Finanzbericht Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
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- Nicole Günther
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1 Finanzbericht 2010 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
2 Verteilungsbetrag TEuro (nominal) Schätzung Korrigierte Schätzung 08/2009 Ist 2009 Ist 1996 Ist 1991 Ist 1994 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
3 Entwicklung von Verteilungsbetrag und Kaufkraft in der Evangelischen Kirche im Rheinland ab 1992 in Mio Verteilungsbetrag Kaufkraft Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
4 Verteilungsbetrag TEuro (nominal) Schätzung Korrigierte Schätzung 08/2009 Ist 2009 Ist 1986 Ist 2001 Ist 1994 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
5 Die Finanzentwicklung Tsd. Gemeindeglieder Mio. Euro Gemeindeglieder Kirchensteuer-Verteilungsbetrag nominal korrigierte Prognose Leistungsfähigkeit Kirchensteuer-Verteilungsbetrag preisbereinigt Graphik: Statistischer Dienst Σ EKiR- tatistik im Landeskirchenamt Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
6 Haushaltsgliederung Haushalt Teil A I.a) = Landeskirchliche Aufgaben Haushalt Teil A I.b) = Landeskirchliche Einrichtungen Haushalt Teil A II. = Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben Haushalt Teil B = Haushalt Teil C = Zentrale Pfarrbesoldung Finanzausgleich Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
7 Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a) KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Ausgaben = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
8 Wesentliche Veränderungen bei den Ausgaben: Zuweisungen an landeskirchliche Einrichtungen = T Davon u.a.: Schulen und Internate (einschl. Liegenschaften ) = T Ev. Studentinnen-/Studentengemeinden = - 89 T Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel = 123 T Kirchliche Hochschule Wuppertal (Sondergut) = -102 T Studienstelle Christen und Juden = T PTI Bonn-Bad Godesberg = - 80 T FFFZ Düsseldorf = 95 T Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
9 Wesentliche Veränderungen bei den Ausgaben: Sonderdienst = T Kirchenmusikerinnen/Kirchenmusiker im Schuldienst = 230 T Lateinprojekt = 54 T Pfarrerfortbildung = 40 T Kirchlicher Vorbereitungsdienst = -226 T Ökumenischer Kirchentag München 2010 = 28 T Ebernburg = 147 T Bundesgartenschau Koblenz 2011 = - 47 T Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
10 Wesentliche Veränderungen bei den Ausgaben: Diakonisches Werk (Lehrdiakonie + Aussiedlerarbeit Unna-Massen) = - 59 T Studierendenwohnheime = 244 T Seemanns-/Binnenschiffermission = - 40 T Flughafenseelsorge = T Gemeinden fremder Sprache = - 37 T Ökologie und Gerechtigkeit = 39 T Konfi-Cup = 15 T Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
11 Wesentliche Veränderungen bei den Ausgaben: Jugendcamp Idar-Oberstein = 150 T Verwaltung Schulstiftung = 80 T Gerichts-+RA-Kosten = 88 T Arbeitslosenmaßnahmen = -204 T Lk.-Anteil Versorgungssicherung = T Zuführung Bau-+Erneuerungsrücklage = T Verstärkungsmittel = T NKF landeskirchliche Ebene = 500 T Liegenschaften der Landeskirche = - 67 T Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
12 Wesentliche Veränderungen bei den Ausgaben: Landeskirchenamt = T Strukturmaßnahmen = 246 T Gesamtmitarbeitervertretung = 40 T Rechnungsprüfungsamt = 50 T Mietwohnungen = - 48 T Pressestelle, Publikationen = 49 T Landessynode = 65 T Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
13 Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a) KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Ausgaben = T ( T ) Umlage 10,13 % = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
14 Entwicklung der Umlage für landeskirchliche Aufgaben 1996 bis 2010 (Soll / Ist) in T Soll Ist Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
15 Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a) KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Ausgaben = T ( T ) Umlage 10,13 % = T ( T ) Eigene Einnahmen = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
16 Eigene Einnahmen: Zinseinnahmen aus Geldanlagen = T (8.674 T ) Erstattungen für Personalund Sachkosten = T (4.535 T ) Einnahmen aus Vermietungen einschließlich Dienstwohnungsvergütungen = 93 T ( 93 T ) Teilnehmerbeiträge = 78 T ( 78 T ) Staatsleistungen für kirchenregimentliche Zwecke = T (2.244 T ) Schulstiftung = 0 T ( 700 T ) Sonstige Einnahmen = T (3.089 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
17 Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a) KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Ausgaben = T ( T ) Umlage 10,13 % = T ( T ) Eigene Einnahmen = T ( T ) Durchlaufende Einnahmen = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
18 Durchlaufende Einnahmen/Ausgaben: Pastorinnen/Pastoren im Sonderdienst = T (4.820 T ) Lateinprojekt = 473 T ( 420 T ) Kollekten für Straffälligenseelsorge, Kirchenmusik, Ausländerarbeit, Schule = 210 T ( 210 T ) Kirchenmusikerinnen/Kirchenmusiker im Schuldienst = 320 T ( 90 T ) Spenden Schulstiftung = 750 T ( 0 T ) Schiedsgerichtsbarkeit = 20 T ( 50 T ) Sachkosten Dezernat VI.3 = 139 T ( 100 T ) Krankheitsbeihilfen = 747 T ( 747 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
19 Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a) KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Ausgaben = T ( T ) Umlage 10,13 % = T ( T ) Eigene Einnahmen = T ( T ) Durchlaufende Einnahmen = T ( T ) Rücklagenentnahme = T ( T ) Überschuss aus dem Jahre 2008 = T ( 0 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
20 Der Haushalt Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben teilt sich wie folgt auf: Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben Befristete innerrheinische Aufgaben Abwicklung der Vorjahre Durchlaufende Einnahmen/Ausgaben Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
21 Landeskirchliche Aufgaben Teil A II. KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Außerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
22 Außerrheinische Aufgaben sind: Allgemeine EKD-Umlage = Sanierung Stiftung a Lasco-Bibliothek Emden = Diakonisches Werk der EKD = Ostpfarrerversorgung = UEK-Umlage = Finanzausgleich der EKD = T (8.960 T ) 350 T ( 0 T ) 677 T ( 661 T ) T ( T ) 314 T ( 568 T ) T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
23 Entwicklung der Außerrheinischen Ausgaben 1996 bis 2010: % 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Außerrheinische Ausgaben in Außerrheinische Ausgaben in % Netto-Verteilungsbetrag in % Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
24 Landeskirchliche Aufgaben Teil A II. KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Außerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
25 Zu den innerrheinischen Aufgaben gehören: Polizeiseelsorge = 503 T ( 497 T ) Diakonisches Werk der EKiR = Vereinte Evangelische Mission = GMÖ-Pfarrstellen = Wartestandsbeamtinnen und -beamte = Koordinator und Ortskräfte für Arbeitssicherheit = Sammelversicherungen = Erstattung von Kirchensteuern an Herrnhuter Brüdergemeine = Gemeinsame Kirchensteuerstelle = Zentrales Meldewesen = T (1.790 T ) T (2.578 T ) 658 T ( 619 T ) 720 T ( 652 T ) 284 T ( 281 T ) T (2.612 T ) 57 T ( 57 T ) 283 T ( 261 T ) 956 T ( 939 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
26 Landeskirchliche Aufgaben Teil A II. KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Außerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Befristete innerrheinische Aufgaben = 60 T ( 60 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
27 Zu den befristeten innerrheinischen Aufgaben gehören: Verzinsung von Vorfinanzierung durch die Landeskirche für Ausgaben im Teil A II. = 60 T ( 60 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
28 Landeskirchliche Aufgaben Teil A II. KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Außerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Befristete innerrheinische Aufgaben = 60 T ( 60 T ) Durchlaufende Ausgaben = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
29 Durchlaufende Ausgaben: Kirchlicher Entwicklungsdienst = Sammelversicherungsvertrag Gebäude = Dienstreisekasko Landeskirche = Krankheitsbeihilfen Kirchenbeamtinnen/Kirchenbeamte = Neues Kirchliches Finanzwesen = T (6.000 T ) T (4.915 T ) 17 T ( 17 T ) T (1.120 T ) T ( 913 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
30 Landeskirchliche Aufgaben Teil A II. KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Einnahmen: Umlage für gesetzl.gesamtk.aufgaben = T ( T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
31 12,50 12,25 12,00 11,75 11,50 11,25 11,00 10,75 10,50 10,25 10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 10,95 12,15 9,97 Entwicklung der Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben von 1996 bis 2010 (Soll / Ist) in % vom Netto-Kirchensteueraufkommen 10,21 9,94 10,78 8,78 9,43 9,39 8,85 10,72 10,09 10,45 9, ,23 10,80 10,33 10,15 9,49 9,49 8,31 9,13 8,45 8,09 8,11 7,62 8,83 Soll Ist Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
32 Landeskirchliche Aufgaben Teil A II. KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Einnahmen: Umlage für gesetzl.gesamtk.aufgaben = T ( T ) Außerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben = T ( T ) Befristete innerrheinische Aufgaben = 56 T ( 51 T ) Durchlaufende Einnahmen = T ( T ) Eigene Einnahmen = 516 T ( 127 T ) Überschuss 2008/2007 = 27 T ( 390 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
33 Eigene Einnahmen: Polizeiseelsorge = Entnahme Rücklage für EKD-Umlagen = Verzinsung Überschuss = Ersatz Wartestandsbeamte = Ersatz Arbeitssicherheit = 5 T ( 0 T ) 235 T ( 0 T ) 25 T ( 25 T ) 250 T ( 100 T ) 1,5 T ( 1,5 T ) Gesamtsumme = 516,5 T ( 127 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
34 Verteilung Einnahmen und Überschüsse: Einnahmen = Überschüsse = gesamt = 516 T ( 127 T ) 27 T ( 390 T ) 543 T ( 517 T ) Aufteilung auf: außerrheinische Aufgaben = innerrheinische Aufgaben = 271 T (322 T ) 268 T (186 T ) befristete innerrheinische Aufgaben = 4 T ( 9 T ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
35 Zentrale Pfarrbesoldung Teil B: KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Ausgaben: Pfarrbesoldung gesamt= 225,1 Mio. (231,5 Mio. ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
36 Entwicklung der pauschalepflichtigen Pfarrstellen 1996 bis , , , , , , , , , , , , , , , Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
37 Zentrale Pfarrbesoldung Teil B: Ausgaben: Pfarrbesoldung gesamt= 225,1 Mio. (231,5 Mio. ) Pauschalepflichtige Pfarrstellen = 133,052 Mio. (135,785 Mio. ) Pfarrerinnen/Pfarrer z.a. = 6,599 Mio. ( 10,180 Mio. ) Schul-/JVA-Pfarrerinnen/-pfarrer = 31,336 Mio. ( 27,779 Mio. ) Wartestandspfarrerinnen/-pfarrer = 6,244 Mio. ( 6,286 Mio. ) Nachzahlung 3. Kind = 1,000 Mio. ( 1,500 Mio. ) Zentrales Auswahlverfahren = 0,042 Mio. ( 0,060 Mio. ) Pfarrerinnen/Pfarrer mba-stellen i.w. = 2,647 Mio. ( 3,810 Mio. ) Pfarrerinnen/Pfarrer mba-stellen Nachwuchs = 3,276 Mio. ( 2,309 Mio. ) Pfarrvertretung = 0,059 Mio. ( 0,059 Mio. ) Pfarrbesoldungsabteilung = 1,544 Mio. ( 0,961 Mio. ) Durchlaufende Ausgaben = 0,295 Mio. ( 0,188 Mio. ) Erstattung Sonderzuwendung an VKPB = 1,450 Mio. ( 1,400 Mio. ) Versorgungssicherung = 36,835 Mio. ( 41,177 Mio. ) Fehlbetrag 2008 Pauschale = 0,694 Mio. ( 0,000 Mio. ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
38 Zuführung an Versorgungskasse Soll / Ist (entsprechend Gutachten) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Soll-Zuführung gemäß Gutachten Ist-Zuführung ( geschätzt) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
39 Zentrale Pfarrbesoldung Teil B: KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Einnahmen: Pfarrbesoldungspauschale = 121,517 Mio. (123,666 Mio. ) Umlage übrige Kosten Pfarrbesoldung= 19,416 Mio. ( 24,165 Mio. ) Versorgungssicherungsumlage = 33,104 Mio. ( 36,956 Mio. ) Versorgungssicherungsumlage Lk.-Anteil = 3,731 Mio. ( 4,221 Mio. ) Eigene Einnahmen = 38,351 Mio. ( 34,672 Mio. ) Überschuss 2007 Pauschale = 0,000 Mio. ( 0,023 Mio. ) Überschuss 2008/2007 Umlage = 8,954 Mio. ( 7,789 Mio. ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
40 Finanzausgleich Teil C: KiStA Netto 2009 Schätzung August 2008 = 549,7 Mio. KiStA Netto 2010/2009 Schätzung August 2009/ Ist 2009 = 490,8 Mio. 584,8 Mio. Finanzausgleich = 41,210 Mio. (51,132 Mio. ) Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
41 Finanzbericht 2010 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI Dezernat VI
LS 2013 Drucksache 9 Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode
LS 2013 Drucksache 9 Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst, Pfarrbesoldungsumlage, Versorgungssicherungsumlage,
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LS 2018 Drucksache 9 Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben Pauschalbetrag für die Pfarrbesoldung,
LS 2006 Drucksache 9 Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode
LS 2006 Drucksache 9 Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, Vom-Hundert-Satz für die Finanzausgleichsumlage, Vom-Hundert-Satz für den Finanzausgleich,
Evangelisches Kirchensteueraufkommen in Deutschland
4.309 4.293 4.210 4.062 3.889 3.689 3.650 3.987 4.286 4.231 4.250 4.080 4.070 4.013 3.884 4.199 4.360 4.255 4.586 4.380 Anlage 1a Evangelisches Kirchensteueraufkommen in Deutschland 5.00 4.50 4.00 3.50
Evangelisches Kirchensteueraufkommen in Deutschland
4.309 4.293 4.210 4.286 4.062 3.889 3.689 3.650 3.987 4.231 4.250 4.080 4.070 4.013 3.884 4.199 4.586 4.360 4.255 4.380 4.625 4.842 Anlage 1a Evangelisches Kirchensteueraufkommen in Deutschland 6.00 5.00
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