1. Nachtragshaushaltssatzung & 1. Nachtragshaushaltsplan. für das Haushaltsjahr. Stand:

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1 1. Nachtragshaushaltssatzung & 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 213 Stand:

2 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Nachtragshaushaltssatzung Übersicht über Stand der Schulden Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Gruppierungsübersicht Deckungsringe 1 & 3 Haushaltsquerschnitt Ansätze und Veränderungen nach Einzelplänen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt incl. VE Verwaltungshaushalt (Veränderungsblätter) Vermögenshaushalt Finanzplan Investitionsprogramm (Austauschblätter) weiß rot rot rot blau grün blau weiß grün weiß rosa weiß weiß

3 1. Nachtragshaushaltssatzung des es für das Haushaltsjahr 213 Auf Grund der 6 i.v.m. 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der folgende Nachtragshaushaltssatzung: 1 Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag um um des Haushaltsplanes einschl. EUR EUR der Nachträge gegenüber auf nunmehr bisher EUR EUR verändert a) im Verwaltungshaushalt die Einnahmen die Ausgaben b) im Vermögenshaushalt die Einnahmen die Ausgaben Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von EUR um EUR erhöht und damit auf EUR neu festgesetzt.

4 3 Verpflichtungsermächtigung Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von EUR um EUR reduziert und damit auf EUR neu festgesetzt. 4 Hebesatz der Kreisumlage Das Umlagesoll sowie der Hebesatz der Kreisumlage ( 4 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 213 vom / Genehmigung TLVA vom ) bleiben unverändert. 5 Höchstbetrag Kassenkredite Der Höchstbetrag des Kassenkredites ( 5 der Haushaltssatzung 213 vom / Genehmigung TLVA vom ) bleibt unverändert. 6 Stellenplan Es gilt der vom Kreistag am.. beschlossene Stellenplan für das Jahr Inkrafttreten Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt zum in Kraft. Sondershausen, den Hochwind Landrätin (Siegel)

5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 213 in 1 Euro Stand zu Stand zu Voraus- Stand nach Beginn des Beginn des sichtlicher Ablauf des Vorjahres Haushalts- Zugang Abgang Haushaltsjahres jahres Art Schulden a. Krediten von/vom 1.1. Bund,LAF,ERP- Sondervermögen 1.2. Land 1.3. Gemeinden 1.4. Zweckverbänden und dgl sonst. öffentlicher Bereich 1.6. Kreditmarkt Summe Schulden aus Vorg., d. Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen 2.1. Leasing LRA Restkaufpreise 2.3. Sonstige / Turnhallen Summe Nachrichtlich 3.1. Innere Darlehen a. Sonderrückl Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrech Äußere Kassenkrediten Summe 3

6 Stand zu Stand zu Voraus- Stand nach Beginn des Beginn des sichtlicher Ablauf des Vorjahres Haushalts- Zugang Abgang Haushaltsjahres jahres Art Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. aus Krediten 4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Summe 4 5. Bürgschaften Summe 5 Nachrichtlich (1 % ige Förderung durch Landesmittel) 6. Kreditbelastung aus der Projektförderung "Umbau und Sanierung von Typenschulen" Freistaat Thüringen 6.1. Regelschule Bad Frankenhausen 6.2. Grund- u. Regel schule Östertal Summe Zahlungen voraussichtliche im Vorjahr Zahlungen im Haushaltsjahr Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen * Leasing Fuhrpark * Miete Kopiertechnik * Leasing Server- und Speichertechnik 11 11

7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1 Euro lt. Thür. GemHV 2 Abs.2 Nr. 3 Art Stand zu Beginn Voraussichtlicher Stand zu des Vorjahres Beginn des Haushaltsjahres Allgemeine Rücklagen 96,7 454, 2. Sonderrücklagen 2.1. Rekultivierungsrücklage 842,7 1.23,7 Abfall 2.2. Gebührenausgleichsrück , ,2 lage Bereich Abfall Summe , ,9 Nachrichtlich Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre ,61 Euro (Rechnungsergebnis) ,85 Euro (Rechnungsergebnis) , Euro (Haushaltsansatz) Durchschnitt der letzten 3 Jahre ,49 Euro Hiervon zwei vom Hundert ,35 Euro

8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungser- voraussichtlich fällige Ausgaben mächtigung im in 1 Euro Haushaltsplan des Jahres Folgejahre , 447,4,,, 212,,,,, 211,,,, 21,,, 29,, 28, Summe, 447,4,,, Nachrichtlich im Finanzplan,,,,, vorgesehene Kreditaufnahmen Rechtsgrundlagen: ThürGemHV 2 Abs.2 Nr. 2 Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Sperrvermerk: Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn: 1. Sperrvermerke aufgehoben, 2. für mögliche Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid oder eine Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Baubeginn, zur Beschaffung oder zum Grunderwerb vorliegt, 3. für Kostenbeteiligungen Dritter Verträge abgeschlossen sind oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

9 Seite 2 Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - Nachträge Veranschlagungsjahr 213 Nachtragsnummer: 1 Beträge in EUR HHST Gesamt- Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben ermächtigung Restjahre Erwerb von beweglichen Sachen 17., 17.,,,,, des Anlagevermögens davon Nachtrag,,,,,, Erwerb von beweglichen Sachen,,,,,, des Anlagevermögens davon Nachtrag -2., -2.,,,,, Baumaßnahmen für den,,,,,, Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert - davon Nachtrag -5., -5.,,,,, Baumaßnahmen für Erweiterung-,,,,,, Neu-, Um- u. Ausbauten davon Nachtrag -57.5, -57.5,,,,, Baumaßnahme Geolift,,,,,, am Kyffhäuser davon Nachtrag -25., -25.,,,,, Tiefbaumaßnahmen,,,,,, davon Nachtrag -4., -4.,,,,, Tiefbaumaßnahmen,,,,,, davon Nachtrag -1., -1.,,,,, Tiefbaumaßnahmen , ,,,,, davon Nachtrag , ,,,,, Tiefbaumaßnahmen 87.4, 87.4,,,,, davon Nachtrag -44.6, -44.6,,,,, Tiefbaumaßnahmen,,,,,, davon Nachtrag , ,,,,, Unstrut-Werra-Radweg - Abschn.,,,,,, Stich Bendeleben davon Nachtrag -28., -28.,,,,, Zahlungen Regionalbudget,,,,,, davon Nachtrag -3., -3.,,,,, Summen davon Nachtrag , ,,,,, , ,,,,, Übers. VE NHH det. m. Abgl. HF - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.22/12.1.1/:/ /14:48:23 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1

10 Finanzierungsübersicht/Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - in 1. - Rechnungsergebnis des abgelaufenen Jahres Ansätze im Jahr (incl. Nachträge) Ansätze im Jahr Planjahr (Finanzplan) Planjahr (Finanzplan) Planjahr (Finanzplan) Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. -2) zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr.32) b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr.36) -Typenschulen abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 51) II. lfd. Einnahmen III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 ermitteln) b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97) c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 99) d) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 98) e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gr ) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) nachrichtlich: Abschreibung nach 12 - Ugr IV. lfd. Ausgaben V. Gesamtzusammenstellung lfd. Einnahmen (II.) lfd. Ausgaben (IV.) Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung x1 x2 x3 x4 x5 x6 Ergänzende Angaben in II. und IV. sind enthalten: Einamalige Einnahmen Einmalige Ausgaben x1 Sollbetrag 28 - Abdeckung zu einem Drittel (2. Teilbetrag) 817,1 T Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen 2.45,9 T Zuführung zum VM-HH / Finanzierung Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt 16,2 T Differenz ordentliche Tilgung VMHH und Pflichtzuführung vom VWHH -492, T x2 Sollbetrag 28 - Abdeckung zu einem Drittel (3. Teilbetrag) 912, T Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen 1.955, T Zuführung zum VM-HH / Finanzierung Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt 16,2 T x3 Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen 876,4 T Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen/ Brandschutz Schulen 5, T Zuführung zum VM-HH / Finanzierung Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt 16,2 T x4 Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen 1, T Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen/ Brandschutz Schulen 5, T Zuführung zum VM-HH / Finanzierung Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt 16,2 T x5 Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen 2.1, T Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen/ Brandschutz Schulen 5, T Zuführung zum VM-HH / Finanzierung Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt 16,2 T x6 Zuführung zum VM-HH für investie Maßnahmen 2.896, T Zuführung zum VM-HH / Finanzierung Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt 16,2 T

11 Seite Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsübersicht Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 1. Nachtrag Stand

12 Seite 1 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Einnahmen ===================================== Steuern, allgemeine Zuweisungen Grundsteuer A,,,,, 1 Grundsteuer B,,,,, 3 Gewerbesteuer,,,,, Summe der Gruppe,,,,, 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer,,,,, 12 Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer,,,,, Summe der Gruppe 1,,,,, 2,3 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen,,,,, 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land , , , ,88 166,24 5 Bedarfszuweisungen 51 vom Land,,,,, 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund,,,,, 61 vom Land, , , ,5 59,78 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,,,,, Summe der Gruppe 6, , , ,5 59,78 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemindeverbänden, , , ,5 283,63

13 Seite 2 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW 9 Ausgleichsleistungen Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 93 Besondere Ergänzungszuweisungen nach 23 Abs. 1 ThürFAG Summe Gruppe , 2,84 2, , 2,84 2, ,47 13,82 117, , , ,81 Summe der Hauptgruppe , , , ,24 69,44 24,82 74,97 99,79 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, , , ,9 115,59 13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, , , ,86 4,79 15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, , , ,15 4,91 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen, , , ,2 25, vom Land , , , ,9 45, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, , , ,13 5, von Zweckverbänden u. dgl., , , ,26 1, vom sonstigen öffentlichen Bereich, , , ,58 2, von kommunalen Sonderrechnungen,,,,, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,,,,, von privaten Unternehmen, 27.1, , ,82 -, von übrigen Bereichen, 9.7 1, , ,29, Innere Verrechnungen , ,2,,, Summe der Gruppe , , , ,55 8,62

14 Seite 3 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen, , , ,38 4, vom Land 1.17, , , ,46 215, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 1.5,2 1.5,2 1.51,, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, vom sonstigen öffentlichen Bereich, , , ,78 1, von kommunalen Sonderrechnungen,,,,, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,,,,, von privaten Unternehmen,,,,, von übrigen Bereichen, 7.,9 7., ,17, Summe der Gruppe , , , ,79 221, Leistungsbet. des Bundes lt , , , ,97 67,73 Summe der Hauptgruppe , , , ,22 495,44 2 Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, 21 - vom Land,,,,, 22 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 1, 1, 168,66, 23 - von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, 24 - vom sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, von sonstigen Bereichen, , , ,54,56 29 aus inneren Darlehen, 35.,43 35., ,72, Summe der Gruppe 2, , , ,92,93 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen , , , ,62 4,36 und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben

15 Seite 4 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW 23 Schuldendiensthilfen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, vom Land, 18.77, , ,26, von Gemeinden und Gemeindeverbänden,,,,, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, von sonstigen öffentlichen Bereichen,,,,, von sonstigen Bereichen,,,,, Summe der Gruppe 23, 18.77, , ,26,95 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb , , , ,7 48,9 und in Einrichtungen 26 Weitere Finanzeinnahmen, , , ,52 2,15 27 Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen, , , ,, Verzinsung des Anlagekapitals, 53.44, , ,, Summe der Gruppe 27, , , , 1,35 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt,,,,, 281 Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen,,,,, (Gebührenausgleichsrücklagen) 285 Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen,,,,, (für später entstehende Kosten) Summe der Gruppe 28,,,,, 29 Abwicklung Vorjahre,,,,,

16 Seite 5 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Summe der Hauptgruppe , , , ,39 58,64 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen , , , , ,52 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführungen vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt , , , ,8 49,23 31 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von,,, ,17 6,14 Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen) 35 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von, 2. 2, ,21 8., 9,68 Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) Summe der Gruppe , , , ,25 65,5 31 Entnahmen aus Rücklagen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage , ,64,,, 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen),,,,, 315 Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten), , , , 1, Summe der Gruppe , , , , 1, 32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, vom Land,,,,, von Gemeinden und Gemeindeverbänden,,,,, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, vom sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, von sonstigen Bereichen,,,,, Summe der Gruppe 32,,,,, 33 Einnahmen aus der Veräußerung von,,,,,

17 Seite 6 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus der Veräüßerung von Sachen 13., , , ,52 2,61 des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen 35 Beiträge und ähnliche Entgelte, 27.,34 27., ,66,33 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,, -74.1,91 -, vom Land , , , ,91 55, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 23. 2, , ,5, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, vom sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, von sonstigen Bereichen,, ,17,, Summe der Gruppe , , , ,5 55,26 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, vom Land,,,,, von Gemeinden und Gemeindeverbänden,,,,, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, von sonstigen öffentlichen Bereichen,,,,, von sonstigen Bereichen , ,88,,, 379 Innere Darlehen,,,,, Summe der Gruppe , ,88,,, 39 Übertragungs- und Abschlußbuchungen,,,,, Einnahmen des Vermögenshaushaltes , , , ,48 124,26 Gesamteinnahmen , , , , ,78

18 Seite 7 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Ausgaben ===================================== 4 Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge u. dgl Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 46 Personal-Nebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben , -2,52, -,6 -, ,46 233,82, 15,2 41, ,43 227,37, 14,53 4, , ,8, , ,99 Summe der Hauptgruppe , , , ,31 271,2,,, ,93,, ,9,, ,62,, 2,41 214,88, 14,8 37,43 1,67,, 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ,51 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 2., , , ,14 13,84 u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, , , ,82 3, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten, , , ,74 15,83 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw., , , ,91 38,13 55 Haltung von Fahrzeugen, , , ,77 2,7 56,57-63 Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere , , , ,28 52,99 Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u.a., , , ,58 19,41 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen, 2. 2, , ,24, an Land, 49. 5, , ,75 5, an Gemeinden und Gemeindeverbände, 51.,63 56., ,45, an Zweckverbände u. dgl.,,,,,

19 Seite 8 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW an sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, an sonstige Bereiche 21. 2, , , ,47 59, Innere Verrechnungen , ,2,,, Summe der Gruppe , , , ,91 66,1 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen, , , ,, Verzinsung des Anlagekapitals, 53.44, , ,, Summe der Gruppe 68, , , , 1, GSI nach dem SGB II /Bildungs- und Teilhabepaket , , , ,43 196,94 Summe der Hauptgruppen 5 und , , , ,58 41,29 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, an Land, , , ,5 1, an Gemeinden und Gemeindeverbände, , , ,72 12, an Zweckverbände u. dgl., 8.,1 6.5, ,45, an sonstigen öffentlichen Bereich, 51.16, , ,, an sonstige Bereiche , , , ,31 64, Summe der Gruppe , , , ,98 87,6 72 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände,,,,, an Zweckverbände u. dgl.,,,,, an sonstigen öffentlichen Bereich,,,,,

20 Seite 9 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW an sonstige Bereiche,,,,, Summe der Gruppe 72,,,,, Soziale Leistungen , , , ,86 38,69 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Summe der Hauptgruppe , , , ,91 399,85 4, , , ,7 3,56 8 Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, 81 - an Land , ,82,,, 82 - an Gemeinden und Gemeindeverbände,,,,, 83 - an Zweckverbände u. dgl.,,,,, 84 - an sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, 85 - an kommunale Sonderrechnungen, , , ,3 5, 86 - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, , , ,3 1, an private Unternehmen, , , ,2, an übrige Bereiche,,,,, 89 Innere Darlehen, 35.,43 35., ,72, Summe der Gruppe , , , ,8 17,13 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage,,,,, 82 Allgemeine Zuweisungen an Land,,,,, an Gemeinden und Gemeindeverbände,,,,, Summe der Gruppe 82,,,,,

21 Seite 1 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW 83 Allgemeine Umlagen an Land,,,,, an Gemeinden und Gemeindeverbände,,,,, an Zweckverbände u. dgl.,,,,, Summe der Gruppe 83,,,,, 84 Weitere Finanzausgaben,,,,, 85 Deckungsreserve,,,,, 86 Zuführungen zum Vermögenshaushalt Zuführung zum Vermögenshaushalt , , , ,8 49, Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von,,, ,17 6,14 Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen) 865 Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von, 2. 2, ,21 8., 9,68 Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) Summe der Gruppe , , , ,25 65,5 89 Abwicklung der Vorjahre,,,,, Summe der Hauptgruppe , , , ,5 82,18 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen , , , , ,52 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführung zum Verwaltungshaushalt,,,,, 91 Zuführung an Rücklagen an allgemeine Rücklage,,,,, 911 an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen),,, ,17 6, an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten), 2. 2, ,21 8., 9,68

22 Seite 11 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Summe der Gruppe 91, 2. 2, , ,17 15,82 92 Gewährung von Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, an Land,,,,, an Gemeinden und Gemeindeverbände,,,,, an Zweckverbände u. dgl.,,,,, an sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, an kommunale Sonderrechnungen,,,,, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,,,,, an private Unternehmen,,,,, an übrige Bereiche,,,,, Summe der Gruppe 92,,,,, 93 Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen,,,,, 932 Erwerb von Grundstücken, 8.,1 8., ,82, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, , , ,95 7, Summe der Gruppe 93, , , ,77 8, Baumaßnahmen , , , ,17 57,87 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,,,, an Land,,,,, an Gemeinden und Gemeindeverbände,,,,, an Zweckverbände u. dgl.,,,,, an sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, an kommunale Sonderrechnungen, , , ,77 4,66

23 Seite 12 Haushaltsjahr 213 / Nachträge bis Nr. 1 Gruppierungsnummer der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag Betrag Betr./EW Haushaltsansatz 213 Haushaltsansatz 212 Rechnungserg. 211 Einwohner: 8471 Einwohner: Einwohner: 8265 Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, , , ,56 23, an private Unternehmen, , , ,26 1, an übrigen Bereich,,,,, 979 Innere Darlehen,,,,, Summe der Gruppe 97, , , ,59 29,59 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,,, ,24, an Land , ,8,,, an Gemeinden und Gemeindeverbände, 3. 3, ,68 3., 3, an Zweckverbände u. dgl.,,,,, an sonstigen öffentlichen Bereich,,,,, an kommunale Sonderrechnungen,,,,, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,,,,, an private Unternehmen, 12.5,16 25.,31 2.,, an übrige Bereiche,,, -98.8,66-1, Summe der Gruppe , , , ,58 2,81 99 Sonstiges Kreditbeschaffungskosten,,,,, 991 Ablösung von Dauerlasten,,,,, 992 Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen),,, ,2 9, Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds,,,,, Summe der Gruppe 99,,, ,2 9,89 Ausgaben des Vermögenshaushaltes , , , ,48 124,26 Gesamtausgaben , , , , ,78

24 Übersicht über die veränderten Deckungsringe 1 & 3 Haushaltsjahr Nachtrag- Stand:

25 Seite 1 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit 1 UNTERHALTUNG/ANSCHAFFUNG Ansatz Unterh. d. Grundst. u. baul. 15., Anlagen, Erhaltungsaufwand Unterh. d. Grundst. u. baul. 2., Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 1.4, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. d. Grundst. u. baul. 3., Anlagen, Erhaltungsaufwand Ausgaben für die laufende, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 3.5, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 6.2, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 1.5, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 5, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 5, Unterhaltung/Reparatur Kasse Anschaffung und Ersatzbesch. 5, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Anschaffung und Ersatzbesch. 5, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Anschaffung und Ersatzbesch., Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 4.5, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 2, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 5, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 5, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 27., Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 1.3, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke - 8., zentralisiert Anschaffung und Ersatzbesch. 2., zentralisiert Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.955, Unterhaltung -vertraglich gebunden-

26 Seite 2 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Anschaffung und Ersatzbesch. 784, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.992, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 735, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 86, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 756, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 27, Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 862, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 623, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.826, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 62, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 1.91, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung

27 Seite 3 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Ausgaben für die laufende 1.928, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 69, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 961, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 742, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 1.9, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 766, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 42, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 739, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 5, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 677, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 231, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 929, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 716, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 315, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. d. Grundst. u. baul. 1., Anlagen, Erhaltungsaufwand Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung

28 Seite 4 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Ausgaben für die laufende 1.925, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 812, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke /, bauliche Anlagen Ausgaben für die laufende 5, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.818, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 364, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. d. Grundst. u. baul., Anlagen, Erhaltungsaufwand Ausgaben für die laufende 5, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.981, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 82, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 474, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 748, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 382, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 741, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 368, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.19, Unterhaltung -vertraglich gebunden-

29 Seite 5 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Anschaffung und Ersatzbesch. 771, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.293, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 729, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 3., bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 5.15, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.523, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 753, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 3., bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.86, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 585, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 2., Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.966, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 627, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung

30 Seite 6 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Ausgaben für die laufende 2.76, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 711, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke /, bauliche Anlagen Ausgaben für die laufende 5, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.157, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 714, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.247, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 762, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 3., bauliche Anlagen Werterhaltung - Zweifeldhalle 2.5, Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand Werterhaltung , -vertraglich gebunden- Zweifeldhalle- -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Augaben für lfd. Unterhaltung 1., Zweifeldhalle Ausgaben für die laufende 5.41, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch , Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Anschaffungen u. 15, Ersatzbeschaffungen - Zweitfeldhalle Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 4.59, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.242, Unterhaltung -vertraglich gebunden-

31 Seite 7 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Anschaffung und Ersatzbesch. 78, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 5., bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.999, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch , Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 2.5, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.993, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch , Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundsücke / 2.5, bauliche Anlagen Gebäude Bibliothekarschulel Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Dreifeldhalle Unterh. Grundstücke / 3., bauliche Anlagen Gebäude Schacht Unterh. d. Grundst. u. baul. 669, Anlagen, Gebäude Bib.-Schule -vertraglich gebunden Unterhaltung der Grundstücke / 4.172, baul. Anlagen - Dreifeldhalle- -vertraglich gebunden Unterhalt Grundstücke und 6.568, baul. Anlagen/Gebäude Schacht -vertraglich gebunden Ausgaben für lfd. Unterhaltung 2.5, Gebäude Bibliothekarschule Ausgaben für lfd. Unterhaltung 1., Dreifeldhalle Ausgaben für lfd. Unterhaltung 2.5, Gebäude Schacht Anschaffung und Ersatzbesch , Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Gebäude Bibliothekarschule Anschaffung und Ersatzbesch. 15, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Dreifeldhalle

32 Seite 8 Gemeindenr.: 1, Haushaltsjahr: 213, Haushalt: 1..2, Deckungsringnr.: 1 3 Ringnr. Haushaltsjahr 213 Haushaltsansätze in EUR Haushaltsstelle Deckungsfähigkeit Ansatz Anschaffung und Ersatzbesch. 2.4, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Gebäude Schacht Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul. 2.74, Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 1.649, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch. 344, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.317, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 696, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. Grundstücke / 2.5, bauliche Anlagen Unterh. d. Grundst. u. baul , Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden Ausgaben für die laufende 6, Unterhaltung Ausgaben für die laufende 2.386, Unterhaltung -vertraglich gebunden Anschaffung und Ersatzbesch , Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Rundfunk- und Fernsehgebühren 216, Ausgaben für die laufende 1, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 1, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 5., Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 3.5, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Unterh. d. Grundst. u. baul. 1.2, Anlagen, Erhaltungsaufwand Ausgaben für die laufende 2., Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 9, Geräte, Ausrüstg., Ausstattg Ausgaben für die laufende 3.5, Unterhaltung Anschaffung und Ersatzbesch. 1., Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.