14. Februar 2017 Vorlage Nr. 9

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1 STADT GEISINGEN Gemeinderat 14. Februar 2017 Vorlage Nr. 9 TOP 3 - öffentlich Stadthalle Geisingen - Erfahrungsbericht über den Betrieb der Stadthalle in den Jahren 2015 und Änderung der Nutzungs- und Entgeltordnung Die Jahre 2015 und 2016 waren die beiden ersten vollen Betriebsjahre der neuen Stadthalle Geisingen. Die Belegungszahlen des Hans-Sorg-Saals und der Mensa/ Foyer sind seit der Eröffnung der Stadthalle konstant geblieben und in einigen Bereichen sogar leicht angestiegen. Folgende Veranstaltungen haben 2015 und 2016 im Hans-Sorg-Saal und in der Mensa/ Foyer stattgefunden (inkl. der angefallenen ): 2015 Art der Veranstaltung Hans-Sorg-Saal (ohne Sportbelegung) Mensa/ Foyer (Ohne Schulmensabetrieb) Private Feiern Vereine Firmen Stadt Schule Gesamt Foyer/ Mensa durchschnittlich 4,3 pro Veranstaltung. Hans-Sorg-Saal durchschnittlich 8,4 pro Veranstaltung. Folgende Ergebnisse wurden im Jahr 2015 erzielt: Sport/Halle Kultur/Saal Mensa/Foyer Gesamt Einnahmen Ausgaben Ergebnis Kostendeckungsgrad 27,63% 38,49% 39,98% 34,35% Ergebnis ohne kalkulatorische Beträge

2 Art der Veranstaltung Hans-Sorg-Saal (ohne Sportbelegung) Mensa/ Foyer (Ohne Schulmensabetrieb) Private Feiern Vereine Firmen Stadt Schule Gesamt Foyer/ Mensa durchschnittlich 2,5 pro Veranstaltung. Hans-Sorg-Saal durchschnittlich 7,6 pro Veranstaltung. Folgende Ergebnisse wurden im Jahr 2016 erzielt (vorläufige Zahlen): Sport/Halle Kultur/Saal Mensa/Foyer Gesamt Einnahmen Ausgaben Ergebnis Kostendeckungsgrad 30,05% 37,64% 42,13% 35,06% Ergebnis ohne kalkulatorische Beträge Übersicht über die Veranstaltungen im Hans-Sorg-Saal im Jahr 2015 und 2016 und die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2017: Hans-Sorg-Saal

3 - 3 - Übersicht über die Veranstaltungen im Foyer/ der Mensa im Jahr 2015 und 2016 und die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2017: Mensa und Foyer Solarstromanlage Solarstromanlage Rechnungsjahr 2016 vorläufiges Ergebnis 2015 Ergebnis Eingespeiste Kwh Einnahmen aus Verkauf 5.204, ,89 Selbstgenutzte Kwh Selbstgenutzte Kwh bewertet 6.920, ,17 Einnahmen Summe , ,06 Bewirtschaftung 140,82 385,57 Verwaltungskostenbeiträge 4.700, ,44 Afa für Grundstücke u. Grund 6.258, ,00 Verzinsung Anlagekapital 1.200, ,51 Ausgaben Summe , ,00 Ergebnis - 173, ,06 Kostendeckungsgrad 99% 117% Sonnenstunden/ Jahr 1653,6 1933,5

4 - 4 - Durch die Nutzung eines Teils des erzeugten Stroms spart die Stadt Geisingen Stromkosten in Höhe von ca ,-. Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Solarstromanlage ist diese Ersparnis mit einzubeziehen. Deswegen erhöhen sich die Einnahmen um diese Kostenersparnis. Ein aussagekräftiges Ergebnis kann nur so aufgezeigt werden. Wie oben zu sehen ist, arbeitet die Solarstromanlage wirtschaftlich. Rückblick und Ausblick: Der Hans-Sorg-Saal ist seit der Eröffnung sehr gut ausgelastet. Für das Jahr 2017 sind bisher 41 Veranstaltungen geplant, welche überwiegend an Wochenenden stattfinden. Im Foyer/ der Mensa sind für dieses Jahr aktuell sechs Veranstaltungen vorgesehen. Hinzu kommt die Belegung des Hans-Sorg-Saals durch Übungsstunden der Vereine und die Belegung des Foyers durch den Betrieb der Schulmensa (4 Tage/ Woche). Die Resonanz der Mieter/innen war überwiegend sehr positiv. Vor allem die angenehme Atmosphäre, die gute Ausstattung und die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten machen den Hans-Sorg-Saal zu einem beliebten Veranstaltungsort. Versicherung und Kaution Einige wenige Schwierigkeiten sind bei der Abwicklung von Schadenfällen aufgetreten. Aus diesem Grund muss ab April 2017 der Nachweis einer Veranstalterhaftpflichtversicherung (für Personen- und Sachschäden pauschal mind. 2,5 Millionen Euro) vorgelegt werden. Darüber hinaus wird die bereits bestehende Regelung zur Erhebung einer Kaution restriktiver gehandhabt werden. Erweiterung Leistungspaket Durch die Erfahrungen der letzten zwei Jahren und aufgrund umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben wird das bereits vorhandene Leistungspaket ab April 2017 erweitert werden: Bisher ist bei der Vermietung des Hans-Sorg-Saals die Überlassung der Küche und Küchenausstattung, der Tische und Stühle, der variablen Theken, der Podeste für Musiker, des kleinen Bühnenteils, des Beamers, der Leinwände, der Licht- und Tonanlage und ein Hausmeisterservice für 2 Stunden in diesem Paket zusammengefasst. Neu aufgenommen wird zum einen die Müllentsorgung (ausgenommen Küchenabfälle, Lebensmittel(reste) und verpackungen). Darüber hinaus wird das Leistungspaket um die Nassreinigung der Böden und Treppen, die Reinigung der Umkleiden sowie die Reinigung der WCs erweitert. Bisher mussten die Mieter dies selbst erledigen (wobei dies im Jahr 2016 von keinem Mieter selbst erledigt wurde) oder eine Reinigungsfirma beauftragen. Durch die Neuvergabe der Reinigungsleistungen in der Stadthalle konnte der Reinigungsturnus so optimiert werden, dass die Reinigungsfirma am Montagmorgen die Halle reinigt. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, die Nassreinigung der Böden und Treppen, die Reinigung der Umkleiden und die Reinigung der WCs bei der Vermietung der Stadthalle mitanzubieten und im Gegenzug die Entgelte für einheimische Mieter um 100,00 zu erhöhen. Die Entgelte für auswärtige Personen werden, wie bisher gehandhabt, verdoppelt (s. Entwurf der neuen Entgeltordnung im Anhang).

5 - 5 - Weitere Änderungen der Benutzungs- und Entgeltordnung: Weitere Änderungen sind in der beigefügten Anlage rot markiert. Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Freizeiteinrichtung Stadthalle Geisingen im Wortlaut des beigefügten Entwurfs. Geisingen, 02. Februar 2017 Walter Hengstler Bürgermeister Raphael Bentele Finanzen und Bau Nina Speck Hauptamt Anlage