Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2015

Transkript

1 Vorstellung des Haushaltsentwurfs Oktober 2014 Bezirkskämmerer Fritz Weispfenning

2 Rechnungsergebnis 2013 SOZIALETAT - 1,8 Mio. GESAMTHAUSHALT + 8 Mio.

3 Lfd. Haushalt 2014 HoRe Sozialetat: -10,8 Mio. HoRe Gesamthaushalt - 7 Mio. DEFIZIT MUSS SPÄTESTENS 2016 AUSGEGLICHEN WERDEN

4 Haushaltsvolumen (Mio. Euro) RE 2013 HA 2014 HA /2014 Ausgaben VW-HH 707,2 724,3 759,1 + 34,8 Ausgaben VM-HH 28,0 27,0 19,0-8,0 Gesamt 735,2 751,3 778,1 + 26,8

5 Ausgabenstruktur Gesamthaushalt 2015 EPL 2: 8,2% EPL 0: 1,7% EPL 3: 1,1% Schulen EPL 5: 1,2% Soziales Weitere 7,4% Finanzwirtschaft EPL 6-8: 0,4% EPL 4: 84,4% EPL 9: 3,0% Sozialetat dominiert Bezirkshaushalt

6 Ausgaben Verwaltungshaushalt (Mio. Euro) RE 2013 HA 2014 HA 2015 Veränd. 14/15 Sozialhilfeleistungen 585,8 600,5 639,6 + 39,1 Personalausgaben 57,6 61,0 63,3 + 2,3 Sachausgaben 28,6 29,2 29,4 + 0,2 Zuschussausgaben 10,6 12,1 6,7-5,4 Ausgaben allg. Finanzwirtschaft 24,6 21,5 20,1-1,4 Gesamt 707,2 724,3 759,1 + 34,8

7 Einnahmen Verwaltungshaushalt (Mio. Euro) RE 2013 HA 2014 HA 2015 Veränd. 14/15 Art. 15 FAG 130,8 127,5 135,0 + 7,5 Erstattungen Soz. Leistungen Einnahmen Schuletat Sonstige Einnahmen 134,5 141,6 143,3 + 1,7 30,9 29,4 29,9 + 0,5 9,6 8,7 8,6-0,1 Bezirksumlage 401,4 417,1 430,8 + 13,7 Deckungslücke ,5 + 11,5 Gesamt 707,2 724,3 759,1 + 34,8

8 Umlagekraft 2014/2015 (%) 16,0 14,0 12,0 in Prozent 10,0 8,0 6,0 4,0 9,2 8,0 2,3 3,3 4,7 2,3 5,9 2,0 1,0 0,0 Obb Ndb Opf Ofr Mfr Ufr Schw Bay

9 Umlagekraft 2002/2015 (%) 63,6 64, ,4 46,6 51, ,6 36,2 in Prozent , Obb Ndb Opf Ofr Mfr Ufr Schw Bay Umlagekraft im Bezirk Mittelfranken ist im Schnitt um 2,5% pro Jahr gewachsen.

10 Umlagekraft pro Einwohner in Euro pro Einwohner Oberbayern Niederbayern Schwaben Mittelfranken LD Bayern

11 Ausgaben Vermögenshaushalt (Mio. Euro) RE 2013 HA 2014 HA / 2015 Baumaßnahmen 2,1 19,6 10,9-8,7 So. Investitionen und Inv. Zuweisungen Ordentliche Tilgungen 2,6 3,2 3,8 + 0,6 3,2 3,1 2,9-0,2 Sonstige Ausgaben 20,1 1,1 1,4 + 0,3 Gesamt 28,0 27,0 19,0-8,0

12 Einnahmen Vermögenshaushalt (Mio. Euro) RE 2013 HA 2014 HA / 2015 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Investitions-Beiträge und -Zuweisungen 22,4 18,7 16,7-2,0 3,5 0,3 0,3 0 Sonstige Einnahmen 2,1 8,0 2,0-6,0 Kreditaufnahmen Gesamt 28,0 27,0 19,0-8,0

13 Verschuldung Bezirke (Stand am ; Mio. Euro) Krankenhäuser Bezirk 12,5 53,5 35,5 0,1 8,9 2,4 6 13,3 1,7 12,4 9,4 6 Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben 26,3

14 Verschuldung Bezirke in Euro pro Einwohner (Stand am ) Krankenhäuser Bezirk 8,38 31,33 2,8 0,09 1,87 3,33 11,16 11,76 7,97 1,57 7,22 3,32 Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schw aben 15,42

15 Allgemeine Rücklage : 18,9 Mio. Euro Planmäßige Entnahme 2014: 6,3 Mio. Euro : 12,6 Mio. Euro Davon Mindestrücklage: 7,2 Mio. Euro Verfügbar: 5,4 Mio. Euro Aber: Hoher Finanzbedarf für Investitionen und voraussichtliches Defizit 2014!

16 Finanzplan Verwaltungshaushalt (Mio. Euro) Zuschussbedarf Gesamthaushalt Einnahmen Bezirksumlage Über-/ Unterdeckung entspräche Hebesatz Bezirksumlage ,3 430,8-11,5 24,6% ,6 443,7-45,9 26,5% ,0 461,4-26,6 25,4% ,8 475,2-28,6 25,4%

17 Ausgaben Mittelfranken-Stiftung Umwelt 18% Regionalpartnerschaft 7% Sonstiges 5% Kultur 64% Bildung, Jugend 6%

18 Ausgaben Mittelfranken-Stiftung auf einen Blick (Haushaltsentwurf 2015 in Euro) 1. Kultur davon z.b.: Fränkischer Sommer Denkmalpflege Nürnberger Symphoniker Förderung Theater Umwelt davon z.b.: Landschaftspflegeverband (Biotopverbund) Landesbund für Vogelschutz Initiative "Original Regional" Jugend und Bildung davon z.b.: Europäisches Schullandheim Bad Windsheim Regionalpartnerschaft Vermögensverwaltung Ausgaben Gesamt

19 Wie ist das Vermögen der Mittelfranken-Stiftung angelegt? (Stand: ) Festverzinsliche Anlagen: 79% (Renten, Immobilienfonds, Schuldscheindarlehen) Aktien und Aktienfonds: 20% Sonstiges: 1% (Liquidität)

20 Finanzkennzahlen in Mio. Euro RE 2013 HA 2014 HA / 2015 Volumen Kameraler HH Volumen Stiftungshaushalt Zuschussbedarf Sozialetat 735,2 751,3 778,1 + 26,8 5,1 3,7 3,9 + 0,2 333,8 346,3 377,0 + 30,7 Umlagekraft 1.605, , ,1 + 57,4 Investitionen 4,7 22,8 14,7-8,1 Verschuldung Kameral 56,7 53,5 50,5-3,0 Verschuldung Gesamt (Einschließlich KU) Allgemeine Rücklage (Stand Jahresbeginn) 84,6 79,8 75,2-4,6 0,6 18,9 12,6-6,3

21 Vorab-Milliarde Eingliederungshilfe (1) Prognose Verteilung in Mittelfranken 2015 ( in Tausend Euro) USt-Beteilgg. Krfreie Städte/ Gem. im LKr KdU Langzeitarbeitslose Krfreie Städte/ LKr Gesamt St. AN St. ER St. FÜ St. N St. SC Lkr. AN Lkr. ERH Lkr. FÜ Lkr. LAU Lkr. NEA Lkr. RH Lkr. WUG Gesamt Bezirk Mittelfranken: 0

22 Vorab Milliarde Eingliederungshilfe (2) Entlastung der Umlagezahler 2015 Deckungslücke Bezirkshaushalt 2015: 11,5 Mio. Euro Zusätzliche Einnahmen mfr. Städte, Kreise, Gemeinden aus Vorab-Milliarde EGliHi 2015 : 18,5 Mio. Euro

23 Vorab-Milliarde Eingliederungshilfe (3) - Finanzszenarien - (in Tausend Euro) Entlastung hälftig USt- Anteil und KdU Entlastung nur KdU (Schäuble-Scholz) Entlastung EH über Bezirks- HH (UK 2014) St. AN St. ER St. FÜ St. N St. SC Lkr. AN Lkr. ERH Lkr. FÜ Lkr. LAU Lkr. NEA Lkr. RH Lkr. WUG Gesamt

24 und beim Bundesleistungsgesetz werden statt 1 Vorab-Mrd. 5 Mrd. Euro verteilt

25 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge HA 2015: 6,7 Mio. Euro Anzahl neu ankommender minderjähriger Flüchtlinge ohne Begleitung in Bayern wird sich 2014 verfünffachen Freistaat Bayern soll diese Aufgabe übernehmen

26 Weiterer Ablauf Haushaltsberatungen : Vorstellung und Verteilung des Haushaltsentwurfs bis : Haushaltsanträge der Fraktionen und Einzelmitglieder : Versand Haushaltsanträge und Kämmereipaket : Beschluss des Haushalts im Bezirkstag