DO & CO RESTAURANT UND CATERING

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3 DIE DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN IM BETEILIGUNGS- PORTFOLIO DER RAIFFEISEN-HOLDING NÖ-WIEN DECKEN EIN WEITES FELD AB. DAZU ZÄHLEN GASTRONOMIE, IMMOBILIENVERMITTLUNG UND AGENTUREN EBENSO WIE EIN REISEBÜRO. DO & CO RESTAURANT UND CATERING Die DO & CO Restaurants & Catering AG (DO & CO) ist als Gourmet Entertainment Company mit Aktivitäten in mehr als 15 Ländern tätig. Als one shop partner steht DO & CO in den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges, Hotel & Bars nicht nur für höchste kulinarische Genüsse und Qualität, sondern ist auch für gute Konzeption, Organisation und Vermarktung verantwortlich. Die Attila Dogudan Privatstiftung ist seit dem Börsegang im Juni 1998 Mehrheitseigentümer an der DO & CO Restaurants & Catering AG und hält derzeit 53,6 % der Aktien. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reduzierte Ende 2006 ihren über die DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH (eine 100%ige Tochtergesellschaft) gehaltenen Anteil von 32,9 % an der DO & CO Restaurants & Catering AG auf rund 24,5 %, um den free float an der Börse zu erhöhen. In der Division Airline Catering wurden im vergangenen Geschäftsjahr 20 internationale Fluglinien, darunter Austrian Airlines, Lauda Air, British Airways, Emirates und Qatar Airways betreut. Die Ausweitung dieses DO & CO Geschäftsfeldes ist insbesondere auf den Zugewinn zahlreicher Neukunden am Standort New York sowie bestehender Airline-Partner für weitere DO & CO Standorte zurückzuführen. DO & CO UMSATZ IM JAHRESVERGLEICH in EUR Mio Auch die Division International Event Catering kann auf eine positive Geschäftsentwicklung zurückblicken. DO & CO etablierte sich weltweit als einer der Anbieter im Betrieb der VIP-Hospitality bei Sportgroßveranstaltungen. Im Jahr 2006 betreute das Unternehmen neben 17 Formel-1-Rennen u.a. Gäste beim America s Cup in Valencia und beim Champions-League-Finale in Paris Die Division Restaurants, Lounges, Hotel & Bars ist das ursprüngliche Seg- 50 ment des Unternehmens. Die DO & CO Restaurants werden als Flagship 98,2 134,3 142, Stores geführt und zeigen die gesamte Bandbreite des Produktportfolios. Das Geschäftsjahr 2005/06 stand im Zeichen einer Vielzahl von Projekten. Am Wiener Stephansplatz wurde das erste DO & CO Hotel errichtet. Erfolgreich 106 DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN

4 war das Unternehmen auch auf dem englischen Markt, es bekam den Zuschlag für die Gastronomie des British Museums in London. Mit der Eröffnung des Café Glockenspiel in Salzburg und der Präsentation eines modernen und internationalisierbaren Demelkonzepts wurde auch für die Marke Demel der Grundstein für eine weitere Expansion gelegt. Das Geschäftsjahr 2005/2006 war eines der der DO & CO Gruppe. Mit einem Gesamtumsatz von EUR 142,2 Mio. (VJ: 134,3 Mio.) konnte der höchste Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt werden. Das EBIT belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf EUR 4,2 Mio., die EBIT-Marge auf 3 %. Den größten Umsatzanteil hält die Division Airline Catering mit DO & CO IST MIT DEN DREI GESCHÄFTSBEREICHEN 52,6 %, gefolgt von der Division International Event AIRLINE CATERING, INTERNATIONAL EVENT CATERING Catering mit 25 % sowie der Division Restaurants, UND RESTAURANTS, LOUNGES, HOTELS & BARS IN 15 Lounges, Hotels & Bars mit einem Anteil von 22,4 %. LÄNDERN WELTWEIT TÄTIG. Insgesamt beschäftigte das Unternehmen Mitarbeiter. Im 1. Halbjahr 2006/2007 (1. April 2006 bis 30. September 2006) verzeichnete das Unternehmen eine Umsatzsteigerung um 50,3 % auf EUR 105,24 Mio., das EBIT stieg von EUR 3,81 Mio. auf EUR 4,90 Mio RAIFFEISEN IMMOBILIEN VERMITTLUNG Die RAIFFEISEN IMMOBILIEN VERMITTLUNG GES.M.B.H. (RIV) ist mit ihrer 100%igen Tochter Waldviertel Immobilien-Vermittlung GmbH. (WIV) ein kompetenter Partner bei Immobilienfragen. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist mit 85 %, die Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband reg.gen.m.b.h mit 15 % an der RIV beteiligt. Im Geschäftsjahr 2006 wurden 45 Baugrundstücke, 126 Wohnhäuser, 77 Eigentumswohnungen, 24 Gewerbeobjekte und drei Zinshäuser mit einem Verkaufsvolumen von rund EUR 33 Mio. verwertet. Das ergab eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr auf rund EUR 1,9 Mio. Der Bereich Immobilienbewertung konnte ebenfalls auf 207 erstellte Bewertungsgutachten (Bewertungsvolumen EUR 153 Mio.) ausgebaut werden. Die neuen Kooperationen, einerseits mit den niederösterreichischen Raiffeisenbanken und andererseits mit einigen Unternehmen der Raiffeisengruppe, unterstützt durch die zweite Tranche der Werbekampagne in Niederösterreich, waren ein durchschlagender Erfolg. Der Bekanntheitsgrad der DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN 107

5 RIV in Niederösterreich konnte dadurch wesentlich erhöht werden. Für das kommende Jahr ist geplant, das Vertriebsnetz gemeinsam mit den Unternehmen der Raiffeisengruppe weiter auszubauen und somit die Immobilienkompetenz im Bereich Beratung, Finanzierung und Vermittlung zu bündeln. Ebenso soll der Bekanntheitsgrad in Wien gehoben und das Marktsegment Gewerbeimmobilien verstärkt bearbeiten werden. MARKANT WERBEAGENTUR Die markant werbeagentur gmbh (markant) ist Full-Service-Dienstleister im Bereich integrierter Marktkommunikation mit einem Leistungsportfolio von strategischer Marketingberatung, klassischer Werbung, PR und Eventmanagement. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist mit 99,6 % Hauptgesellschafter von markant. Im Jahr 2006 setzte markant für die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien u.a. die Generalversammlung, den Wettbewerb für Wein und Kunst Vinum et Litterae zum Thema Kurzfilm sowie den Geschäftsbericht DAS LEISTUNGSPORTFOLIO DER MARKANT WERBE- um. Für die RLB NÖ-Wien wurden u.a. die Kommunikationskampagnen Private Banking und AGENTUR REICHT VON STRATEGISCHER MARKETING- BERATUNG ÜBER KLASSISCHE WERBUNG UND PR BIS HIN Nachbar schafft Hilfe realisiert sowie der Geschäftsbericht gestaltet. Kommunikations-Schwer- ZUM EVENTMANAGEMENT. punkte waren außerdem die Media-Umsetzung der RLB- Pensionsvorsorge. Ebenso konnte die österreichweite Imagekampagne für die Raiffeisen Immobilien Vermittlung erfolgreich fortgesetzt werden. Die Event-Formate Hydrokultur, Kabarett & Comedy und Crazy Crossing konnte markant 2006 mit den langjährigen Partnern aus Medien und Wirtschaft zum Erfolg führen. Zu den weiteren Höhepunkten im Eventbereich zählten die letzte Gala von Austria 3 in Krems sowie die Mitarbeiter-Kick-Off -Veranstaltung im Rahmen des Weltspartags. markant hat im vergangenen Jahr die dynamische Entwicklung durch neue Etat-Gewinne fortgesetzt. Renommierte Unternehmen wie AVIS Autovermietung, Österreichische Post AG, café+co International Holding, Österreichisches Bundesheer, Wien Holding, Mozarthaus Vienna und Central Danube Region legten ihre Kommunikationsagenden in die Hände von markant. markant erwirtschaftete im Jahr 2006 mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 8,5 Mio. 108 DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN

6 AMI PROMARKETING Die AMI Promarketing Werbe- und Handelsgesellschaft mbh (AMI) zählt zu den führenden österreichischen Agenturen im Bereich Sport-, Kultur- und Eventmarketing. Das Leistungsangebot reicht von der Konzeption, Organisation und Betreuung diverser Veranstaltungen über Präsentationen und Promotions bis hin zu umfassenden Kreativ- und Consultingleistungen im Bereich Eventmarketing. Zu den Agenturkunden zählen u.a. die Zentrale Raiffeisenwerbung, das Land NÖ, die Kronen Zeitung, UNIQA und das Verwaltungs- und Kongresszentrum Kloster UND in Krems. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist indirekt mit 45 % an AMI beteiligt. Die Projekthighlights 2006 im Bereich Sport stellten die werbliche Umsetzung bei der UCI-Rad-Straßen-WM in Salzburg und im alpinen Ski-Weltcup dar. Wie schon im Vorjahr übernahm AMI für das höchstdotierte europäische Damengolfturnier die Sponsorenbetreuung und Promotion. Für das Prestigeprojekt Sport.Land.NÖ wurden Kreativ-, Beratungsund Umsetzungsleistungen im Bereich Sportmarketing erbracht. Kulturelle Eventschwerpunkte bildeten im Jahr 2006 der Festakt zum niederösterreichischen Landesfeiertag im Schloss Grafenegg, die Feierlichkeiten zur Sonnenwende in der Wachau und die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag von NÖ Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Im Rahmen der Robbie-Williams- Konzerte war AMI für die werbliche Optimierung für den Raiffeisen Club verantwortlich.... AMI IST IN ÖSTERREICH EINE DER FÜHRENDEN AGENTUREN IN DEN BEREICHEN SPORT-, KULTUR- UND EVENTMARKETING.... AMI Promarketing erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von EUR 2,61 Mio. Das Team von AMI bestand 2006 aus elf Mitarbeitern RAIFFEISEN REISEBÜRO Die Raiffeisen Reisebüro GmbH (Raiffeisen Reisen) ist einer der größten Reisenahversorger in Ostösterreich und ist in den drei Geschäftsfeldern Retail (klassischer Verkauf von Reisen und Dienstleistungen), als Reiseveranstalter von Rundreisen und Incentive-Anbieter sowie als Incoming-Agentur durch die 51-%-Beteiligung bei Pegasus Incoming GmbH tätig. Seit Februar 2006 ist die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Alleineigentümer von Raiffeisen Reisen. DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN 109

7 Die Zusammenarbeit zwischen Raiffeisen Reisen und den Raiffeisenbanken läuft sehr zufriedenstellend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde diese mit zahlreichen vielversprechenden Cross-Selling-Aktivitäten zum Vorteil beider Seiten intensiviert. Die seit dem 4. Quartal 2005 eingesetzte Neuausrichtung des Unternehmens wurde 2006 u.a. mit einem umfangreichen Schulungsprogramm im Retailbereich erfolgreich umgesetzt. RAIFFEISEN REISEN IST EINER DER GRÖSSTEN REISENAHVERSORGER IN OSTÖSTERREICH. Im Bereich Reiseveranstalter konnte die Marktstellung für Studienreisen nach Indien/China/Südostasien weiter ausgebaut werden. Besonders Indien- Reisen hatten eine Über-Plan-Entwicklung von plus 43 % zu verzeichnen. Die neue Frühjahrs- und Herbst-Produktphilosophie mit Schwerpunktsetzung am Markt entwickelte sich erfreulich. Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Frühjahrsschwerpunkt (Städteflüge) im Herbst wiederholt. Der Herbstschwerpunkt (Charterflüge nach Bordeaux) verlief erfolgreich. Die Mehrheitsbeteiligung an Pegasus Incoming GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2006 exzellent mit einer Umsatzsteigerung von über 35 % entwickelt, der Markteinstieg in Osteuropa im 3. Quartal zeigte bereits erste Erfolge. Im Geschäftsjahr 2007 liegt der strategische Fokus auf Qualität im Kundenbeziehungsmanagement, Multichannel-Verkauf (stationärer Vertrieb, Internetvertrieb, Cross-Selling im Sektor), Platzierung der Eigenprodukte zur Stärkung und besseren Abgrenzung zum Mitbewerb des Retails. Im Jahr 2006 waren bei Raiffeisen Reisen 110 Mitarbeiter und bei Pegasus Incoming 40 Mitarbeiter beschäftigt, die gemeinsam einen Umsatz von rund EUR 65 Mio. erwirtschafteten. LBG WIRTSCHAFTSTREUHAND ÖSTERREICH LBG Wirtschaftstreuhand Österreich (LBG) berät mit 400 Mitarbeitern, davon 50 Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern, Klienten an 30 Standorten in acht Bundesländern. Das Leistungsspektrum reicht von Steuerberatung über die Erstellung von Jahresabschlüssen, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalverrechnung und Buchhaltung bis hin zu Gutachten und Wirtschaftsprüfung. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hält an der LBG 45 %. 110 DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN

8 Der Klientenkreis der LBG stammt aus den Bereichen Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie, den freien Berufen und aus dem Bereich Agrar & Bioenergie. Mit einem Umsatz von EUR 25,9 Mio. im Geschäftsjahr 2005/06 ist sie die führende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Beratung von Klein- und Mittelbetrieben in Österreich. Ziel ist der konsequente weitere Ausbau dieser Marktposition durch für Unternehmer relevante Beratungsleistungen DZR Die DZR Immobilien- und Beteiligungs GmbH (DZR) fungiert zum einen in Zusammenarbeit mit ihren Tochtergesellschaften als Serviceunternehmen in den Geschäftsbereichen Immobilienverwaltung, Mitarbeiterverpflegung von hoher Qualität, Veranstaltungen bzw. Banketts und Beherbergung. Zum anderen ist die DZR Beteiligungsholding für Beteiligungen, wo sie als 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Holding NÖ- Wien die strategischen Interessen der Eigentümerin vertritt. DZR IMMOBILIEN und Beteiligungs Gmbh Zu den strategischen Beteiligungen, welche über die DZR gehalten werden, zählen die Beteiligung an der Do & Co Restaurants und Catering AG, der Zuckermarkt-Studiengesellschaft m.b.h. sowie der BONADEA Immobilien GmbH. Gemeinsam mit der schweizerischen SV Group als Mehrheitsgesellschafter mit 75 % hält die DZR eine 25%ige Beteiligung an der Diana Restaurant und Betriebsküchen Betriebs GmbH (DRBB). Die DRBB betreibt unter anderem das Restaurant Skyline im Raiffeisenhaus Wien, die Mitarbeiterrestaurants in der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG sowie in der RSC Raiffeisen Daten Service Center GmbH und das Raiffeisen Seminarhotel Parkschlössl. Die DRBB ist zudem als Caterer im neuen Raiffeisen Forum engagiert. Daneben ist die DRBB auch in den Sektoren Veranstaltungen bzw. Banketts tätig. Ende 2006 waren 112 Mitarbeiter bei der DRBB beschäftigt. DIE DZR FUNGIERT MIT IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN ALS SERVICEUNTERNEHMEN IN DEN GESCHÄFTSBEREICHEN IMMOBILIENVERWALTUNG, MITARBEITERVERPFLEGUNG UND VERANSTALTUNGEN MFAG Die MFAG - Mittelstandsfinanzierungs-Aktiengesellschaft (MFAG) ist ein von der HANNOVER Finanz Austria verwaltete Private-Equity-Fonds. Die MFAG investiert in solide mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen, die wachsen wollen oder ihre Nachfolge regeln müssen. Sie unterstützt Management-Teams bei der Umsetzung von Buy-Out-Transaktionen und dem Schritt ins Unternehmertum. DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN 111

9 Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist seit dem Frühjahr 2001 mit 25 % plus eine Aktie als wesentlicher strategischer Investor an der MFAG beteiligt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde im Rahmen eines Investorenkonsortiums eine Beteiligung an der FMW Industrieanlagen GmbH eingegangen. Damit bestehen Beteiligungen an acht mittelständischen Unternehmen. Mit einer Finanzierungskapazität innerhalb der Hannover-Finanz-Gruppe von bis zu EUR 50 Mio. pro Investment ist die MFAG Teil des größten Private- Equity-Financiers in Österreich. Im Wirtschaftsjahr (per ) konnte durch die erzielten Erlöse aus Beteiligungsveräußerungen sowie die Ausschüttungen auf Beteiligungen ein Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von rund EUR erzielt werden. PVP I BETEILIGUNGS-INVEST AG Die PVP I Beteiligungs-Invest AG (PVP I) ist eine Beteiligungsgesellschaft in der Rechtsform einer Mittelstandsfinanzierungsaktiengesellschaft nach 6b KStG. Das Management erfolgt durch PONTIS Venture Partners Management GmbH (PONTIS), einer der Venture-Capital-Gesellschaften in Österreich. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist mit 16,45 % an der PVP I beteiligt und somit ein wesentlicher Investor. Der Investment-Fokus der PVP I liegt auf technologieorientierten, kleineren und mittleren Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, die mittelfristig nach entsprechender Wertsteigerung mit Gewinn wieder veräußert werden sollen. Im Rumpfgeschäftsjahr 2006 (Jänner April) hielt die PVP I Beteiligungen an fünf österreichischen Technologieunternehmen, wovon eine Beteiligung sehr erfolgreich veräußert werden konnte. Zum Bilanzstichtag ( ) war ein Viertel (EUR 7,6 Mio.) des von allen Eigentümern/Aktionären zur Verfügung gestellten Kapitals von EUR 30,4 Mio. für das Eingehen von Beteiligungen abgerufen. Im Geschäftsjahr 2006/07 soll das Portfolio um mindestens zwei bis drei neue Beteiligungen erweitert werden. Beteiligungsveräußerungen sind in dieser Periode nicht geplant. 112 DIENSTLEISTUNGSBETEILIGUNGEN

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