Arbeitsanweisung AA Checkliste Produktion für Erstinspektion der WPK nach EN

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1 Seite 1 von 7 Arbeitsanweisung AA Checkliste Produktion für Erstinspektion der WPK nach EN Diese Arbeitsanweisung dient als Grlage der Prüfung der Handbuchunterlagen sonstigen Dokumentation stichprobenweisen Befragung vor Ort bei der Erstinspektion. Nr. Fragstellung / Anforderungen 4.1 Produktion allgemeines Wie wird in der Produktion im Zusammenhang mit Untervergabe sichergestellt, dass die Bauteile / Halbzeuge / Konstruktions-materialien den Vorgaben der DIN EN 1090 (z.b. in Bezug auf Toleranzen oder in Bezug auf zulässige Härtewerte der Brennschnittkanten) entsprechen? Welche Fertigungsschritte werden zur Herstellung des Produktes durchgeführt? Werden für die Herstellung Arbeitsanweisungen angewendet? Zum Beispiel beim Schweißen, Beschichten, Schrauben, Prüfen, Warm- Kaltumformen u.a. 4.2 Vorbereitung der Halbzeuge Erfüllen die Vorgaben für die Toleranzen die Bedingungen des Abschnittes 11 Anhang G von EN bzw. -3? Wie werden Toleranzen für Maße Form überprüft dokumentiert? Liegen Verfahrensbeschrei-bungen für einzelne Fertigungsschritte, bei denen Werkstoffbeeinflussungen stattfinden, vor? Wie werden die Ergebnisse der Prüfungen in Bezug auf die Fertigungsschritte dokumentiert? 4.3 Spezieller Prozess Schweißen Wer ist/sind die verantwortliche(n) Schweißaufsichtsperson(en)? nachzuweisen, Hinweise Es muss der Nachweis geführt werden, dass regelmäßige Dokumentierte Maßkontrollen, Probenbewertungen stattfinden, Protokolle des Unterlieferanten vorliegen, gestanzter Löcher aufgerieben werden, aufgehärtete oder versprödete Schnitte abgearbeitet werden dies durch interne externe Prüfer geprüft dokumentiert wird. Die selbst durchgeführte Produktionsschritte müssen dokumentiert sein, dazu können folgende Maßnahmen gehören: Sägen, thermisches Schneiden, Bohren, Drehen, Stanzen, Nibbeln, Flammrichten, Warmumformen, Kanten, Scheren, Korrosionsschutz Wasserstrahlschneiden u.a.; Liste an übergeben; Zusammenstellung der Arbeitsanweisungen für die wesentlichen Herstellungsprozesse für vorbereiten. Es müssen vertraglich dokumentierte Vorgaben für Allgemeintoleranzen der Schweißkonstruktion, ergänzende besondere Toleranzen auftragsbezogen festgelegt dokumentiert werden. Im Unternehmen müssen geeignete Maßbänder, Metermaße, Messschieber, Nahtlehren weitere Messmittel verfügbar sein Fertigungsschritte wie thermisches Schneiden, Warm- Kaltumformen, Scheren, Stanzen, Biegen u.a. müssen beschrieben sein. Es muss festgelegt sein, dass z.b. handschriftlich auf Fertigungsunterlagen, per Checklisten, durch Prüfprotokolle Auf einer Fertigungsbegleitkarte u.a. dokumentiert wird. hinterfragt Die Schweißaufsichtspersonen müssen namentlich benannt sein.

2 Seite 2 von 7 Nr. Fragstellung / Anforderungen Welche Qualifikation(en) hat/haben die verantwortliche(n) Schweißaufsichtsperson(en)? (Erforderliche Level (b, s, c) je nach EXC, Werkstoff u. Abmessungen, Tabelle 14 von EN Tabelle 7 von EN Hat die verantwortliche Schweißaufsichtsperson deren Vertretung Vollmacht, um notwendige Maßnahmen im Sinne der DIN EN ISO veranlassen zu können wie ist diese festgelegt? z.b. gibt es eine Benennung, eine Weisungsbefugnis, ist dies per Aushang bekannt gemacht Welche Schweißprozesse werden angewendet? Liegen Schweißanweisungen (WPS) für die angewendeten Schweißverfahren vor? Sind ausreichend Schweißer / Bediener vorhanden durch geeignete, gültige Prüfungen qualifiziert? Wie werden diese Schweißverfahren qualifiziert? Bitte Werkstoffe / Gr der Qualifizierung angeben Sind Arbeitsprüfungen nach EN bzw. -3 erforderlich vorhanden? Zum Beispiel zur Bestätigung der WPQRs. nachzuweisen, Hinweise Der Betrieb muss entsprechend den Anforderungen an die EXC eine qualifizierte SAP haben. Das kann ein IWE/EWE/SFI, IWT/EWT/ST, IWS/EWS/SFM sein. In jedem Fall muss bei der Inspektion die Qualifizierung in einem Fachgespräch nachgewiesen werden. Falls keine SFM-, ST-, SFI- Ausbildung (auch nach IIW-Richtlinie) vorliegt, können in einem besonderen Fachgespräch Nachweise zu Kenntnissen zu Schweißprozessen, Schweißzusätzen, Werkstoffen, Konstruktion, Berechnung, Fertigung, Prüfung; Einstufung geführt werden. Der Hersteller muss Regelungen zu folgenden Fragen dokumentiert haben zu: ist die vsap / SAP gleichzeitig GL, liegt eine Benennung durch GL vor, ist eine Weisungsbefugnis vorhanden ist diese innerbetrieblich veröffentlicht, ist die vsap / SAP direkt der Geschäftsleitung unterstellt, gibt es eine Zuständigkeitsmatrix Arbeitsplatzbeschreibung Der Hersteller hat eine Aufstellung aller angewendeten Schweißverfahren zu führen. Für die angewendeten Verfahren die auszuführenden Nähte müssen entsprechende Schweißanweisungen vorliegen. Beispiele sind nachzuweisen. Gültige Schweißer- Bedienerprüfungen für die Prozesse, die auf dem Zertifikat geführt werden sollen, müssen vorliegen. Bitte eine Auflistung/Kopien der vorh. Schweißer-/ Bediener- Prüfungsbescheinigungen vorhalten. Die entsprechende Qualifizierung muss durch die Kennblätter Zeugnisse der Schweißzusatzwerkstoffe oder einen entsprechenden WPQR gegenüber nachgewiesen werden. Grsätzlich sind Arbeitsprüfungen erforderlich, wenn WPQRs vorliegen. Die Häufigkeit richtet sich nach den normativen Vorgaben nach den auftragsbezogenen Anforderungen werkstoffbedingten anforderungsbedingten Vorgaben hinterfragt

3 Seite 3 von 7 Nr. Fragstellung / Anforderungen 4.4 Prüfung der Schweißarbeiten Werden Überwachungen Prüfungen vor, während nach dem Schweißen in Übereinstimmung mit Vertrag / Regelwerk durchgeführt? Wird der Stand der Überwachung Prüfung in geeigneter Weise angegeben? z.b. am Bauteil, in den Begleitpapieren 4.5 Werkstoffe beim Schweißen Welche Werkstoffe werden eingesetzt wie wird die Schweißeignung bei Anwendung schweißtechnischer Verfahren sichergestellt? Hinweis: Für Deutschland gilt für CrNi- Stähle weiter die bauaufsichtliche Zulassung Z Werden Angaben zum Wert Kerbschlagarbeit der Prüftemperatur über Werkstoffzeugnisse dokumentiert? nachzuweisen, Hinweise Es müssen Prozessbeschreibungen, Ablaufbeschreibungen, Arbeitsanweisungen dementsprechende Prüfprotokolle oder sonstige Dokumentation vorliegen. Es muss geregelt sein, ob die Dokumentation in Prüfprotokollen, auf Fertigungsunterlagen, auf Lieferpapieren oder in anderer Form erfolgt. Die verwendeten Werkstoffe müssen gegenüber vorgegeben werden die Qualifizierung zu deren Verarbeitung muss nachvollziehbar sei. Die Werkstoffe, an denen geschweißt wird, sind aufzulisten. Es muss nachvollziehbar sein über Zeugnisse /oder Versuche, wie Angaben zur Kerbschlagarbeit ermittelt werden. 4.6 Wärmeführungsarbeiten Werden Wärmeführungsarbeiten durchgeführt (auch Untervergabe)? Es muss festgelegt dokumentiert sein, welche Wärmeführungsarbeiten, wie z.b. Vorwärmen, Nachwärmen, Spannungsarmglühen, Normalisieren u.a. vorkommen Werden Wärmeführungsarbeiten nach Es müssen Arbeitsanweisungen, schriftlichen Anweisungen durchgeführt? Checklisten, Protokolle u.a. nachgewiesen Bezogen z.b. auf den Grwerkstoff, werden. die Schweißverbindung, das Bauteil, die Normen / Spezifikationen 4.7 Zerstörende zerstörungsfreie Prüfung Wer ist/sind die verantwortliche(n) Es muss eine Verantwortlicher benannt Prüfaufsichtsperson? vorliegen wie Organigramm, Verantwortungsmatrix, Stellenbeschreibungen, Qualifikationsprofile Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur Es muss eine Aufstellung die direkten Sichtprüfung) angewendet entsprechenden Nachweise geben, (auch zur Eigenkontrolle)? welche Prüfverfahren durchgeführt werden. Dazu gehören: Sichtprüfung VT, Eindringprüfung PT, Magnetpulverprüfung MT, Durchstrahlungsprüfung RT, Ultraschallprüfung UT, Zugversuch, Biegeprüfung, Analyse, Kerbschlagversuche u.a. Hinterfragt 1)

4 Seite 4 von Ist das Personal für zerstörungsfreie Prüfungen ausreichend qualifiziert ggf. zertifiziert? ( von EN von EN ) Liegen Verfahrensbeschrei-bungen für die Prüfungsausführung vor? Wie werden Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? 4.8 Korrosionsschutz allgemeines Welcher Teil von EN 1090 wird für die Ausführung der Korrosionsschutzarbeiten angewendet? Sind Normen, Vorschriften, Regelungen zum Korrosionsschutz verfügbar aktuell? Sind nationale Normen, Gesetze, Regelungen bezüglich Korrosionsschutz zu beachten? Wer ist der Verantwortliche (Name 1) bezüglich Korrosionsschutz? Wie ist er in die Organisation eingeben? Erfolgt der dauerhafte Korrosionsschutz intern oder extern? Nachweise für Qualifizierung nach; EN ISO 9712 für Sichtprüfung VT, Eindringprüfung PT, Magnetpulverprüfung MT, Durchstrahlungsprüfung RT, Ultraschallprüfung UT, u.a. Es müssen schriftlich dokumentierte Anweisungen für die Prüfausführung vorliegen Es müssen z.b. Prüfprotokolle, Checklisten, handschriftlich auf Fertigungsunterlagen oder auf Lieferpapieren dokumentierte Prüfungen vorliegen. Grlage können EN /oder EN sein. z.b. Normenabonnement bei Beuth, Fachregelwerk Metallbauerhandwerk u.a. Da die Zertifikate europaweit gültig sind, muss bewusst sein, dass nationale Reglungen auch beachtet werden müssen; in Deutschland z.b. DASt 022 u.a. Es muss eine Verantwortlicher benannt vorliegen wie Organigramm, Verantwortungsmatrix, Stellenbeschreibungen, Qualifikationsprofile; Wenn der Korrosionsschutz intern erfolgt müssen die Fragen 4.9 bis 4.11 beantwortet werden, wenn er extern erfolgt nicht. 4.9 Personal für den Korrosionsschutz Qualifikation des Personals? (Zeugnisse beifügen) Qualifikationen können z.b. sein: Korrosionsschutzingenieur, Korrosionsschutztechniker, Beschichtungsinspekteur, Maler Lackierer, Meister, Personal zum Strahlen / Vorbereiten, Personal mit Ausbildung Erfahrung, Personal zum thermisches Spritzen 4.10 Betriebliche Einrichtungen zum Korrosionsschutz (s. Tabelle B.1 aus EN , linke Spalte) Wie groß ist die Betriebsfläche zur Ausführung der Korrosionsschutzarbeiten? Zu den zu dokumentierenden Flächen können gehören: Strahlhalle, Trocknungshalle, Beschichtungshalle, Lagerhalle Lagerflächen im Freien u.a.

5 Seite 5 von Wie erfolgt die Lagerung der Beschichtungsstoffe / der fertig beschichteten Konstruktionsteile Welche betrieblichen Einrichtungen sind vorhanden? Wo zutreffend, bitte Anlagenhersteller, Typ, genaue Bezeichnung, Gerätenummer u.a. angeben; (Gegebenenfalls Anlage hinzufügen); Erfüllen die Betriebsmittel die Anforderungen des Abschnittes 10 der EN bzw. -3? 4.11 Dokumentation zum Korrosionsschutz Werden Arbeits- /oder Verfahrensanweisungen angewendet? Zum Beispiel bei: Beschichtungsverfahren, Vorbereiten, Beschichten, Kantenschutz, Abkleben/Beschichten von Stoß- / Schweißbereichen, Fertigungsbeschichtung (Shopprimer), Vorbereitung von Flächen bei Schraubverbindungen, Art der Applikation, Prüfen, u.a Wie erfolgt der Nachweis der Prozesssicherheit? z.b. Bemusterung, Kontrollflächen, Verfahrensprüfung, Prüfung der Reinheit, Viskosität, Nass- Trockenschichtdickenmessung, Haftzug-messung, Gitterschnitt u.a.; bei Feuerverzinkung: Durchführung von zusätzlicher ZfP; Anlagen beifügen! Sind Arbeitsprüfungen nach EN bzw. -3 erforderlich vorhanden? Zum Beispiel zur Bestätigung von durchgeführten Verfahrensprüfungen Werden Überwachungen Prüfungen vor, während nach dem Beschichten in Übereinstimmung mit Vertrag / Regelwerk durchgeführt? Wird der Stand der Überwachung Prüfung in geeigneter Weise angegeben? Lagerung der Beschichtungsstoffe kann z.b. im separaten Lagerraum oder im Container erfolgen. Lagerplatz der Konstruktion nach der Beschichtung: in der Halle, im Freien, geschützt durch Abdeckung, separate Lagerhalle u.a. Zu den zu dokumentierenden Einrichtungen gehören z.b. Strahlanlagen, Beschichtungsanlagen Einrichtungen zum thermisches Spritzen, Verzinkungsbäder mit Vor- Nachbehandlung, Trockenofen, (kalibrierte) Messgeräte u.a. Zu den zu dokumentierenden Betriebsmitteln gehören Einrichtungen zur mechanische Vorbereitung, zum Strahlen, zur manuelle Beschichtung zur industrielle Beschichtung, zur Temperaturmessung - Taupunktbestimmung - Schichtdickenmessung Es müssen Verfahrensbeschreibungen Arbeitsanweisungen für die Durchführung der Arbeiten zum Beschichten vorhanden sein. Der dokumentierte Nachweis erfolgt z.b. durch Bemusterung, Kontrollen vor Ort, Sichtprüfung, Gitterschnitt, Schichtdickenmessung, ZfP beim Verzinken oder wird durch externen Korrosionsschützer dokumentiert. Weitere Verfahren links; Arbeitsprüfungen müssen dokumentiert sein, wenn vertraglich vereinbart sind oder um vorliegende Verfahrensprüfungen zu bestätigen. Es müssen Prozessbeschreibungen, Ablaufbeschreibungen, Arbeitsanweisungen dementsprechende Prüfprotokolle oder sonstige Dokumentation vorliegen. Die Dokumentation erfolgt z.b. auf Prüfprotokolle, auf Fertigungs-unterlagen, auf Lieferpapieren

6 Seite 6 von 7 Nr. Fragstellung / Anforderungen nachzuweisen, Hinweise 4.12 Für den Korrosionsschutz verwendete Konstruktionsmaterialien Liegen für die verwendeten Es muss eine Leistungsspezifikation für Korrosionsschutzstoffe, etc. den Korrosionsschutz vorliegen. Dabei Werkstoffnachweise vor? gelten z.b. EN ISO für die Erstellung von Korrosionsschutzspezifikationen bei Beschichtungen EN EN bei Pulverbeschichtung von Stahl Wird die Kennzeichnung, Die Rückverfolgbarkeit muss z.b. durch Rückverfolgbarkeit angemessene Kennzeichnung, Charge, Dokumentation während der Lagerung Kommissionierung, Fertigung sichergestellt? Korrosionsschutzpläne /oder Checklisten erfolgen. Dabei ist EN , Abschnitt zu beachten Beschichtung im Zusammenhang mit Feuerwiderstand Werden Erzeugnisse mit Anforderungen Dabei ist z.b. EN , Kap , an den Feuerwiderstand beschichtet? 4.5.4, 5.7, Tabelle 2 EN zu beachten Wenn Ja, nach welchem Verfahren erfolgt die Klassifizierung? Hinweise: Das Kapitel 5.7 der EN ist zu beachten. Hinterfragt 1) 4.14 Spezielle Prozesse zerstörende (ZP) / zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) beim Korrosionsschutz Wer ist die verantwortliche Prüfaufsichtsperson? Es muss eine Verantwortlicher benannt vorliegen wie Zeugnisse, Weiterbildungsmaßnahmen, Organigramm, Verantwortungsmatrix, Stellenbeschreibungen, Qualifikationsprofile Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur direkten Sichtprüfung) angewendet (auch zur Eigenkontrolle) ist das Es muss eine Aufstellung die entsprechenden Nachweise geben, welche Prüfverfahren durchgeführt eingesetzte Personal dazu in der Lage? werden. Dazu gehören: Sichtprüfung, Gitterschnitt, Schichtdickenmessung, Haftprüfung, Salzsprühtest, Viskositätsprüfung u.a Sind die vorhandenen Prüfeinrichtungen für Prüfungen geeignet? Es muss eine geeignete Planung der Einrichtungen z.b. über Prüfmittelliste, Prüf- Wartungspläne vorhanden sein. Die Kalibrierung ist durch Kalibrierscheine zu belegen; Liegen Verfahrensbeschrei-bungen für die Prüfungsausführung vor? Entsprechende Verfahrensanweisungen bzw. Arbeitsanweisungen müssen vorliegen bei den Mitarbeitern bekannt sein Wie werden Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? Es muss festgelegt sein, dass z.b. handschriftlich auf Fertigungsunterlagen, per Checklisten, durch Prüfprotokolle, auf einer Fertigungsbegleitkarte u.a. dokumentiert wird.

7 Seite 7 von 7 Nr. Fragstellung / Anforderungen nachzuweisen, Hinweise 4.15 Spezieller Prozess Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln Wer ist der Verantwortliche (Name 1) für Es muss eine Verantwortlicher benannt das Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln? Wie ist er in die Organisation vorliegen wie Zeugnisse, Weiterbildungsmaßnahmen, Organigramm, eingeben? Verantwortungsmatrix, Stellenbeschreibungen, Qualifikationsprofile Ist das Personal für die Ausführung von Nachweise für Qualifizierung zum Beispiel mech. Verbindungen ausreichend durch Erfahrung /oder eingewiesen qualifiziert? Schulung Erfüllen die Betriebsmittel die Anforderungen des Kapitels 8 der EN bzw. -3? Zu den zu dokumentierenden Betriebsmitteln gehören Einrichtungen wie kalibrierte Drehmomentschlüssel, kalibrierte Kraftschrauber, Akkuschrauber, Schraubenschlüssel Liegen Verfahrensbe-schreibungen vor? Entsprechende Verfahrensanweisungen bzw. Arbeitsanweisungen müssen vorliegen bei den Mitarbeitern bekannt sein Werden die erforderlichen Hier ist für standardmäßig ausgeführte Verfahrensqualifikationen durchgeführt? Schraubverbindungen keine Qualifikation nötig. Lediglich wenn vom Schraubenkopf aus angezogen wird, sind Verfahrensprüfungen erforderlich. Bei Dübeln können auftragsbezogen Auszugversuche Erforderlich werden Wie werden die hergestellten Die Prüfung erfolgt durch dokumentierte Verbindungen geprüft? Stichprobenkontrollen, die als Sichtprüfungen durch stichprobenweise Kontrolle der Anzugsmomente durchgeführt werden Wie werden die Ergebnisse der Die Dokumentation kann auf Checklisten, Prüfungen dokumentiert? durch Markierungen auf den Schrauben /oder durch handschriftliche Dokumentationen auf den Ausführungsunterlagen erfolgen. Hinterfragt 1)