Fortschreibung des Finanzplanes nach Umsetzung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes

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1 Fortschreibung des Finanzplanes nach Umsetzung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes Grupp.-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Finnazplanungsjahr Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 0 Steueurn, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen , , , , ,8 1 Einnahmen aus Verwalfung und Betrieb zusammen , , , , ,2 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen , , , , ,0 0-2 Einnahmen des Verwaltunshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2) , , , , ,0 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen , , , , ,8 0-3 Summe Einnahmen (Gruppierung 0-3) , , , , ,8 Ausagaben des Verwaltungshaushaltes 4 Personalausgaben , , , , ,1 5 / Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen , , , , ,8 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen , , , , ,1 Sonstige Finanzausgaben zusammen , , , , ,0 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen , , , , ,0 Ausgaaben des Vermögensshaushaltes 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes , , , , ,8 4-9 Summe Ausgbean (Gruppierung 4-9) , , , , ,8

2 Seite 219 Einnahmen des Verwaltungshaushalts ================================== Steuern,allgem.Zuweisungen u.umlagen 000,001 Grundsteuer A und B , , , , ,5 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital , , , , ,0 (einschl. Lohnsummensteuer) 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , ,3 sowie der Umsatzsteuer 02,03 Andere Steuern und steuerähnl. Einn , , , , , Steuern zusammen , , , , , ,08,09 Allgemeine Zuweisungen , , , , ,8 07 Allgemeine Umlagen 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und , , , , ,0 Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, , , , , ,7 zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf,Mieten,Pachten, 6.150, , , , ,3 sonst.verwalt.- u. Betriebseinnahmen 16,17 Erstattung v. Verwaltungs- und Be- betriebsausgaben Zuweisungen u.zuschüsse f.lfd.zwecke 160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 5.923, , , , ,3 161,171 vom Land , , , , ,7 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 4.433, , , , ,1 172,173 Zweckverbänden , von sonstigen Bereichen 4.919, , , , ,6 169, Leistungsbeteiligung bei den KdU , , , , ,5 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb , , , , ,2 zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 22,3 24,0 24,0 24,0 24,0 23 Schuldendiensthilfen 21,24-26,28 Übrige Finanzeinnahmen , , , , ,4 22 Konzessionsabgabe 9.800, , , , ,0 27 Abschreibungen und Verz.d.Anlagekapitals 6.218, , , , ,6 2 Sonstige Finanzeinnahmen , , , , ,0 zusammen (Hauptgruppe 2) 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts , , , , ,2 zusammen (Hauptgruppen 0-2)

3 Seite 220 Einnahmen des Vermögenshaushalts ================================ Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 6.757, , , , ,0 31 Entnahmen aus Rücklagen 3.953,5 287,3 24,0 24,5 24,5 32,33,34 Rückfl.v.Darlehen u. Kapitaleinlagen, 6.607, , , , ,7 Einnahmen a.d.veräuß.v.beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 660, ,2 270,1 277,1 277,5 36 Zuweisungen,Zuschüsse f.investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 9.387, , , , ,2 361 vom Land , , , , ,8 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl von sonstigen Bereichen 2.805, , , ,6 227,3 37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. 374,377, vom sonst. öffentlichen Bereich , , , , ,0 378 und Kreditmarkt 379 Innere Darlehen 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts , , , , ,0 zusammen (Hauptgruppe 3) 0-3 Summe der Einnahmen , , , , ,2 (Hauptgruppen 0-3)

4 Seite 221 Ausgaben des Verwaltungshaushalts ================================= Personalausgaben (Hauptgruppe 4) , , , , ,1 Sächl.Verwaltungs- u.betriebsaufwand Sächl.Verwaltungs- u.betriebsaufwand , , , , , Erstattung v. Ausgaben des Verwal , , , , ,5 tungshaushalts 679 Innere Verrechnungen 1.418, , , , ,5 68 Kalkulatorische Kosten 6.218, , , , ,6 69 Leistungsbeteiligung Umsetzung Harz IV , , , , ,8 5/6 Sächl.Verwaltungs- u.betriebsaufwand , , , , ,8 zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711,721 an Land 712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände, 28,9 28,8 28,8 28,8 28,8 722,723 Zweckverbände und dgl. 715,725 an öffentl.,wirtschaftl.unternehmen 9.157, , , , ,9 714,716, an sonstige Bereiche , , , , ,6 717,724, 726, Leistungen der Sozialhilfe, , , , , ,8 der Jugendhilfe u.ä 7 Zuweisungen und Zuschüsse , , , , ,1 zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben , , , , ,3 81 Gewerbesteuerumlage 3.679, , , , ,0 82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen 84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungs- 607,2 589,4 326,2 326,6 327,6 reserven 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 6.757, , , , ,0 892 Deckung von Soll-Fehlbeträgen , , , , ,0 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen , , , , ,9 (Hauptgruppe 8) 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts , , , , ,9 zusammen (Hauptgruppen 4-8)

5 Seite 222 Ausgaben des Vermögenshaushalts =============================== 92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921,981 an Land 3.088, , , , ,8 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände, 923,983 Zweckverbände und dgl , an sonstige Bereiche , , , , , Vermögenserwerb 930 Erwerb v. Beteiligungen, Kapital- 200,0 einlagen 932 Erwerb von Grundstücken 184,0 634,0 125,0 70,0 70,0 935,936, Erwerb von beweglichen Sachen des 4.290, , , , ,6 937,938 Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen 8.458, , , , ,9 92,93,94, Investitionen und Investitionsförde , , , , ,2 95,96,98 rungsmaßnahmen zusammen 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 8.441, , , , ,5 91 Zuführungen an Rücklagen 40,9 91,8 85,0 99,3 122,0 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 1.283, , , , ,1 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. 974,977, an sonstigen öffentlichen Bereich , , , , ,1 978 und Kreditmarkt 979 Rückzahlung von Inneren Darlehen 992 Deckung von Fehlbeträgen 990,991 Übrige Ausgaben d.vermögenshaushalts 11,9 13,8 13,2 12,7 12,1 90,91, Sonstige Ausgaben des Vermögenshaus , , , , ,8 97,99 halts zusammen 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts , , , , ,0 zusammen (Hauptgruppe 9) 4-9 Summe der Ausgaben , , , , ,9 (Hauptgruppen 4-9)

6 Seite 223 B. Finanzplan - 2. Investitions-Förderungs-Maßnahmen nach Aufgabenbereichen Glied.- Bezeichnung der Aufgabenbereiche F i n a n z p l a n u n g s j a h r Nr. (Ansätze volle EUR ) Allgemeine Verwaltung 1.305,9 577,4 250,0 250,0 250, Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.068, ,3 971,1 943, ,1 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 2.320, , , , ,9 22 Realschulen 538,0 87,6 66, ,1 366,9 23 Gymnasien 4.127, , ,3 98,6 98, Berufsbildende Schulen 800,2 239,1 295,7 214,6 187,6 27 Sonderschulen 71,6 68,7 185,1 491,4 276,6 28 Gesamtschulen 589,1 102,2 186,6 86,6 86,6 20,29 Übriges 82,5 47,0 75,0 75,0 75,0 2 Einzelplan -2- zusammen 8.529, , , , ,2 Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege 31 Wissenschaft, Forschung 35 Volksbildung 30,4 30,32-34, Übriges 209,4 542,1 36,37 3 Einzelplan -3- zusammen 239,8 542,1 Soziale Sicherung 43,46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge u. Jugendhilfe 40-42,44, Übriges 237,4 106,1 45, Einzelplan -4- zusammen 237,4 106,1 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser 3.088, , , , ,8 50,54 Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten 365, ,1 989, , ,0 58,59 Übriges 78,3 40,2 240,2 210,2 210,2 5 Einzelplan -5- zusammen 3.532, , , , ,0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßen 5.706, , , , , , Übriges , , , , , Einzelplan -6- zusammen , , , , ,9

7 Seite 224 B. Finanzplan - 2. Investitions-Förderungs-Maßnahmen nach Aufgabenbereichen Glied.- Bezeichnung der Aufgabenbereiche F i n a n z p l a n u n g s j a h r Nr. (Ansätze volle EUR ) Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts- förderung 70,71 Abwasserbeseitigung 72 Abfallbeseitigung Übriges 8.313, , , ,0 496,0 7 Einzelplan -7- zusammen 8.313, , , ,0 496,0 Wirt. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen 4.989, , , ,5 88,89 Allgem. Grund- und Sondervermögen 224,0 674,0 165,0 100,0 100,0 8 Einzelplan -8- zusammen 5.213, , , ,5 100,0 Gesamtzusammenstellung 0-8 Invest. und Investitions-Förderungs , , , , ,2 maßnahmen (siehe lfd.nr. 65 Teil 1)