Verwaltungshaushalt 2016 Version 0 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100

Transkript

1 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Bestattungsanordnungen Rattenbekämpfung Sonstige Sachausgaben Ordnungsamt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss 0 0 0

2 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen Für aussiedler und Ausländer 4360 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Flüchtlichsunterbringung Flüchtlichsbetreuung Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss 0 0 0

3 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- Und verkehrsförderung 7910 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Betriebskostenumlage Interkom Nordschwarz Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss 0 0 0

4 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9000 Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 9000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Einnahmen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Sonstige steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen vom Land Familienleistungsausgleich Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Jagdpachtanteil Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

5 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Einnahmen Zinseinnahmen von komm.sonderrechnungen Zinseinnahmen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Allgem. Zuführung vom Vermögenshaushalt Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Zinsen für Kredite sonst.öff. Bereich Zinsen f. Kredite v. privaten Unternehmen Kassenkreditzinsen v.priv.unternehmen Zuführung zum Vermögenshaushalt Globale Minderausgabe Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss 0 0 0

6 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Hauptverwaltung Zuweisungen v. Land (Konjunkturprogramm) Einnahmen Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen Erwerb von Hard- und Software Fenstersanierung Eng (Konjunkturprogramm) Klimatisierung Serverraum Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Rathaus Grunbach Erweiterung Rathaus Ausgaben Maßnahme Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

7 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze 5810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Spielplätze Zuschüsse von priv Unternehmen Zuschüsse vom Übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme Spielplätze Spielplatz Allmendweg Projekt 7 Eichen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

8 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Querungshilfe Salmbach Süd Kostenbeteiligung der Gemeinde Ausgaben Maßnahme Verbindung Waldrennacher Str. /Stollscher Weg Straßenbau Ausgaben Maßnahme Neubau Gehwege Kostenbeteiligung Einnahmen Maßnahme Gehweg bei Altenpflege heim Salmbach Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss verschiedene Maßnahmen Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Parkplätze Weiherstraße Anlegen Parkplätze Ausgaben Maßnahme Fahrbahnteiler Netto Kostenbeteiligung Gemeinde Verlegung Gehweg Ausgaben Maßnahme Zufahrt Igstatt/Kläranlage Straßenbau Ausgaben Maßnahme Radwege Radwegekonzept Ausgaben Maßnahme

9 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuführungsraten Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh. Einnahmen Maßnahme Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Allgemeine Rücklage Entnahme aus Allgemeiner Rücklage Einnahmen Maßnahme Allgemeine Rücklage Zuführung an Allg Rücklage Ausgaben Maßnahme Kredite Kredite von privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme ordentl. Tilgung Kredite vom sonst.öff. Bereich ordentl. Tilgung an priv. Unternehmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss

10 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Finanzplan 2016 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 000,001 Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern Steuern zusammen Steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 0 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16 Erstattungen von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170, von übrigen Bereichen vom Land Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) Kalkulatorische Einnahmen Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0-2) Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 310 Entnahmen aus Rücklagen ,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

11 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Finanzplan 2016 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung 360,361 von Bund, Land von anderen Bereichen Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39) Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) 679 Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschuss für laufende Zwecke an gemein nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck verbände und dgl. 714, an übrige Bereiche Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer beteiligungen 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 88 Globale Minderausgabe Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8) Ausgaben des Vermögenshaushalts 900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt

12 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Finanzplan 2016 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung 910 Zuführungen an Rücklagen Vermögenserwerb 932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung 974, an sonstige Bereiche Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)