Mittelfristige Finanzplanung EKvW Stand Landeskirche

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1 Landeskirche in Mio Annahmen Einnahmen IST Kirchensteuer-FA netto 426,7 389,5 399,5 399,5 395,5 391,5 ab 2018 jährliches minus 1% Pauschalsteuer / sonstige Einnahmen 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Clearing netto 68,2 67,5 67,5 67,5 66,2 64,8 ab 2018 jährliches minus 2% Erstattungen insgesamt -6,3-4,0-4,0-4,0-3,5-3,5 Netto Kirchensteuer 490,0 455,0 465,0 465,0 460,2 454,8 Verteilung Versorgungssicherung 25,0 3,0 Versorgungssicherung 2,0 EKD-Finanzausgleich 11,7 11,9 11,7 11,7 11,7 11,7 ab 2017 Ansatz 2016 fortgeschrieben Clearing-Rücklage 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ab 2016 keine weitere Zuführung Verteilsumme 443,3 438,1 453,3 453,3 448,5 443,1 Allg. Haushalt Landeskirche 39,9 39,4 40,8 40,8 40,4 39,9 9 % von der Verteilsumme davon Versorgungssicher. Landeskirche 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 Haushalt gesamtkirchl. Aufgaben 30,3 31,5 33,4 34,1 34,8 35,1 davon Weltmission/Ökumene 14,4 14,2 14,7 14,7 14,1 14,1 seit ,25% der Verteilungsumme Haushalt gesamtkirch. Pfarrbesoldungszuweisung 86,0 94,5 99,1 98,9 99,9 100,9 Kirchenkreise/Kirchengem. 287,1 272,7 280,0 279,5 273,4 267,2 (Pfarrbesoldungs-Pauschale) 97,4 102,2 103,8 102,9 100,9 96, Stellenreduzierung um jährl. 15 Pfarrstellen Summe Pfarrbesoldung & Kirchenkreise 373,1 367,2 379,1 378,4 373,3 368,1 1

2 KK Soest in Anteil Anmerkung Kirchenkreis Soest ,754276% 2,772762% 2,791295% Kirchensteuerplanzahl HH-Planung Kirchenkreis Bedarf Pfarrbesoldung Verteilsumme 1 (VS 1) Zuweisung Diakonie ,50% Bedarf Versicherungen Verteilsumme KGM/KK Kirchengemeinden ,21% Kirchenkreis ,78% Kindergärten ,24% Deckungsreserve ,77% Prozentualer Anteil der Kirchensteuer f. Pfarrbesoldung 34,6% 33,6% 34,1% 34,9% 36,5% 38,2% 2

3 Pfarrbesoldung in Anmerkung Kirchenkreis Soest Pfarrstellen 33,12 32,63 33,08 33,08 33,08 33,08 Pfarrstellenpauschale Pfarrvermögen Dienstwohnungsvergütungen Sonstige Refinanzierungen Ausgaben Pfarrbesoldungspauschale Umzugskosten/sonstige Kosten Dienstwohnungsvergütungen

4 Kirchengemeinden in % Anteil Bad Sassendorf 5, Benningshausen 1, Borgeln 1, Dinker 3, Ense 2, Erwitte 5, Geseke 4, Lipperode 1, Lippstadt 21, Meiningsen 1, Möhne 2, Neuengeseke 1, Ostönnen 1, Schwefe 1, Johannes Soest 4, Maria zur Höhe SO 2, St. Petri-Pauli SO 12, Reformierte Soest 1, St. Thomä Soest 3, Wiese-Georg Soest 6, Welver 3, Werl 7, Weslarn 2, Prozentuale Veränderung zum VJ 21,91% -7,25% 2,42% -1,59% -4,92% -5,24% 4

5 Kindergärten in Anteil Anmerkung KiSt-Budget KiGa-Fachberatung % PK-Steigerung ab 2017 Kiga Ampen Verteilsumme Einrichtung (Verbund) 78,12% Kiga Rennweg um jährlich 1,5 %. Jona-Kiga Kiga Burgelon Kiga St. Othmar Kita Senfkorn Kita Regenbogen Wichern-Kiga Johannes-Kiga Jakobi-Kiga Kiga Die Arche Johannes-Kiga Kiga Spatzennest Severin-Kiga Regenbogen-Kiga Kiga Löwenzahn (Rottlandweg) Kiga Schilfkorb David-Kiga Katharina-Von-Bora Summe Verwaltungskostenpauschale Pfarrstelle Leitung Stunden Assistens der Leitung Überschuss/Defizit Einrichtung (KGM) 21,88% Kiga Lipperode Kiga Gotlandweg Kiga Sonnenkamp Martini-Kiga Summe Verwaltungskostenpauschale Überschuss/Defizit

6 Kirchenkreis in Anteil Anmerkung Einnahmen Kirchensteuern Gebäude KKA Tilgung fällt in 2015 weg Unbebaute Grundst Zinsen/Dividende Zinsen Rücklagen Zinsen BMR u. AGR Einnahmen Gemb. Lippstadt die Altersteilzeit von Frau Preister zu Gunsten KK KGM Lippstadt Erstattung bleibt in der Höhe bestehen Gemb. Lippstadt bis zum Leitung/Verwaltung Superintendentur Steigerung ab ,5% KKA Soest/Arnsberg Rechnungswesen Leitung/ Verwaltung Schule Schulreferat Steigerung ab % Allg.bildende Schulen Berufskollegs Schule Verteilsumme Fachbereiche Jugend % von Verteilsumme Erwachsenenbildung % von Verteilsumme Arbeitsbereiche BK Stift Cappel % von Verteilsumme Sonst. kreisk. Aufg % von Verteilsumme 6

7 Jugend in Anteil Anmerkung Jugend Budget SUMME Einnahmen Personalkosten Steigerung ab % Sachkosten allgemein Zuführung Rücklage SUMME Kosten allg Verteilsumme Zuweisungen an d. jeweiligen Jug. Jugendkirche Lippstadt ,75% Jugendkirche Soest ,40% Jugendkirche Werl ,85% SUMME der Zuweisungen Aufwendungen der jeweiligen Jug. Jugendkirche Lippstadt Jugendkirche Soest Jugendkirche Werl SUMME Kosten der Jugendkirchen Steigerung ab % Überschuss / Defizit

8 Erwachsenenbildung in Anteil Anmerkung Erwachsenenbildung Budget % Zuschuss Personalk Zuschuss Sachkosten Teilnehmerbeiträge Projektmittel sonstige Einnahmen 20 SUMME Einnahmen PK HPM Steigerung ab % PK Verwaltungskraft Steigerung ab % Sachkosten Steigerung ab % Veranstaltungskosten sonstige Ausgaben SUMME Ausgaben Überschuss/Fehlbetrag Entnahme/Zuführung RL 8

9 Stift Cappel 7% der Verteilsumme Anmerkung Kostenübernahme insgesamt Land ab % Steigerung Kirchenkreis Soest incl. aller Kosten Johannesstift Entnahme Rücklagen Schulversuch Summe Entnahme Pensionsrückstellung Budget der7% der Verteilsumme Bewirtschaftungskosten Überschuss/Defizit

10 Sonst. KK. Aufg. 12% der Verteilsumme Anteil Anmerkung Sonst. Kreiskirchl. Aufg. Budget SUMME Einnahmen Sachkosten ab % Steigerung Überschuss/Fehlbetrag