Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes

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1 März Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Eidgenössische Finanzverwaltung EFV

2 Impressum Redaktion Eidg. Finanzverwaltung Internet:

3 Inhaltsverzeichnis Seite Einführung 3 A. Ferien- und Zeitguthaben pro FTE 4 B. Bruttolohn pro FTE 6 C. Ausbildungsaufwand pro FTE 8 D. Spesenaufwand pro FTE 10 E. Beratungsaufwand in Stellenäquivalenten FTE 12 F. Bürofläche pro FTE 14 G. Unterbringungsaufwand pro FTE 16 H. Informations- und Kommunikationstechnologien IKT-Aufwand 18 I. Informations- und Kommunikationstechnologien IKT-Investitionen 20 J. Aufwand für Büromaterial und Drucksachen 22

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5 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes Einführung Das swesen ist in allen Organisationen das finanzielle Spiegelbild der wirtschaftlichen Vorgänge und Verhältnisse. Seine Aufgabe ist es, jene Informationen bereit zu stellen, die für die erfolgreiche finanzielle Führung einer Organisation benötigt werden. Der Bund informiert umfassend über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Die Finanzberichterstattung beinhaltet zusammen mit den Zusatzdokumentationen eine Vielzahl von Kennzahlen für die Beurteilung der Entwicklung des Bundeshaushaltes. Diese sind primär finanzpolitischer Art auf Stufe Bund und Departemente (Dep). Die Verwaltungseinheiten (VE) der Bundesverwaltung (BVerw) erstellen eine Erfolgsrechnung, welche ausweist, wie viel ihre Aufgabenerfüllung kostet. Darin werden im Eigenbereich die Aufwände nach Sachkontengruppen wie Personal, Beratung, Informatik etc. ausgewiesen. Mit der Anreicherung von zusätzlichen Daten werden verschiedene Kennzahlen im Eigenbereich des Bundes berechnet. Dadurch wird mehr Transparenz erreicht und das Bedürfnis nach Vergleichsinformationen von politischer Seite befriedigt. Die vorliegende Berichterstattung umfasst auf Basis der Staatsrechnungen 2013 bis 2016 folgende Kennzahlen: Ferien- und Zeitguthaben pro FTE (Full Time Equivalent Vollzeitstellen) Bruttolohn pro FTE Ausbildungsaufwand pro FTE Spesenaufwand pro FTE Beratungsaufwand in Stellenäquivalenten FTE Bürofläche pro FTE Unterbringungsaufwand pro FTE Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) Investitionen für IKT Aufwand für Büromaterial und Drucksachen Die Grundlagen zur Berechnung dieser Kennzahlen basieren auf Auswertungen aus dem Business Warehouse für Finanzen (Kontensicht) und Personal (BV PLUS) sowie der Datenbank für die Unterbringung des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL). Diese Grunddaten werden in jenen Fällen korrigiert, wo besondere Gegebenheiten oder Falschkontierungen dies erfordern. Pro Kennzahl sind einleitend deren Berechnung sowie ergänzende Erklärungen ersichtlich. Anschliessend werden die Ergebnisse auf Stufe Bund, Dep und VE im Mehrjahresvergleich dargestellt. Aufgrund festgelegter Kriterien werden die Zahlen des aktuellen Berichtsjahres durch die VE mit einem Kurzkommentar begründet. Dieser fokussiert sich insbesondere auf deren strukturellen Gegebenheiten. Weitere Kommentierungen der Werte (z.b. bei intertemporalen Veränderungen) können die Dep in ihren Zusatzdokumentationen aufnehmen. Infolge der unterschiedlichen Aufgaben der VE ist ein Vergleich zwischen diesen schwierig und in vielen Fällen nicht möglich. Interessant ist insbesondere die Entwicklung der Kennzahlen pro Organisationseinheit über die Jahre. Hierbei gilt zu beachten, dass die VE, welche mit einem Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG) geführt werden, über eine grössere Flexibilität im Mitteleinsatz verfügen und deshalb jährliche Schwankungen im Aufwand möglich sind. In der BVerw werden folgende VE nach FLAG geführt: 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 342 Institut für Virologie und Immunologie 485 Informatik Service Center EJPD 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 710 Agroscope 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 785 Informatik Service Center WBF 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation Der Bericht dient ParlamentarierInnen, namentlich aus den Subkommissionen der Finanzkommissionen, bei der Beratung der der VE. Im Weiteren können die Kennzahlen den Querschnittsämtern (EFV, EPA, BBL, ISB) bei Fragen der Ressourcenallokation fallweise von Nutzen sein. Die Zusatzinformationen über den Aufwand im Eigenbereich dienen aber insbesondere den Leitungen der VE, aus dem Vergleich mit anderen VE soweit dies möglich ist den Handlungsbedarf zu erkennen und ihren Ressourceneinsatz zu optimieren. Teilweise nicht verfügbare Werte und eine zentrale Budgetierung in verschiedenen Bereichen (mit unterjähriger Abtretung) gaben den Ausschlag, auf die Berechnung der Kennzahlen für den Voranschlag zu verzichten. In Bezug auf die Zahlenreihen der Jahre gab es folgende organisatorische Veränderungen: Departement für auswärtige Angelegenheiten Ab 2014 sind alle Organisationseinheiten (Nr. 201 Kern- EDA, Nr. 202 DEZA und 285 Informatik EDA) zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst. Aufhebung der Kennzahl «Telekommunikationsaufwand pro FTE»: Im Zusammenhang mit der Integration der Telefonie und weiteren Marktleistungen der Telekommunikation in die Büroautomation werden die Aufwände ab 2016 im IKT-Aufwand verbucht. 3

6 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes A. Ferien- und Zeitguthaben pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittliche Ferien- und Zeitguthaben in Tagen pro VE und FTE. Aussagekraft Entwicklung der Guthaben über die Jahre, Vergleich zur Entwicklung des Stellenbestandes. Detailangaben Die Gewährung bzw. Auszahlung von Überzeit wird in den Dep unterschiedlich praktiziert. Die Erfassung der Ferien- und Zeitguthaben erfolgt gemäss den Jahresabschlussweisungen der EFV durch die einzelnen VE. Die dafür gebildeten Rückstellungen werden in der Staatsrechnung und den Zusatzdokumentationen in Franken ausgewiesen. Lohnklasse und -entwicklung der Personen mit Guthaben wirken sich auf die Berechnung aus. Im Vergleich zu den Guthaben in Tagen können deshalb ausgewiesene Zu- oder Abnahmen unterschiedlich sein. Berechnung Total Ferien- und Zeitguthaben der VE per geteilt durch Total Bestand FTE Stammpersonal Monatslöhner der VE per Differenz zu R 2015 Tage / FTE absolut % Bund 11,7 11,1 10,3 10,4 0,1 1,1 Behörden und Gerichte 9,4 9,3 9,6 9,5-0,1-1,1 101 Bundesversammlung 12,6 14,5 16,5 15,6-1,0-5,8 104 Bundeskanzlei 6,2 6,2 6,7 6,6-0,1-1,9 105 Bundesgericht 8,8 8,8 9,4 9,3-0,1-1,3 107 Bundesstrafgericht 9,8 8,1 7,5 9,7 2,2 28,8 108 Bundesverwaltungsgericht 9,2 7,9 6,7 7,0 0,3 3,8 110 Bundesanwaltschaft 10,9 10,6 10,7 10,5-0,2-2,2 Departement für auswärtige Angelegenheiten 23,0 20,9 19,3 17,8-1,5-7,8 Departement des Innern 11,9 12,6 11,6 11,1-0,5-4,3 301 Generalsekretariat EDI 10,9 10,9 11,4 8,3-3,1-27,2 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 11,1 11,3 8,3 8,4 0,1 1,3 305 Schweizerisches Bundesarchiv 9,6 9,8 8,7 8,9 0,3 3,3 306 Bundesamt für Kultur 14,8 15,2 12,5 9,5-3,0-24,1 307 Schweizerische Nationalbibliothek 7,3 7,8 8,1 7,1-1,0-11,9 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 14,0 13,4 10,8 9,8-1,0-8,9 316 Bundesamt für Gesundheit 14,2 14,6 15,0 14,7-0,3-2,2 317 Bundesamt für Statistik 9,3 10,4 9,3 9,4 0,1 0,9 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 8,6 9,1 8,7 10,1 1,4 16,5 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 16,3 18,0 15,7 14,3-1,4-8,7 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie 26,1 23,1 22,5 19,3-3,3-14,4 Justiz- und Polizeidepartement 12,6 11,4 11,1 12,1 1,0 9,4 401 Generalsekretariat EJPD 12,4 12,1 12,3 11,3-1,0-8,1 402 Bundesamt für Justiz 12,2 12,6 12,3 12,6 0,3 2,2 403 Bundesamt für Polizei 13,2 10,9 9,7 13,2 3,5 36,3 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 11,0 9,3 9,4 8,8-0,6-6,2 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 6,9 7,0 8,4 8,9 0,6 6,7 420 Staatssekretariat für Migration 14,1 12,7 13,1 12,2-0,8-6,3 485 Informatik Service Center ISC-EJPD 6,4 7,3 7,4 8,8 1,4 18,7 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 11,3 10,3 9,1 9,5 0,3 3,7 500 Generalsekretariat VBS 11,9 9,8 9,0 8,4-0,6-6,3 504 Bundesamt für Sport 13,3 13,0 11,5 11,6 0,2 1,6 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 8,3 7,6 7,1 7,5 0,4 6,0 525 Verteidigung 11,0 10,0 8,8 9,2 0,4 4,5 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 14,6 13,9 13,0 12,4-0,6-4,9 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 17,5 15,2 12,0 11,6-0,4-3,4 543 armasuisse Immobilien 18,9 15,8 13,9 13,1-0,8-5,6 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo 8,8 8,8 8,2 9,1 0,9 10,6 Ziffer 4

7 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes Tage / FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement 7,3 7,6 7,4 7,8 0,4 4,8 600 Generalsekretariat EFD 9,2 9,6 9,8 9,1-0,7-7,5 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 13,6 13,6 12,4 12,5 0,1 0,6 602 Zentrale Ausgleichsstelle 8,2 7,8 7,7 7,8 0,0 0,4 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 7,6 4,8 7,5 6,7-0,8-10,2 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 13,1 14,9 14,1 9,8-4,3-30,3 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 9,2 9,1 9,3 10,4 1,1 12,4 606 Eidgenössische Zollverwaltung 4,3 5,0 4,9 5,7 0,8 15,7 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 17,3 16,0 16,5 14,4-2,1-12,5 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 15,4 14,6 12,4 11,4-1,0-7,9 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 12,1 12,9 14,5 11,0-3,4-23,7 614 Eidgenössisches Personalamt 7,5 7,6 7,9 7,7-0,2-2,8 620 Bundesamt für Bauten und Logistik 8,0 8,0 8,6 9,0 0,4 4,1 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 13,8 12,9 12,4 12,4 0,0 0,3 701 Generalsekretariat WBF 16,9 16,7 15,3 13,3-2,0-13,2 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 14,2 12,9 12,1 12,1-0,1-0,5 708 Bundesamt für Landwirtschaft 11,7 11,6 10,4 10,7 0,2 2,2 710 Agroscope 13,9 12,8 13,2 14,2 0,9 7,1 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 15,7 18,2 16,5 16,0-0,5-3,1 725 Bundesamt für Wohnungswesen 12,2 12,3 11,9 12,7 0,8 6,5 727 Wettbewerbskommission 15,2 13,2 14,4 13,5-0,9-6,0 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 9,5 10,3 8,9 7,8-1,1-12,5 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 18,3 19,4 19,9 18,4-1,6-7,8 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 14,4 12,2 10,7 10,6-0,1-1,1 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 16,2 16,2 14,0 14,0 0,0-0,1 785 Information Service Center WBF 12,9 13,3 12,6 10,8-1,8-14,2 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 16,9 15,6 14,4 14,1-0,4-2,5 801 Generalsekretariat UVEK 18,2 12,8 12,4 11,7-0,8-6,1 802 Bundesamt für Verkehr 17,5 17,1 15,8 16,0 0,2 1,2 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 13,9 12,4 11,8 11,2-0,6-4,9 805 Bundesamt für Energie 20,7 17,6 16,3 15,5-0,8-4,8 806 Bundesamt für Strassen 13,3 13,7 12,6 13,4 0,8 6,5 808 Bundesamt für Kommunikation 10,9 12,2 11,2 11,1-0,2-1,4 810 Bundesamt für Umwelt 23,7 20,6 18,6 17,1-1,5-7,9 812 Bundesamt für Raumentwicklung 17,2 13,5 13,2 11,9-1,3-9,6 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 20,1 18,7 12,9 11,3-1,6-12,6 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur 15,6 13,7 11,5 12,4 0,9 7,5 Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE über 20 Tage pro FTE liegt. Keine Verwaltungseinheit erfüllt die Bedingung für eine Kommentierung. 5

8 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes B. Bruttolohn pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Bruttolohn pro VE und FTE. Aussagekraft Entwicklung über die Jahre, Vergleich BVerw-intern und -extern. Detailangaben Es wird nur das Stammpersonal (im Monats- und Stundenlohn angestellte Personen) erfasst. Durch die massiv tieferen Löhne der Lernenden und Praktikanten würde je nach deren Anteil pro VE der Bruttolohn verzerrt. Im Stundenlohn angestellte Personen werden auf 100 Prozent aufgerechnet. Es sind keine Zulagen (z.b. aufgrund der Funktion) enthalten. Aufgrund konzeptioneller Anforderungen ergeben sich bei einzelnen VE Abweichungen zu den Daten in den Berichten des EPA. Für die offiziellen Lohndaten sind die Reportingdokumente des EPA massgebend. Berechnung Jährliche Summe Grundlohn + Ortszuschlag pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE Stammpersonal der VE Differenz zu R 2015 CHF / FTE absolut % Bund ,6 Behörden und Gerichte ,1 101 Bundesversammlung ,2 104 Bundeskanzlei ,7 105 Bundesgericht ,3 107 Bundesstrafgericht ,5 108 Bundesverwaltungsgericht ,6 110 Bundesanwaltschaft ,7 Departement für auswärtige Angelegenheiten ,2 Departement des Innern ,9 301 Generalsekretariat EDI ,6 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann ,2 305 Schweizerisches Bundesarchiv ,8 306 Bundesamt für Kultur ,9 307 Schweizerische Nationalbibliothek ,8 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ,2 316 Bundesamt für Gesundheit ,9 317 Bundesamt für Statistik ,6 318 Bundesamt für Sozialversicherungen ,2 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und ,8 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie ,1 Justiz- und Polizeidepartement ,7 401 Generalsekretariat EJPD ,8 402 Bundesamt für Justiz ,1 403 Bundesamt für Polizei ,5 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung ,1 417 Eidgenössische Spielbankenkommission ,9 420 Staatssekretariat für Migration ,6 485 Informatik Service Center ISC-EJPD ,8 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ,2 500 Generalsekretariat VBS ,7 504 Bundesamt für Sport ,5 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz ,0 525 Verteidigung ,4 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse ,6 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie ,6 543 armasuisse Immobilien ,8 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo ,1 Ziffer 6

9 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes CHF / FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement ,6 600 Generalsekretariat EFD ,1 601 Eidgenössische Finanzverwaltung ,5 602 Zentrale Ausgleichsstelle ,6 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint ,2 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ,1 605 Eidgenössische Steuerverwaltung ,2 606 Eidgenössische Zollverwaltung ,8 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes ,6 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation ,2 611 Eidgenössische Finanzkontrolle ,2 614 Eidgenössisches Personalamt ,5 620 Bundesamt für Bauten und Logistik ,0 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung ,1 701 Generalsekretariat WBF ,4 704 Staatssekretariat für Wirtschaft ,1 708 Bundesamt für Landwirtschaft ,2 710 Agroscope ,3 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ,4 725 Bundesamt für Wohnungswesen ,6 727 Wettbewerbskommission ,7 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst ,2 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle ,2 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und ,3 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation ,2 785 Information Service Center WBF ,6 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ,4 801 Generalsekretariat UVEK ,3 802 Bundesamt für Verkehr ,5 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt ,9 805 Bundesamt für Energie ,2 806 Bundesamt für Strassen ,5 808 Bundesamt für Kommunikation ,1 810 Bundesamt für Umwelt ,5 812 Bundesamt für Raumentwicklung ,4 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ,6 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur ,5 Erläuterungen zu den Ziffern Zu dieser Kennzahl erfolgt keine Kommentierung. 7

10 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes C. Ausbildungsaufwand pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Aufwand für interne und externe Ausbildung pro VE und FTE. Aussagekraft Entwicklung über die Jahre, Vergleich BVerw-intern und -extern. Detailangaben Die im Ausbildungszentrum Bund des EPA besuchten Kurse werden ab 2013 nicht mehr an die VE verrechnet und fehlen im Aufwand. Ab 2014 trifft dies auch für die Informatikausbildung zu. Dies wirkt sich im Mehrjahresvergleich entsprechend aus. Spesen im Zusammenhang mit Ausbildungen sind nicht enthalten. Diese werden im übrigen Betriebsaufwand verbucht und sind Teilbestand der Kennzahl «Spesenaufwand pro FTE». Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Ausbildung ( ) pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE Stammpersonal der VE Differenz zu R 2015 CHF / FTE absolut % Ziffer Bund ,3 Behörden und Gerichte ,8 101 Bundesversammlung ,8 104 Bundeskanzlei ,0 105 Bundesgericht ,1 107 Bundesstrafgericht ,4 108 Bundesverwaltungsgericht ,7 110 Bundesanwaltschaft ,3 Departement für auswärtige Angelegenheiten ,7 Departement des Innern ,6 301 Generalsekretariat EDI ,9 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann ,5 305 Schweizerisches Bundesarchiv ,9 306 Bundesamt für Kultur ,3 307 Schweizerische Nationalbibliothek ,0 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ,0 316 Bundesamt für Gesundheit ,7 317 Bundesamt für Statistik ,7 318 Bundesamt für Sozialversicherungen ,1 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und ,3 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie ,8 Justiz- und Polizeidepartement ,8 401 Generalsekretariat EJPD ,3 402 Bundesamt für Justiz ,1 403 Bundesamt für Polizei ,1 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung ,3 417 Eidgenössische Spielbankenkommission ,1 420 Staatssekretariat für Migration ,4 485 Informatik Service Center ISC-EJPD ,5 C.01 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ,1 500 Generalsekretariat VBS ,6 504 Bundesamt für Sport ,8 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz ,6 525 Verteidigung ,6 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse ,3 C armasuisse Wissenschaft und Technologie ,7 543 armasuisse Immobilien ,7 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo ,3 8

11 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes CHF / FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement ,3 600 Generalsekretariat EFD ,2 601 Eidgenössische Finanzverwaltung ,8 602 Zentrale Ausgleichsstelle ,6 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint ,6 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ,6 605 Eidgenössische Steuerverwaltung ,4 606 Eidgenössische Zollverwaltung ,9 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes ,0 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation ,6 611 Eidgenössische Finanzkontrolle ,0 C Eidgenössisches Personalamt ,0 620 Bundesamt für Bauten und Logistik ,3 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung ,2 701 Generalsekretariat WBF ,6 704 Staatssekretariat für Wirtschaft ,0 708 Bundesamt für Landwirtschaft ,6 710 Agroscope ,2 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ,2 725 Bundesamt für Wohnungswesen ,2 727 Wettbewerbskommission ,5 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst ,9 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle ,4 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und ,8 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation ,7 785 Information Service Center WBF ,5 C.04 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ,2 801 Generalsekretariat UVEK ,3 802 Bundesamt für Verkehr ,9 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt ,3 C Bundesamt für Energie ,8 806 Bundesamt für Strassen ,7 808 Bundesamt für Kommunikation ,0 810 Bundesamt für Umwelt ,2 812 Bundesamt für Raumentwicklung ,4 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ,9 C Regulierungsbehörden Infrastruktur ,3 Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 100 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 1572 Fr./FTE). C.01 Das Informatikgeschäft erfordert eine stetige Aus- und Weiterbildung. C.02 Teure Fachkompetenzausbildung (Rüstungsthemen, Fahrzeug-, Waffen-, Sensoriktechnologien usw.). C.03 Die EFK ist gesetzlich verpflichtet, die Aus- und Weiterbildung für die Mitarbeitenden der Finanzinspektorate des Bundes wahrzunehmen. C.04 Die Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil im Informatikbereich. C.05 Beinhaltet vor allem die «Fliegerische Aus- und Weiterbildung». Diese ist notwendig, damit die Fluginspektoren ihre Ratings behalten, welche Voraussetzung zur Ausübung der Inspektoren-Tätigkeit sind. C.06 Fliegerische Aus- und Weiterbildung zum Kompetenzerhalt der Untersuchungsleiter von Zwischenfällen in der Luftfahrt. 9

12 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes D. Spesenaufwand pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Aufwand für Spesen pro VE und FTE. Aussagekraft Bei Vergleichen zwischen den VE sind starke Schwankungen aufgrund des jeweiligen Aufgabenbereichs möglich. Die Entwicklung über die Jahre steht im Vordergrund. Detailangaben Der Spesenaufwand umfasst die effektiven- und die Pauschalspesen. Der Betrieb von Dienstfahrzeugen und die Fahrzeugmiete sind nicht in den Spesen enthalten, Fahrzeugpauschalen an Mitarbeitende jedoch schon. Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Spesen (31196n) pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE Stammpersonal der VE Differenz zu R 2015 CHF / FTE absolut % Ziffer Bund ,5 Behörden und Gerichte ,2 101 Bundesversammlung ,4 104 Bundeskanzlei ,4 105 Bundesgericht ,8 107 Bundesstrafgericht ,7 108 Bundesverwaltungsgericht ,1 110 Bundesanwaltschaft ,2 Departement für auswärtige Angelegenheiten ,2 D.01 Departement des Innern ,6 301 Generalsekretariat EDI ,5 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann ,3 305 Schweizerisches Bundesarchiv ,7 306 Bundesamt für Kultur ,6 307 Schweizerische Nationalbibliothek ,5 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ,4 316 Bundesamt für Gesundheit ,0 317 Bundesamt für Statistik ,9 318 Bundesamt für Sozialversicherungen ,7 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und ,0 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie ,3 Justiz- und Polizeidepartement ,9 401 Generalsekretariat EJPD ,9 402 Bundesamt für Justiz ,9 403 Bundesamt für Polizei ,0 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung ,1 417 Eidgenössische Spielbankenkommission ,0 420 Staatssekretariat für Migration ,6 485 Informatik Service Center ISC-EJPD ,2 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ,8 500 Generalsekretariat VBS ,7 504 Bundesamt für Sport ,0 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz ,5 525 Verteidigung ,3 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse ,4 D armasuisse Wissenschaft und Technologie ,3 D armasuisse Immobilien ,5 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo ,1 10

13 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes CHF / FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement ,7 600 Generalsekretariat EFD ,7 601 Eidgenössische Finanzverwaltung ,7 602 Zentrale Ausgleichsstelle ,5 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint ,5 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ,8 D Eidgenössische Steuerverwaltung ,2 606 Eidgenössische Zollverwaltung ,2 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes ,1 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation ,0 611 Eidgenössische Finanzkontrolle ,5 614 Eidgenössisches Personalamt ,8 620 Bundesamt für Bauten und Logistik ,3 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung ,1 701 Generalsekretariat WBF ,3 704 Staatssekretariat für Wirtschaft ,6 708 Bundesamt für Landwirtschaft ,7 710 Agroscope ,8 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ,1 725 Bundesamt für Wohnungswesen ,4 727 Wettbewerbskommission ,0 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst ,3 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle ,2 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und ,8 D.05 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation ,9 785 Information Service Center WBF ,7 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ,2 801 Generalsekretariat UVEK ,4 802 Bundesamt für Verkehr ,0 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt ,2 D Bundesamt für Energie ,5 806 Bundesamt für Strassen ,5 808 Bundesamt für Kommunikation ,8 810 Bundesamt für Umwelt ,7 812 Bundesamt für Raumentwicklung ,8 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ,3 D Regulierungsbehörden Infrastruktur ,1 Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 5109 Fr./FTE). D.01 Die Auslandeinsätze des Personals führen zu versetzungsbedingten Mehrkosten. Daneben häufige Reisetätigkeit im Zusammenhang mit bilateralen und multilateralen Beziehungen. D.02 Hohe Reisetätigkeit im Zusammenhang mit Beschaffungen von Rüstungsmaterial (Lieferanten im In- und Ausland) sowie Fachausbildungen im Bereich Rüstungstechnologie (oftmals im Ausland). D.03 Hohe Reisetätigkeit für verschiedene Projekte, Bereich Sensortechnologie (Mil. Anflugleitsystem, Radar). Teilnahme an mehreren grossen internationalen Auslandkampagnen für Schutzsysteme Luftfahrzeuge. D.04 Hohe Anzahl Auslanddienstreisen bezüglich Verhandlungen zu Finanz- und Steuerfragen (Schwergewicht 2016: G20) sowie zur Interessenwahrung in internationalen Organisationen (OECD, Global Forum, IWF). D.05 Häufige Reisetätigkeiten im Zusammenhang mit der Funktion eines Staatssekretariats sowie zur Interessenwahrung in internationalen Organisationen und Institutionen. D.06 Das BAZL agiert in einem internationalen Umfeld, was die Teilnahme in entsprechenden Gremien voraussetzt. Durch den gesetzlichen Auftrag zur Aufsicht sind die betreffenden Inspektoren jeweils vor Ort. D.07 Sicherheitsuntersuchungen, wie auch die erforderliche Mitarbeit der SUST in internationalen Gremien haben häufige Dienstreisen, oft auch ins Ausland, zur Folge. 11

14 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes E. Beratungsaufwand in Stellenäquivalenten FTE Beschreibung der Kennzahl Externer Aufwand für Beratung Informatikberatung/-dienstleistungen sowie allgemeine Beratungsleistungen gemessen in internen Vollzeitstellen (FTE). Aussagekraft Wieviele FTE werden durch Externe abgedeckt, welche aus bestimmten Gründen (fehlende interne Ressourcen, fehlendes Know-how, rasche Verfügbarkeit notwendig usw.) beauftragt worden sind. Schwankungen ergeben sich durch Projekte. Detailangaben Die Lohnklasse 25 wird verwendet, weil in dieser die Mehrheit der Fachexperten (ohne Führungsfunktion) eingereiht ist. Diese sind in der Leistung vergleichbar mit Senior Beratern. Ab 2013 wird die Auftragsforschung getrennt vom allgemeinen Beratungsaufwand erfasst und nicht mehr für diese Kennzahl berücksichtigt. Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Informatikberatung (31144n) und allgemeine Beratung (31150n 31151n) pro VE geteilt durch Maximum Lohnklasse 25 (jährliche Bruttobezüge inkl. Arbeitgeberleistungen plus maximaler jährlicher Ortszuschlag) Differenz zu R 2015 FTE absolut % Ziffer Bund ,2 Behörden und Gerichte ,1 101 Bundesversammlung ,6 104 Bundeskanzlei ,3 105 Bundesgericht ,0 107 Bundesstrafgericht ,4 108 Bundesverwaltungsgericht ,0 110 Bundesanwaltschaft ,5 Departement für auswärtige Angelegenheiten ,4 Departement des Innern ,2 301 Generalsekretariat EDI ,7 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann ,4 305 Schweizerisches Bundesarchiv ,9 306 Bundesamt für Kultur ,0 307 Schweizerische Nationalbibliothek ,1 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ,7 316 Bundesamt für Gesundheit ,8 317 Bundesamt für Statistik ,6 318 Bundesamt für Sozialversicherungen ,3 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und ,7 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie ,2 Justiz- und Polizeidepartement ,5 401 Generalsekretariat EJPD ,9 402 Bundesamt für Justiz ,9 403 Bundesamt für Polizei ,5 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung ,9 417 Eidgenössische Spielbankenkommission ,0 420 Staatssekretariat für Migration ,4 485 Informatik Service Center ISC-EJPD ,7 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ,6 500 Generalsekretariat VBS ,2 504 Bundesamt für Sport ,2 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz ,4 525 Verteidigung ,7 E Bundesamt für Rüstung armasuisse ,1 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie ,6 543 armasuisse Immobilien ,4 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo ,1 12

15 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement ,8 600 Generalsekretariat EFD ,2 601 Eidgenössische Finanzverwaltung ,5 602 Zentrale Ausgleichsstelle ,4 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint ,6 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ,0 605 Eidgenössische Steuerverwaltung ,6 606 Eidgenössische Zollverwaltung ,2 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes ,1 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation ,3 E Eidgenössische Finanzkontrolle ,0 614 Eidgenössisches Personalamt ,1 620 Bundesamt für Bauten und Logistik ,8 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung ,1 701 Generalsekretariat WBF ,4 704 Staatssekretariat für Wirtschaft ,1 708 Bundesamt für Landwirtschaft ,6 710 Agroscope ,9 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ,2 725 Bundesamt für Wohnungswesen ,9 727 Wettbewerbskommission ,3 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst ,4 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle ,7 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und ,0 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation ,3 785 Information Service Center WBF ,3 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ,7 801 Generalsekretariat UVEK ,3 802 Bundesamt für Verkehr ,3 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt ,3 805 Bundesamt für Energie ,3 E Bundesamt für Strassen ,4 808 Bundesamt für Kommunikation ,9 810 Bundesamt für Umwelt ,1 E Bundesamt für Raumentwicklung ,9 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ,0 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur ,6 Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE einem Anteil von mehr als 5 Prozent am Gesamtwert Bund entspricht (> 93 FTE). E.01 Externer Bezug von Leistungen für Projekte und Studien in den Bereichen Logistik, Führung und Führungsunterstützung. E.02 Hohes Projektvolumen bei gleichzeitig nur langsam ansteigendem internen Personalwachstum bzw. -internalisierung. E.03 Aufwand für bezogene Dienstleistungen und Beratungen für die Umsetzung des Programms EnergieSchweiz sowie für den Bereich Energiesicherheit und Kommunikation. E.04 Betrifft insbesondere die Begleitung und die Unterstützung des Vollzugs von Gesetzen und Verordnungen. 13

16 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes F. Bürofläche pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlich belegte Bürofläche in inländischen Verwaltungsgebäuden pro VE und FTE. Aussagekraft Die Flächen pro Bürokategorie sind im Anhang der «Weisung über die wirtschaftliche Nutzung der zivilen Bundesbauten im BBL» geregelt. Diese Angaben gelten als Richtwerte und können je nach Objekt (Gebäudestruktur) abweichen. Eine Prüfung, ob diese Richtwerte für Arbeitsplatzflächen eingehalten werden, ist mit dieser Kennzahl nur sehr bedingt möglich. Die Kennzahl liefert höchstens gewisse Indizien im Vergleich zu den Richtwerten und zeigt die Entwicklung über die Jahre. Detailangaben Die Kennzahl beinhaltet nur die Flächen des BBL, welche nach dem marktorientierten Mietermodell geführt werden. Die Flächendaten, welche nach der kostenorientierten Miete (Gebäude ausserhalb Agglomeration Bern) verrechnet werden, sind für die Bürofläche nicht ausscheidbar und deshalb nicht enthalten. Berechnung Ø belegte Bürofläche in m 2 im Inland pro Jahr und VE geteilt durch Ø Bestand FTE (Stammpersonal, Lernende, Hochschulpraktikanten; abzüglich Personal nicht auf Bürofläche; plus Personal wie Externe, Temporäre, Drittmittelfinanzierte auf Bürofläche) der VE Differenz zu R 2015 m2 / FTE absolut % Ziffer Bund 19,6 19,9 20,1 20,8 0,7 3,7 Behörden und Gerichte 25,9 25,9 25,9 26,6 0,6 2,4 101 Bundesversammlung 23,8 22,0 22,0 25,7 3,7 16,8 104 Bundeskanzlei 25,2 25,4 25,1 26,0 0,8 3,3 105 Bundesgericht 31,8 31,6 31,1 31,4 0,3 0,8 F Bundesstrafgericht 23,2 31,5 30,8 30,1-0,7-2,1 108 Bundesverwaltungsgericht 22,8 22,1 21,8 22,3 0,5 2,2 110 Bundesanwaltschaft 26,6 26,9 29,0 27,6-1,5-5,1 Departement für auswärtige Angelegenheiten 19,8 19,2 18,4 19,3 0,9 5,0 Departement des Innern 20,0 20,1 20,5 21,9 1,4 6,9 301 Generalsekretariat EDI 24,7 25,0 22,9 23,7 0,8 3,5 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 30,3 26,8 26,4 28,0 1,7 6,3 305 Schweizerisches Bundesarchiv 22,9 22,3 23,4 26,9 3,5 15,1 306 Bundesamt für Kultur 25,2 23,2 23,8 22,0-1,8-7,4 307 Schweizerische Nationalbibliothek 23,8 23,1 23,3 24,8 1,5 6,3 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 14,8 316 Bundesamt für Gesundheit 21,3 21,9 21,7 23,8 2,1 9,7 317 Bundesamt für Statistik 18,8 19,2 20,2 20,7 0,5 2,2 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 18,5 18,2 18,2 20,1 1,8 10,0 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 22,4 15,8 16,0 19,4 3,4 21,2 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie Justiz- und Polizeidepartement 20,0 20,2 21,7 21,7 0,0 0,2 401 Generalsekretariat EJPD 29,2 29,6 29,8 30,7 0,9 3,1 402 Bundesamt für Justiz 29,0 28,4 28,7 28,8 0,1 0,5 403 Bundesamt für Polizei 21,4 21,1 21,4 21,2-0,2-1,1 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 22,3 23,3 26,4 21,4-5,0-18,9 420 Staatssekretariat für Migration 17,4 17,1 18,7 19,1 0,4 2,3 485 Informatik Service Center ISC-EJPD 12,9 17,4 22,9 23,0 0,1 0,3 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 16,3 17,8 18,7 19,5 0,7 4,0 500 Generalsekretariat VBS 25,8 25,1 26,6 21,6-5,1-19,0 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 15,4 15,6 15,1 16,2 1,1 7,4 525 Verteidigung 14,7 16,6 17,9 19,4 1,5 8,2 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 22,5 23,2 22,2 22,9 0,6 2,9 543 armasuisse Immobilien 28,3 32,0 29,7 24,1-5,6-18,8 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo 15,2 14,9 15,5 15,5 0,1 0,4 14

17 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes m2 / FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement 19,5 19,3 19,0 19,8 0,8 4,2 600 Generalsekretariat EFD 21,9 21,0 24,6 29,2 4,6 18,6 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 24,4 23,8 22,6 22,8 0,2 1,0 602 Zentrale Ausgleichsstelle 14,4 18,4 16,3 17,7 1,5 9,0 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 40,6 38,2 35,8 34,4-1,4-4,0 F Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 17,2 18,1 22,5 26,4 3,9 17,3 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 23,4 21,4 21,5 20,6-0,9-4,2 606 Eidgenössische Zollverwaltung 22,4 22,5 22,3 27,3 5,1 22,7 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 19,9 17,8 18,6 16,3-2,4-12,6 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 17,4 16,2 16,0 16,3 0,3 1,9 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 23,4 21,9 20,3 19,9-0,4-2,1 614 Eidgenössisches Personalamt 26,1 24,9 24,6 26,0 1,4 5,7 620 Bundesamt für Bauten und Logistik 16,2 16,3 15,7 15,6 0,0-0,3 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 20,4 20,1 19,6 20,8 1,2 6,1 701 Generalsekretariat WBF 24,4 24,5 25,4 26,5 1,1 4,4 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 25,2 23,6 21,5 22,1 0,6 2,8 708 Bundesamt für Landwirtschaft 21,8 21,2 21,2 21,4 0,2 0,9 710 Agroscope 14,9 14,7 14,9 16,7 1,8 12,2 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 25,8 25,4 24,9 25,1 0,2 0,7 725 Bundesamt für Wohnungswesen 36,8 37,3 36,0 36,7 0,7 1,9 F Wettbewerbskommission 19,7 21,6 27,8 35,3 7,4 26,7 F Vollzugsstelle für den Zivildienst 16,1 18,1 19,1 22,2 3,1 16,5 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 18,1 21,0 23,3 23,1-0,2-0,8 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 22,1 21,4 18,8 20,2 1,4 7,2 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 17,3 15,0 17,9 15,9-2,0-11,2 785 Information Service Center WBF 12,7 17,2 17,3 16,8-0,5-2,9 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 20,7 21,4 21,0 20,9-0,1-0,4 801 Generalsekretariat UVEK 24,5 22,3 21,8 20,6-1,2-5,3 802 Bundesamt für Verkehr 22,0 21,4 20,9 21,3 0,4 1,7 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 17,8 17,7 17,4 18,0 0,7 3,8 805 Bundesamt für Energie 19,3 20,0 18,1 18,1 0,0 0,2 806 Bundesamt für Strassen 19,8 22,6 23,2 23,3 0,1 0,4 808 Bundesamt für Kommunikation 22,3 22,4 21,6 21,7 0,1 0,3 810 Bundesamt für Umwelt 20,5 20,7 20,2 19,6-0,6-2,9 812 Bundesamt für Raumentwicklung 23,9 25,4 26,5 24,9-1,6-6,1 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 14,4 13,5 17,0 19,9 2,8 16,5 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur 28,4 26,8 24,6 23,6-1,0-4,2 Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 31,2 m 2 /FTE). F.01 Viele individuelle Büros in einem historischen Gebäude, welches ausschliesslich durch das Bundesgericht genutzt wird. F.02 Historisches Gebäude; einzelne Büros werden nur zeitweise als Arbeitsplatz für die Produktions- und Versandvorbereitung oder als Labor genutzt. Raumzuteilung ist durch Sicherheitsbereich vorgegeben. F.03 Leere Büroflächen infolge Stellenabbau. F.04 Viele individuelle Büros in einem historischen Gebäude. 15

18 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes G. Unterbringungsaufwand pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Unterbringungsaufwand aus verrechneten Büroflächen in inländischen Verwaltungsgebäuden pro VE und FTE. Aussagekraft Bei Vergleichen zwischen den VE sind je nach Art und Standort des Gebäudes grössere Unterschiede möglich. Die Entwicklung über die Jahre steht im Vordergrund. Detailangaben Die Kennzahl beinhaltet nur die Aufwände, welche nach dem marktorientierten Mietermodell des BBL geführt werden (ohne Nebenkosten). Die Aufwände, welche nach der kostenorientierten Miete (Gebäude ausserhalb Platz Bern) verrechnet werden, sind für die Büroflächen nicht ausscheidbar und sind deshalb nicht enthalten. Berechnung Ø jährlicher Mietaufwand für Bürofläche im Inland pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE (Stammpersonal, Lernende, Hochschulpraktikanten; abzüglich Personal nicht auf Bürofläche; plus Personal wie Externe, Temporäre, Drittmittelfinanzierte auf Bürofläche) der VE Differenz zu R 2015 CHF / FTE absolut % Ziffer Bund ,3 Behörden und Gerichte ,1 101 Bundesversammlung ,4 G Bundeskanzlei ,8 G Bundesgericht ,8 107 Bundesstrafgericht ,1 108 Bundesverwaltungsgericht ,2 110 Bundesanwaltschaft ,5 G.03 Departement für auswärtige Angelegenheiten ,1 Departement des Innern ,8 301 Generalsekretariat EDI ,7 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann ,3 305 Schweizerisches Bundesarchiv ,1 306 Bundesamt für Kultur ,4 307 Schweizerische Nationalbibliothek ,3 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Bundesamt für Gesundheit ,7 317 Bundesamt für Statistik ,8 318 Bundesamt für Sozialversicherungen ,0 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und ,1 Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie Justiz- und Polizeidepartement ,9 401 Generalsekretariat EJPD ,1 G Bundesamt für Justiz ,5 G Bundesamt für Polizei ,7 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission ,9 420 Staatssekretariat für Migration ,4 485 Informatik Service Center ISC-EJPD ,3 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ,4 500 Generalsekretariat VBS ,1 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz ,3 525 Verteidigung ,3 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse ,9 543 armasuisse Immobilien ,8 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo ,4 16

19 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes CHF / FTE Differenz zu R absolut % Ziffer Finanzdepartement ,8 600 Generalsekretariat EFD ,0 G Eidgenössische Finanzverwaltung ,1 602 Zentrale Ausgleichsstelle ,0 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint ,0 G Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ,4 G Eidgenössische Steuerverwaltung ,2 606 Eidgenössische Zollverwaltung ,6 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes ,0 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation ,9 611 Eidgenössische Finanzkontrolle ,1 614 Eidgenössisches Personalamt ,7 620 Bundesamt für Bauten und Logistik ,0 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung ,3 701 Generalsekretariat WBF ,4 G Staatssekretariat für Wirtschaft ,2 708 Bundesamt für Landwirtschaft ,9 710 Agroscope ,0 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ,7 725 Bundesamt für Wohnungswesen ,9 727 Wettbewerbskommission ,8 G Vollzugsstelle für den Zivildienst ,1 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle ,3 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und ,2 Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation ,2 785 Information Service Center WBF ,9 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ,2 801 Generalsekretariat UVEK ,3 802 Bundesamt für Verkehr ,7 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt ,8 805 Bundesamt für Energie ,2 806 Bundesamt für Strassen ,2 808 Bundesamt für Kommunikation ,5 810 Bundesamt für Umwelt ,9 812 Bundesamt für Raumentwicklung ,1 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ,3 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur ,2 Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> Fr./FTE). G.01 Höhere Mietkosten nach Umzug im 2016, beeinflusst durch die zentrale Lage (teuerste Perimeterzone) und durch die Gebäudeinfrastruktur. G.02 Mietkosten beeinflusst durch die zentrale Lage (teuerste Perimeterzone) und durch die Gebäudeinfrastruktur. G.03 Erhöhter Bestand an Einzelbüros bedingt durch die spezifischen Kernaufgaben der BA als Staatsanwaltschaft. Mehrere Standorte an zentraler Lage. G.04 Hohe Mietkosten durch Standort an zentraler Lage. G.05 Hoher Anteil an Teilzeitangestellten (knapp 65 Prozent der Mitarbeitenden). Zusätzlich hohe Mietkosten durch Standort an zentraler Lage. G.06 Viele Teilzeitangestellte mit eigenem Arbeitsplatz vor allem im Sprachdienst. G.07 Einzelne Büros und Räume werden nur zeitweise als Arbeitsplatz für die Produktions- und Versandvorbereitung oder als Labor genutzt. Hohe Mietkosten durch die zentrale Lage. G.08 Hohe Mietkosten durch Standort an zentraler Lage sowie Reservebestand an Büroarbeitsplätzen. G.09 Standortwechsel im Juli 2016 (Umzug von der Schwanengasse 2 in das neu renovierte Bundeshaus Ost). G.10 Hohe Mietkosten bedingt durch den Mieterausbau aufgrund betrieblichen Sicherheitsvorgaben in einem historischen Gebäude. 17