereichter Unterlagen bzw. Nichtbeauftragung durch den, erstattet der der QS DBAG die bis dahin erbrachten Aufwendungen. Ort: Datum: Unterschrift Geschäftsführung Verantw. Schweißaufsicht Name Anlagen: 1 Matrix zur Implementierung der Mindestanforderungen im QMS des s (ergänzt durch den ) 2 Unterlagen und Dokumente des s, entsprechender Zuordnung in der Matrix (s. Matrix Spalte 4) 3 Checkliste HPQ Fragen zur Betriebsprüfung an den (informativ zur Vorbereitung der Betriebsprüfung durch den ) 4 Unterlagen und Dokumente des s (s. Kennzeichnung in diesem Antrag) HPQ Seite 8 von 8 01 / Dem Antrag beigefügte Unterlagen, Dokumente, Zertifikate, etc. sind gescannt als Datei (pdf-format) auf Datenträger oder per zum Nachweis zu übergeben. Voraussetzung zur Durchführung der bezogenen Produktqualifikation nach DB Standard Nachweise sind dem Antrag beizufügen Nachweise sind im Rahmen der Betriebsprüfung vorzulegen

21 Antrag zur Qualifizierung HPQ EXC3DB nach DBS Projektliste nach Bauwerksarten der letzten 3 hre werk (Betriebsstätte): Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Bemerkung: Lfd.- Nr. Projekt 01EÜ B-Stadt Projekte für DBAG informativ Stahlbrücken anderer Fertigung Werk Montage Bauwerk von bis von bis Art Typ / Länge Lieferlos / Tonnage 07/ / / /2013 Eisenbahnbrücke mit Steuerstab 02Brücke C-Berg 02/ / / /2012 Straßenbrücke Bogen mit Netzwerkhänger / 60 m FÜ [QS DBAG, andere ] Bemerkungen Fachwerk / 80 m 12 / 300 t DB - eigene WP - Montage Baustelle und KoSchu durch NAN 10 / 250 t SLV 03Hilfsbrücke A-Dorf 07/ /2013 Auflager HiBrü nach Tab. 2, t DB - Einbau in Speerpause HPQ Seite 1 von 1 01 / 2015

22 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s : (Inverkehrbringer) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Tel.: Internet: Ansprechpartner: Fax: Tel. / Mobil: Bemerkungen: werk: Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: werk: Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: werk: Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Bemerkungen: Hinweise zum Ausfüllen der Matrix (Spalte 4) durch den Durch den sind hier die dokumentierten Festlegungen zur Berücksichtigung bzw. Bearbeitung der entsprechenden Abschnitte der DBS im firmeneigenen Qualitätsmanagementsystem anzugeben. Das kann erfolgen, z.b.: * im QM-, Fertigungs- oder Schweiß Handbuch, * in entsprechenden Verfahrensbeschreibungen, Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Checklisten o.ä., Die durch den aufgeführten Unterlagen sind mit der ausgefüllten Matrix der QS DBAG, als pdf- Datei ( ), zur Dokumentenprüfung zu übergeben. An Hand der Unterlagen muss nachvollziehbar sein wer?, wann?, was? wie?, mit welchem Ergebnis? sowie wie dokumentiert? in den einzelnen Fertigungsprozesse (Auftragseingang, Machbarkeit, Planung, Beschaffung / Einkauf / Wareneingang, Vorbereitung, Fertigung, Prüfungen, Korrosionsschutz, Montage, Endabnahme, Auslieferung, etc.) ab-/bearbeitet. Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 1 von /2015

23 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Tabelle 3: Konstruktionsmaterialien 5.1 Eigenschaften von Produkten, die nicht durch die aufgeführten Normen abgedeckt sind Sorten, Gütegruppen und gegebenenfalls Gewichte von Überzügen und Behandlungszustände von Stahlerzeugnissen 5.33 Zusätzliche Anforderungen in Bezug auf besondere Einschränkungen für Oberflächen - Ungänzen oder für das Ausbessern von Oberflächenfehlern durch Schleifen nach DIN EN bzw. nach DIN EN bei nicht rostendem Stahl Zusätzliche Anforderungen für besondere Eigenschaften, sofern maßgebend Festigkeitsklassen von Schrauben und Muttern und Oberflächenbehandlungszustände bei Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen. Mechanische Eigenschaften für bestimmte Garnituren Umfassende Details für den Einsatz von Isolierelementen Festigkeitsklassen von Schrauben und Muttern und Oberflächenbehandlungszustände bei Garnituren für planmäßig vorgespannte Schulung der MA; Zugang zu den Normen Schulung der MA; Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Verfahren z., Schulung der MA; Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen, Schulung der MA, Zugang zu den Normen Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Schraubenverbindungen. 5.8 Zu verwendendes Verguss Material Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen 5.9 Anforderungen an Ausführungsart und Eigenschaften von Dehnfugen. Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Tabelle 13: Konstruktionsmaterialien 5.2 Wird Rückverfolgbarkeit für jedes Produkt verlangt? Sind Vorprodukte für den Stahlbau außer den in den Tabellen 2, 3 und 4 angegebenen einzusetzen? Sind andere Grenzabmaße der Dicke von Baustahlflacherzeugnissen festgelegt? Ist bei anderen Baustahlerzeugnissen und nicht rostenden Stahlerzeugnissen Klasse A für die Grenzabmaße der Dicke zu verwenden? Werden bei EXC3 und EXC3DB erhöhte Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit von Flacherzeugnissen und Profilen gestellt? b Müssen Unvollkommenheiten wie z. B. Risse und Oberflächen-Ungänzen ausgebessert werden? Schulung der MA Verfahren Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 2 von / 2015

24 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Werden Bereiche in der Umgebung von Prüfung Z-Güte Aussteifungsschottblechen oder Aussteifungen Prüfplanung hinsichtlich des Vorhandenseins von inneren Inhomogenitäten überprüft? 5.5 Sind andere Auswahlmöglichkeiten als die in Tabelle 6 gegebenen zu verwenden? Schulung der MA Zugang zu den Normen Verfahren bei Abweichungen Sind Sicherungselemente gefordert? Sind andere als den genannten Normen entsprechende Produkte einzusetzen? Verfahren bei Abweichungen UiG/ZiE Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Tabelle 4: Vorbereitung und Zusammenbau 6.2.d Bereiche, wo die Kennzeichnungsmethode keinen Einfluss auf das Ermüdungsverhalten hat. 6.2 Bereiche, wo Markierungen nicht zulässig sind oder nach dem Zusammenbau nicht sichtbar sein dürfen. 6.7 Stellen, in denen scharfe einspringende Ecken nicht zulässig sind, und zulässige Mindestradien bei dünnwandigen Bauteilen und Profilblechen. Tabelle 14: Vorbereitung und Zusammenbau 6.2 Gelten andere Anforderungen für Hartprägungen, gestanzte oder gebohrte Markierungen? Ist bei unlegierten Stählen die Härte der Schnittflächen festgelegt? 6.10 Ist, und wenn ja in welchem Umfang, ein probeweiser Zusammenbau zu verwenden? Schulung der MA Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Verfahren bei Abweichungen Schulung der MA Zugang zu den Normen Schulung MA Schulung MA Tabelle 22: Spezifischen Anforderungen - Zusammenbau -für die Ausführungsklasse EXC3DB (EXC3 undexc2) Thermisches Schneiden Werksplanung Verfahrensprüfung Flammrichten Werksplanung Verfahrensprüfung Ausführung von Löchern Schulung der MA 6.7 Ausschnitten Schulung der MA Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 3 von / 2015

25 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Zusammenbau (Aufdornen) Schulung der MA Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Tabelle 5: Schweißen Bereiche, wo das Anschweißen von Montagehilfen nicht zulässig ist Verwendung von geschweißten Montagehilfen bei EXC3 und EXC3DB Die Stellen von Stumpfnähten, die in Stumpfstößen eingesetzt werden (Bedarfsstöße) Abmessungen der Löcher für Schlitz- und Lochnähte Kleinste sichtbare Breite einer Lichtbogen- Punktschweißung Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Anforderungen für andere Schweißnahtarten Schulung der MA Anforderungen an das Schleifen und Nachbearbeiten der fertigen Schweißnahtoberflächen 7.6 Zusätzliche Anforderungen an Schweißnahtgeometrie und Nahtquerschnitt Oberflächenbehandlungszustand der Schweißzonen bei nicht rostenden Stählen Tabelle 15: Schweißen 7.3 Ist der Einsatz anderer Schweißprozesse ausdrücklich erlaubt? Werden besondere Schweißlagebedingungen für Heftnähte gefordert? b Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 4 von / 2015 Sind Kerbschlagbiegeprüfungen erforderlich? Verfahrensprüfung Sind Arbeitsprüfungen erforderlich?, Doku- Arbeitsprüfungen Dürfen verbleibende Schweißbadsicherungen aus Stahl bei einseitigen Schweißnähten nicht eingesetzt werden? Müssen Anlauffarben, die sich bei nicht rostendem Stahl während des Schweißens bilden, entfernt werden? Schulung der MA

26 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Brauchen beim Schweißen entstandene Schlackenreste nicht entfernt zu werden? Schulung der MA Tabelle 22: Spezifischen Anforderungen -Schweißen - für die Ausführungsklasse EXC3DB (EXC3 undexc2) Qualifizierung des Schweißverfahrens Nachweise und Gültigkeit Schweißer und Bediener Nachweise und Gültigkeit Schweißaufsicht Nachweise und Gültigkeit Schweißnahtvorbereitung Schulung der MA Montagehilfen Schulung der MA Heftnähte Schulung der MA Stumpfnähte Allgemeines Einseitige Schweißnähte Schulung der MA Ausführung von Schweißarbeiten Schulung der MA 7.6 Abnahmekriterien Schulung der MA Punkt 5: Qualitätsanforderungen an den Schweißbetrieb bei EXC3DB und EXC Prüfpersonal Schulung der MA 5.2 Technische Anforderungen Nachweis DIN Schweißtechnische Organisation Zuständigkeiten Schulung der MA 6. Konstruktionsvorgaben_1 EXC3DB, EXC3, EXC2 Werkstattplanung Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Tabelle 6: Mechanische Verbindungsmittel Abschnitt Nacharbeit erforderlich Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 5 von / 2015

27 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Abmessungen und Stahlsorten von Schulung der MA Unterlegblechen bei Langlöchern und übergroßen Löchern Abmessungen und Stahlsorten von Keilscheiben 8.4 Bereich von Kontaktflächen in planmäßig vorgespannten Verbindungen 8.9 Anforderungen und alle für den Einsatz besonderer Verbindungsmittel und Befestigungsverfahren erforderlichen Verfahrensprüfungen 8.9 Anforderungen an den Einsatz von Sechskant- Injektions-Schrauben Tabelle 16: Mechanische Verbindungsmittel Sind Scheiben in Verbindungen mit nicht planmäßig vorgespannten Schrauben erforderlich? Bestehen Einschränkungen hinsichtlich der Anziehverfahren nach Tabelle 20? Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Schulung der MA Punkt 6: Konstruktionsvorgaben für die Ausführungsklassen EXC3DB, EXC3 und EXC2 6.2 Konstruktionsvorgaben EXC3DB, EXC3, EXC2 Schulung der MA Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Tabelle 7: Montage Bezugstemperatur für das Ausrichten und Vermessen des Stahltragwerks Tabelle 17: Montage Ist ein Ausgleichen der Auflagersetzung nicht akzeptabel? Sind die Ausgleichsmuttern auf den Ankerschrauben unter der Fußplatte zu entfernen? Schulung der MA Dürfen bei Brücken Futterbleche verbleiben? Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 6 von / 2015

28 Checkliste HPQ Matrix Implementierung der Anforderungen des DBS im QMS des s Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Ist eine Behandlung des Stahltragwerks, der Lager und Betonoberflächen vor dem Vergießen erforderlich? c Muss Stampfen und Verdichten mit ordnungsgemäß fixierten Abstützungen erfolgen? Tabelle 22: Spezifischen Anforderungen -Montage - für die Ausführungsklasse EXC3DB (EXC3 undexc2) Handhabung und Lagerung auf der Baustelle Passgenauigkeit und Ausrichtung Kurzbeschreibung Schwerpunkte (Kann durch den anders definiert sein.) Abschnitt in unterlagen dokumentiert berücksichtigt (durch auszufüllen!) Vermerke durch Auditor Ausreichend Abschnitt Nacharbeit erforderlich Tabelle 8: Oberflächenschutz 10.1 Anforderungen, die das aufzubringende besondere Beschichtungssystem berücksichtigen 10.2 Vorbereitungsgrad von Oberflächen oder die Schutzdauer des Korrosionsschutzes und die Korrosivitätskategorie 10.6 Maßnahmen zum Abdichten der betroffenen Stellen, wo mechanische Verbindungsmittel die Wandung von abgedichteten eingeschlossenen Hohlräumen durchdringen 10.9 Verfahren und Umfang von Reparaturen nach dem Schneiden oder Schweißen Reinigungsverfahren, Anforderungen an die Reinigung und Reinigungsumfang von nicht rostenden Stählen Qualifikation Tabelle 18: Oberflächenschutz 10.1 Wird ein Korrosionsschutz gefordert? 10.2 Gilt für EXC2, EXC3, EXC3DB und EXC4 ein anderer Vorbereitungsgrad als P1? 10.2 Tab. 22 Ist der Vorbereitungsgrad P2 oder P3 für Korrosivitätskategorien oberhalb von C3 anzuwenden, wenn die Schutzdauer des Korrosionsschutzes 15 hre übersteigt? Datei HPQ-Matrix-QMS-Doku_Firma-2015 Seite 7 von / 2015