Stadt Witten Anlagen zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011

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1 Stadt Witten Anlagen zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011

2 Inhaltsverzeichnis Seite Anlage 1 Stellenplan Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 21 Anlage 3 Zuwendungen an die Fraktionen Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 32 Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 33 Anlage 6 Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Witten Allgemeines Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Witten Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungszentrum ZBZ Witten GmbH WABE- Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung GmbH Siedlungsgesellschaft Witten mbh Förder- und Entwicklungsgesellschaft Witten mbh Stadtwerke Witten GmbH Entwässerung Stadt Witten (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) Kulturforum Witten (Anstalt öffentlichen Rechts)

3 Anlage 1 Stellenplan

4 Stellenplan Teil A 2011: Beamte (Gesamtverwaltung) Laufbahngruppe Wahlbeamte Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2011 davon ausinsgesamt gesondert Zahl der Stellen 2010 insgesamt besetzte Stellen am Vermerke 2011 Erläuterungen Bürgermeisterin B I EingrVO 1. Beigeordneter B I EingrVO 1. Beigeordneter B I EingrVO Beigeordnete B I EingrVO Höherer Dienst A A KW - A KW - A KW Gehobener Dienst A13gD A KW A KW A KW 2 KU A Mittlerer Dienst A9mZ A9mD KW - A KW - A KW - A nachrichtlich: Sondervermögen A Eigenbetrieb A13gD ESW A

5 Stellenplan Teil A 2011: Beamte (Kernverwaltung) Laufbahngruppe Wahlbeamte Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2011 davon ausinsgesamt gesondert Zahl der Stellen 2010 insgesamt besetzte Stellen am Vermerke 2011 Erläuterungen Bürgermeisterin B I EingrVO 1. Beigeordneter B I EingrVO 1. Beigeordneter B I EingrVO Beigeordnete B I EingrVO Höherer Dienst A A KW A KW A KW Gehobener Dienst A13gD A KW - A KW - A KW 2 KU A Mittlerer Dienst A9mZ A9mD KW A KW A KW A nachrichtlich: Sondervermögen A Eigenbetrieb A13gD ESW A

6 Stellenplan Teil A 2011: Beamte (JobAgentur, Regionalstelle Witten) Laufbahngruppe Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am davon ausinsgesamt gesondert insgesamt Höherer Dienst A A A A Gehobener Dienst A13gD A A A A Mittlerer Dienst A9mZ A9mD A A A Vermerke 2011 Erläuterungen - 6 -

7 Stellenplan Teil B 2011: Beschäftigte (Gesamtverwaltung) Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am Vermerke U KW KW 1 KU KU KW KW 2 KU KW KW KW KW KW KW KW 4 KU - 7 -

8 Stellenplan Teil B 2011: Beschäftigte (Kernverwaltung) Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am Vermerke U KW KW 1 KU KU KW KW 2 KU KW KW KW KW KW KW KW 4 KU - 8 -

9 Stellenplan Teil B 2011: Beschäftigte (JobAgentur, Regionalstelle Witten) Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am Vermerke

10 Stellenübersicht I. Beamte 2011 Teil A: Aufteilung nach den Produkten Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A Rat, Ausschüsse u. Fraktionen 0,50 0,60 0, Integrationsarbeit u. GF Integrationsrat 0,09 0,15 1,00 0, Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 0,30 0, Steuerungsunterstützung STEP 1,05 0, Datenschutz Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger Personalrat u. Vertretung Schwerbehinderung 1, Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 5,00 1,00 1, Bürgerberatung u. Telefonzentrale 0,54 1, Fuhrpark 0,30 0,30 0, Bauhof Zentrale Vergabestelle (ZVS) 0,80 1,00 1, Service Baudezernat 1,20 2,00 1,00 1,00 1, Repräsentationen u. intern. Beziehungen 0, Internet-Präsent., Graf. Arbeiten u. Pressearbeit 1,00 1,00 1, Personalangelegenheiten 0,50 5,00 4,00 3,00 5,00 1, Haushalts-u. Betriebswirtschaft 1,00 2,00 1, Geschäftsbuchführung 1,00 1, Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 1,00 1,00 3,00 4,00 2, Steuern und sonstige Abgaben 1,00 1,00 1, Consulting u. Benutzerservice 0,40 0,20 1, Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst und sonst. Dienste (Poststelle u.a.) 0,60 1,00 0,80 2,00 1, Rechtsangelegenheiten 0, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen 0,06 1,00 0, Schiedsamtsangelegenheiten 0,02 0, Reinigungsdienste 0,20 0,20 0,20 0, Hausverwaltung 0,20 1,20 1,20 0,

11 I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A Grundstücksverkehr und -verwaltung 0,40 3, Büroflächenmanagement 0,20 0,20 1,20 0, Instandhaltung u. Baumaßnahmen 0,20 1,20 0,20 0, Energiemanagement 0,20 0,20 0,20 0, Organisationsangelegenheiten 0,50 1,00 3,00 3,00 01 Innere Verwaltung insgesamt 1,00 1,00 2,00 3,09 6,85 4,00 5,00 23,04 28,15 9,59 0,00 0,00 7,00 11,68 3, Allgemeine Gefahrenabwehr 0,18 0,50 1, Jagd- und Fischereiangelegenheiten 0,02 0, Fundangelegenheiten 0,04 0, Öffentliche Toilettenanlagen Gewerbeangelegenheiten 0,28 2,00 1,00 1, Verkehrsregelung- u. Lenkung 0,18 1,00 3,00 1,00 1,00 1, Führerscheinangelegenheiten Meldeangelegenh. einschl. Ausweise und Dokumente 1,40 4, Namensangelegenheiten 0,05 0,10 0, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0,30 0,70 0, Personenstandswesen 0,65 1,00 5,20 1, Aufenthaltsangelegenheiten 0,18 1,00 2,00 1,00 3, Statistik Wahlen Abwehrender Gefahrenschutz 0,55 0,50 0,80 1,80 1,80 8,10 38, Zivil-/Katastrohenschutz 0, Vorbeugender Brandschutz 0,15 1,00 3,00 1, Dienstleistungen für Dritte 0,15 0,20 0,50 0,60 0,20 2,40 10, Rettungsdienst 0,15 0,30 0,60 1,60 0,50 16,80 02 Sicherheit und Ordnung insgesamt 0,00 0,00 0,00 1,00 0,82 0,00 4,50 4,46 15,00 11,00 0,00 0,00 14,00 76,62 1, Grundschule 0,01 0,20 0,31 0,01 0, Hauptschule 0,01 0,08 0,11 0,01 0, Realschule 0,01 0,08 0,11 0,01 0, Gymnasium 0,01 0,08 0,16 0,01 0, Gesamtschule 0,01 0,07 0,16 0,01 0, Förderschule 0,01 0,02 0,06 0,01 0,

12 I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A Förderung des Schulsportes 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 03 Schulträgeraufgaben insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,55 0,97 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trägerunabhängige Beratung 0,09 0,20 0,34 1, Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit un Hilfen für Schwerbehinderte 0,09 0,15 0,20 0,82 1,00 2,50 1, SGB XII-Leistungen/Grundsicherung f. Ältere 0,09 0,14 0,2 1,57 3,00 9,00 2,50 2, Leistungen der JobAgentur 1,00 1,00 2,00 16,00 13,00 3, Leistungen der KOF, Unterhaltssicherung, Spätaussiedler- u. Vertriebenenangelegenheiten 0,08 0,20 0,33 0, Zuwendungen an caritative Einrichtungen 0,08 0,14 0,14 0, Hilfen nach AsylBLG 0,08 0,14 0,14 0,50 0,50 0,33 0, Rentenversicherungsangelegenheiten 0,08 0,20 0,33 3,00 05 Soziale Leistungen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,59 1,57 1,00 1,00 5,67 20,00 25,50 0,00 1,50 8,33 4,70 0, Tageseinrichtungen für Kinder 0,20 0,45 1,10 0,95 2,12 1, Offene Ganztagsschule 0, Kinder- u. Jugendarbeit 0,30 0,20 0,05 1,89 0,20 1, Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien 0,33 0,80 1,78 3,10 8,60 2,00 2,00 1,00 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 1,45 2,93 5,94 10,92 0,00 2,00 2,00 3,00 0, Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen Stadtsportverband 1,00 1,00 08 Sportförderung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bauleitplanung 0,70 0, Planungs- u. Gestaltungsberatung 0,50 1, Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung, städtebaul. Sonderprogramme u. Entwürfe f. Einzelobjekte 1,00 0,15 0, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen 0,05 0,50 0,50 2,50 0,30 0, Vermessung, Geobasisdaten u. Geoinformation 0,40 0,25 1, Bodenordnungsverfahren 0,75 Wertgutachten, Bodenrichtwerte u Marktannalysen 0,20 2,00 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,55 0,60 0,00 1,50 1,35 7,45 1,30 0,00 0,00 0,00 0,50 0, Maßnahmen der Bauaufsicht 0,50 1,00 1,00 2,00 1,

13 I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,05 0, Gewährung von Wohngeld 0,08 0,50 1,00 1, Fehlbelegungsabgabe Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von Hilfe f. Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder Wohnraum, Wohnungsbindungsdatei 0,08 0,50 1,00 1,00 Erlangung einer Wohnung 0,08 0,14 0,14 0,33 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtung f. Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber 0,08 0,14 0,14 0,50 0,50 0,34 10 Bauen und Wohnen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,82 0,28 1,00 1,00 2,33 1,15 3,50 0,00 0,50 1,67 1,00 0, Sammlung u. Transport von Abfällen 0,50 0,62 0, Sammlung u. Transport von Wertstoffen 0,10 0, Entwässerung (ESW) 11 Ver- und Entsorgung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,65 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straßenbau 0,80 0,50 0,50 3,30 0, Ingenieurbauwerke 0,15 0, Verkehrliche Planung incl. ÖPNV-konzept. Planung 0,05 0, Reinigung von Wegen u. Flächen 0,10 0, Winterdienst 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,95 0,10 0,00 0,50 0,60 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0, Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 0,85 0, Gewässer und Entwässerung 0, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Friedhöfen 0,15 0,05 13 Natur- und Landschaftspflege insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Umweltschutz 0,18 0,40 2, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 14 Umweltschutz insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,40 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wirtschaftsförderung 1,00 2, Stadtmarketing 1,00 15 Wirtschaft und Tourismus insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Allgemeine Finanzwirtschaft 1,00 16 Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

14 I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A7 Insgesamt 1,00 1,00 2,00 8,00 11,00 7,00 17,00 44,00 88,00 64,00 0,00 4,00 33,00 98,00 4,

15 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü Rat, Ausschüsse u. Fraktionen 1, Integrationsarbeit u. GF Integrationsrat 1,00 1, Verwaltungsvorstand 0,60 5,00 0, Steuerungsunterstützung STEP 0,15 0,75 4,00 0,50 0,70 0,10 1,00 1, Datenschutz 0, Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger 1, Personalrat u. Vertretung Schwerbehinderung 1,00 1,50 0,00 1, Rechnungsprüfungsamt 1,00 1, Bürgerberatung u. Telefonzentrale 0,65 3,65 0, Fuhrpark 0,25 0,09 2,15 5,00 1,67 1,00 5, Bauhof Zentrale Vergabestelle (ZVS) 1,00 4,00 1,00 1, Service Baudezernat Repräsentationen u. intern. Beziehungen 0, Internet-Präsent., Graf. Arbeiten u. Pressearbeit 0,40 1,00 1,00 2,00 1, Personalangelegenheiten 1,00 1,00 3,00 10, Haushalts-u. Betriebswirtschaft 2,00 1,00 0, Geschäftsbuchführung 2,00 0, Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 1,00 10,00 2,20 1, Steuern und sonstige Abgaben 1,00 4,00 0, Consulting u. Benutzerservice 1,00 2,00 7,00 2,00 4,30 0, Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u.sonst. Dienste (Poststelle u.a.) 1,00 2,00 1,70 4,00 0,00 2,60 1, Rechtsangelegenheiten 1,00 0,81 0,20 0, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen 0,04 0,80 0, Schiedsamtsangelegenheiten Reinigungsdienste 0,20 0,20 0,20 2,00 2,00 104,

16 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü Hausverwaltung 0,20 0,20 0,20 1,00 11,00 23,00 17,00 6, Grundstücksverkehr und -verwaltung 0,25 1,00 0, Büroflächenmanagement 0,20 0,20 0,20 1, Instandhaltung u. Baumaßnahmen 0,20 0,20 10,20 2,00 3,00 7, Energiemanagement 0,20 0,20 1,20 1, Organisationsangelegenheiten 0,50 01 Innere Verwaltung insgesamt 0,15 1,00 3,00 9,00 5,50 24,95 11,00 25,84 48,80 6,00 29,82 27,00 31,00 6,00 104, Allgemeine Gefahrenabwehr 1,00 1,00 0,50 1, Jagd- und Fischereiangelegenheiten 0,01 0,17 0, Fundangelegenheiten 0,06 0,33 0, Öffentliche Toilettenanlagen Gewerbeangelegenheiten 4,50 0, Verkehrsregelung- u. Lenkung 2,00 13,40 1, Führerscheinangelegenheiten 1, Meldeangelegenh. einschl. Ausweise und Dokumente 1,28 14,85 1, Namensangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Personenstandswesen 1,00 2,00 1, Aufenthaltsangelegenheiten 1,00 4,00 0, Statistik 0,20 0,50 1, Wahlen 0,05 0, Abwehrender Gefahrenschutz 0, Zivil-/Katastrohenschutz 0, Vorbeugender Brandschutz Dienstleistungen für Dritte 0,50 0, Rettungsdienst 7,00 2,00 02 Sicherheit und Ordnung insgesamt 0,00 0,25 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 7,25 35,35 0,00 21,04 2,00 0,00 0, Grundschule 0,53 0,57 7,77 1,

17 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü Hauptschule 0,26 0,05 2,23 0, Realschule 0,26 0,05 3,00 0, Gymnasium 0,31 6,20 0,47 0, Gesamtschule 0,31 4,88 0, Förderschule 0,17 0,05 0,53 0, Förderung des Schulsportes 0,16 0,20 0,00 03 Schulträgeraufgaben insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00 0,00 14,00 2,00 0,00 0,00 0, Trägerunabhängige Beratung 1,80 0, Leistungen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit und Hilfen für Schwerbehinderte 1,00 2,00 0,40 0, SGB XII-Leistungen/Grundsicherung f. Ältere 1,00 4,20 0,40 0, Leistungen der JobAgentur 1,00 18,00 11,00 7,00 3, Leistungen der KOF, Unterhaltssicherung, Spätaussiedler- u. Vertriebenenangelegenheiten 0, Zuwendungen an caritative Einrichtungen 0, Hilfen nach AsylBLG 0,70 0, Rentenversicherungsangelegenheiten 0,08 05 Soziale Leistungen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 19,00 8,50 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0, Tageseinrichtungen für Kinder 1,00 8,00 61,43 8,00 26, Kinder- u. Jugendarbeit 1,00 1,00 1,00 10,00 3,92 5,00 23, Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien 1,00 4,00 33,00 5,00 0,00 8,00 2,00 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 6,00 51,00 70,35 0,00 13,00 58,00 0,00 2,00 0, Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen Stadtsportverband 1,00 1,00 08 Sportförderung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Bauleitplanung 0,40 0,15 1,15 1,60 0,40 1,05 0,05 0,50 1, Planungs- u. Gestaltungsberatung 2,

18 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme und Entwürfe f. Einzelobjekte 0,10 0,55 0,55 0,25 0,10 0,95 0,05 0,10 1, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Vermessung, Geobasisdaten u. Geoinformation 5,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6, Bodenordnungsverfahren Wertgutachten, Bodenrichtwerte und Marktanalysen 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 09 Räumliche Planung mund Entwicklung, Geoinformationen insgesamt 0,50 0,70 1,70 1,85 5,50 5,00 3,00 6,10 4,60 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Maßnahmen der Bauaufsicht 1,00 6,00 1,00 1,00 2, Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,15 0,45 0,50 0,20 0, Gewährung von Wohngeld 6,00 0, Fehlbelegungsabgabe Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von Wohnraum, Wohnungsbindungsdatei 1,00 0, Hilfe f. Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung 3,00 0, Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtung f. Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber 2,40 0,08 10 Bauen und Wohnen insgesamt 0,15 0,00 0,00 1,45 0,00 6,50 0,00 5,00 9,60 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0, Sammlung u. Transport von Abfällen 0,20 0,78 5,47 7,44 5,00 25, Sammlung u. Transport von Wertstoffen 0,05 0,07 0,36 0,05 2,00 3, Entwässerung (ESW) 11 Ver- und Entsorgung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,85 5,83 0,00 7,49 7,00 28,00 0,00 0, Straßenbau 0,35 0,80 0,90 3,50 2,80 0,80 3,00 11,70 3,40 2, Ingenieurbauwerke 0,65 0,20 0,10 0,50 0,20 0,20 2,30 0,60 0, Verkehrliche Planung incl. ÖPNV-konzept. Planung 0,20 0,30 0,30 0,20 0,80 0,90 0,20 1, Reinigung von Wegen u. Flächen 0,25 0,06 0,75 6,33 1,00 35, Winterdienst 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,20 0,30 1,30 1,20 1,00 5,05 3,00 1,96 3,95 0,00 21,58 5,00 38,00 0,00 0,

19 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 0,80 0,95 0,20 2,30 1,00 2,00 58,51 11,00 1, Gewässer und Entwässerung 1, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Friedhöfen 0,15 0,05 0,70 2,02 1,00 13 Natur- und Landschaftspflege insgesamt 0,00 0,00 0,95 0,00 0,95 0,25 4,00 1,00 2,02 3,00 59,51 11,00 1,00 0,00 0, Umweltschutz 0, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 0,05 0,05 0,50 14 Umweltschutz insgesamt 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0, Wirtschaftsförderung 0,75 1, Stadtmarketing 2,00 1,00 3,00 15 Wirtschaft und Tourismus insgesamt 0,00 0,75 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Allgemeine Finanzwirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 1,00 3,00 7,00 15,00 16,00 45,00 50,00 123,00 201,00 9,00 185,00 112,00 97,00 8,00 104,

20 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte zur Anstellung (Beamte nach abgeschlossener Ausbildung in laufbahnrechtlicher Probezeit) Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2011 Zahl der tatsächlichen Stellen am Rätinnen z.a Inspektoren/-innen z.a Assistenten/-innen z.a Brandmeister/-innen z.a Insgesamt II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung Beschäftigt am beendete Ausbildungsverhältnisse Vorgesehene Einstellungen 2011 Voraussichtl. am in der Ausbild. Inspektoranwärter/-innen oder Anwärterbezüge vergleichbar Beschäftigte Brandmeisteranwärter/-innen Anwärterbezüge Aufstiegsbeamtin/Aufstiegsbeamter Besoldung Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsvergütung Fachinformatiker/-in Ausbildungsvergütung Gärtner/-in Zierpflanzenbau Ausbildungsvergütung Gärtner/-in Garten- und Land- Ausbildungsvergütung schaftsbau Forstwirt/-in Ausbildungsvergütung Straßenwärter/-in Ausbildungsvergütung Fachoberschulpraktikant/-in/ fester Betrag Einjähriges gelenktes Praktikum Berufspraktikant/-in Praktikantenvergütung Sozialarb./Sozialpäd. - Anerkennungsjahr Erzieher/-in Praktikantenvergütung * Angestelltenlehrgang I Vergütung * Angestelltenlehrgang II Vergütung * nebendienstliche Ausbildung (zwei Vormittage pro Woche)

21 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpfichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsplan des Jahres Gesamt Soziale Stadt Annen - Umgestaltung Annenstr Fahrbahnerneuerungen Wittener Str./Vormholzer Str Endausbau Cörmannstr Gesamt (je Haushaltsjahr) Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) Anlage

22 Anlage 3 R I C H T L I N I E N der Stadt Witten für die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelvertreter im Rat Den gemäß 56 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Witten gebildeten Fraktionen sowie den Einzelvertretern im Rat werden Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung und der Vorbereitung auf die Ratssitzungen vorbehaltlich der Mittelbereitstellung des Rates durch den Haushaltsplan entsprechend diesen Richtlinien gewährt. I. Zuwendungen an die Fraktionen Die Stadt Witten gewährt den Fraktionen Sach- und Geldzuwendungen aus den Haushaltsmitteln. Die Geldzuwendungen werden in Vierteljahresbeträgen jeweils am Quartalsbeginn ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung bei Vorlage des Verwendungsnachweises. Bei Änderungen in der Zusammensetzung der Fraktionen werden die Zuwendungen zum nächsten Quartal angepasst. 1. Sachzuwendungen Die Stadt stellt den Fraktionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Räume und eine einfache Büroausstattung zur Verfügung. Stellt die Stadt Räume und eine Büroausstattung zur Verfügung besteht kein Anspruch auf einen geldwerten Ausgleich zur Anmietung und Nutzung anderweitiger Büromöglichkeiten. 2. Geldzuwendungen a) Sachkostenzuwendungen Jede Fraktion erhält zur Abgeltung der sachlichen Kosten der Geschäftsführung einen Sockelbetrag in Höhe von 4.000,00 jährlich und für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied einen Pauschalbetrag von jährlich 1.000,00. Aus Sachkosten können auch Personalkosten beglichen werden. b) Personalkostenzuwendung Die Stadt leistet den Fraktionen Zuwendungen für die Beschäftigung von Fraktions- Mitarbeitern. Die Fraktionen erhalten für jedes Ratsmitglied, das ihrer Fraktion angehört, einen Pauschalbetrag in Höhe von 3.750,00 jährlich als Personalkostenzuwendung; Fraktionen ab einer Mitgliederstärke von sechs Personen erhalten einen Pauschalbetrag in Höhe von 3.000,00 jährlich pro Ratsmitglied. Die Fraktionen erhalten als Gesamtbetrag zur recht- und ordnungsgemäßen Beschäftigung von Personal aber mindestens ,00 im Jahr und höchstens ,00 im Jahr

23 Aus Personalkosten können keine Sachkosten beglichen werden. II. Zuwendungen an Einzelvertreter im Rat Einzelvertreter im Rat, die keiner Fraktion angehören, erhalten zur angemessenen Vorbereitung auf die Ratssitzungen einen Pauschalbetrag von 50,00 im Monat für Sach- und Kommunikationsmittel. III. Höhe der Zuwendungen Die bedarfsgerechte Höhe der jährlichen Zuwendungen ist zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu überprüfen. Hierbei sind zwischenzeitlich erfolgte Anpassungen durch tarifvertragliche Vereinbarungen für den öffentlichen Dienst entsprechend bei den Personalkosten für die Fraktionen zu berücksichtigen. IV. Verwendungsnachweis Sach- und Geldzuwendungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestimmungsgemäß, d.h. nur für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen und die Ratstätigkeit der Einzelvertreter zu verwenden. Die aus den Fraktionszuwendungen zu leistenden Ausgaben sollen sich an der beiliegenden Übersicht (Anlage) orientieren. Die Fraktionsvorsitzenden und die Einzelvertreter im Rat bestätigen die bestimmungsgemäße Verwendung ausdrücklich in dem anhand des Musters der Anlage aufzustellenden Verwendungsnachweis. Der Verwendungsnachweis ist der Bürgermeisterin gemäß 56 Abs. 3 GO bis zum des folgenden Jahres zur Prüfung zuzuleiten. Die für die Fraktionsgeschäftsführung und die Ratstätigkeit der Einzelvertreter nicht genutzten Geldzuwendungen sind innerhalb dieser Frist an die Stadt Witten zurückzuzahlen. Der Verwendungsnachweis unterliegt darüber hinaus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die bei den Fraktionen und Einzelvertretern im Rat verbleibenden Belege sind auf Anforderung zur Einsicht der Gemeindeprüfungsanstalt vorzulegen. V. Inkrafttreten Diese Richtlinien treten mit Wirkung zum in Kraft

24 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen im Haushaltsplan enthalten Ergebnis aus Nr. Fraktion Jahresabschluss Erläuterungen in in in 1 SPD ,00 Rückzahlung von Zuwendungen in 2009: 671,30 22 Ratsmitglieder (RM) 2 CDU ,00 Rückzahlung von Zuwendungen : 4.141,58 (in 2009) 18 RM 2.524,90 (in 2010) 3 Bündnis 90/Die Grünen ,00 Rückzahlung von Zuwendungen in 2010: 5.295,22 9 RM 4 bürgerforum ,60 5 RM 5 DIE LINKE ,47 Rückzahlung von Zuwendungen in 2010: 3.298,50 4 RM 6 WBG ,00 Rückzahlung von Zuwendungen in 2009: RM 7 FDP ,32 Rückzahlung von Zuwendungen in 2010: RM; (bis Juni RM) 9 DMW 5.000,00 Mit Beginn der neuen Wahlperiode nicht mehr im Rat vertreten (2 RM; Gründung zum ) 10 NPD 4.500,00 Mit Beginn der neuen Wahleriode nicht mehr im Rat vertreten 2 RM

25 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion : SPD Zweckbestimmung Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1. Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.1. und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen Haushaltsjahr 2011 Vorjahr 2010 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.792, ,32 5,12 /qm/monat bei ca. 78 qm 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 600,00 600, sonstiges Büromaterial 281,16 281,16 Kopierermiete p.a. 12,78 p.a. pro RM 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2.724, , Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 200,00 200, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

26 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion : CDU Zweckbestimmung Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1. Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.1. und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen Haushaltsjahr 2011 Vorjahr 2010 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.778, ,56 5,12 /qm/monat bei ca. 61,5 qm 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial 230,04 230,04 12,78 p.a. pro RM 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2.147, , Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 400,00 400, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

27 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Zweckbestimmung Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1. Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.1. und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen Haushaltsjahr 2011 Vorjahr 2010 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen für die Fraktionsgeschäftsstelle 2.150, ,40 5,12 /qm/monat bei ca. 35 qm 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial 115,02 115,02 12,78 p.a. pro RM 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 1.224, , Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 35,00 35, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges