Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau Hochschwarzwald. Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr

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1 Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau Hochschwarzwald Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018

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3 Wirtschaftspläne der Betriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter für das Wirtschaftsjahr 2018 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung sowie des 9 in Verbindung mit 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat St. Peter am die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter wie folgt festgelegt: 1 Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt: a) Abwasserbeseitigung , 1. Erfolgsplan , 2. Vermögensplan , 3. Verpflichtungsermächtigungen - b) Wasserversorgung , 1. Erfolgsplan , 2. Vermögensplan 129.3, 3. Verpflichtungsermächtigungen - 1. Abwasserbeseitigung , 2. Wasserversorgung 31.8, 3 1. Abwasserbeseitigung 50.0, 2. Wasserversorgung 80.0, St. Peter, den Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Rudolf Schuler Bürgermeister Seite 3 von 48

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5 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Seite 5 von 48

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7 WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG ST. PETER FÜR 2018 Abwasserbeseitigung Planung 2018 Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit im Erfolgsplan , Vermögensplan , Summen , Die Abwasser-Gebühren wurden zuletzt im Jahr 2014 zum neu kalkuliert, der Hintergrund hierfür waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (u.a. in der Spittelhofstraße) sowie die Ortsteilentwässerung im Sägendobel. Die Höhe der Gebühren ist seither unverändert, die Schmutzwassergebühr beträgt 2,81 / m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,46 / m² (versiegelter Fläche). Für die Unterhaltung des Kanalnetzes waren im Vorjahr 25.0 eingeplant. Aufgrund gesetzlicher Regelungen (Eigenkontrollverordnung) sind die Regenwasserkanäle in den kommenden Jahren zu befahren, die Kanäle in diesem Zusammenhang neu zu vermessen sowie die Daten auszuwerten. Der Planansatz wurde auf 10.0,- vermindert, da im Jahr 2018 diese Maßnahme voraussichtlich nicht durchgeführt wird (frühestens nach Abschluss Baumaßnahmen Schweighof / Wiehre Nord). Bei der Position Betriebsaufwand sind als Gesamtausgaben (wie im Vorjahr) 75.0,- an Ausgaben vorgesehen. Der Ausgabe-Ansatz beim Verwaltungskostenbeitrag wurde auf 40.0,- erhöht. Hier werden u.a. die Ausgaben der Inneren Verrechnung von Bauhof gebucht. Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2016 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres In den Eigenbetrieben können, im Gegensatz zum Kernhaushalt, keine Haushaltsreste gebildet werden. D.h. nicht umgesetzte Maßnahmen sind im neuen HH-Jahr erneut zu veranschlagen. Für das Neubaugebiet Schweighof wurden Ausgaben für die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanäle von jeweils 90.0,- veranschlagt. Laut aktueller Berechnungen sind Einnahmen aus Beiträgen für den Anschluss an die Kanalisation in Höhe 38.0,- vorgesehen. Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Wiehre-Nord werden die Schmutz- und Regenwasserleitungen bis in die Straße In der Wiehre verlegt. Hierfür sind Baukosten von 34.0,- bzw. 30.0,- als Ausgabe- Ansätze eingeplant sind im unteren Bereich des Fischerwegs fünf Anwesen an die Kanalisation angeschlossen worden, nun wollen im Jahr 2018 im Schmittenbach zwei weitere Grundstücke anschließen. Hierfür erhalten die Grundstückseigentümer von der Gemeinde voraussichtlich einen Baukostenzuschuss in Höhe von ca.12.5,-. Aus Beiträgen für den Anschluss an die Kanalisation sind Einnahmen von 18.0,- eingeplant. Die voran genannten Investitionen und der Vermögensplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung können nur durch die Neuaufnahme eines Darlehen in Höhe von ,- gedeckt werden; über die Aufnahme eines Darlehens ist im Gemeinderat gegebenenfalls gesondert zu beraten und zu entscheiden. Seite 7 von 48

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11 SCHULDENSTANDÜBERSICHT Ursprungsbetrag 01. Jan 18 Umschuldung/ Neuaufnahme Tilgung Zins 31. Dez 18 EW zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung DG-HYP Hamburg 390.0, , , , ,38 29,19 /EW DG-HYP Hamburg 150.0, , , , ,27 38,51 /EW Landesbank Baden Württemberg , , , , ,14 26,28 /EW Landesbank Baden Württemberg 9.0, 832.5, 22.5, , , 311,78 /EW Landesbank Baden Württemberg 7.0, , 17.5, , , 245,86 /EW Landesbank Baden Württemberg 330.0, , , 4.468, ,50 118,29 /EW Sparkasse Hochschwarzwald , , ,41 483, ,71 13,28 /EW Sparkasse Hochschwarzwald 290.0, , 14.5, 4.949, , 85,11 /EW , , , , , 868,31 /EW Neuaufnahme in , , 87,05 /EW , , , , , , 955,35 /EW Seite 11 von 48

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13 Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Seite 13 von 48

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15 6.70 Einnahmen 10 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Klärschlammeinleitung u. ähnliche Entgelt Straßenentwässerungsanteil an Gemeindestr Kleineinleiterabgabe Zuschuss zum Strukturgutachten Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 70 Abwasserbeseitigung 70 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstücken UE Unterhaltung des Kanalnetzes UE Inventarbeschaffung und Unterhaltung UE Mieten u.pachten für bewegliche Sachen un UE Bewirtschaftungskosten UE Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung UE Aus- und Fortbildung, Umschulung UE Betriebsaufwand UE Steuern, Versicherungen, Schadensfälle UE Abwasserabgabe UE Kleineinleiterabgabe Bürobedarf UE Dienstreisen Gesamtentwässerungsplan UE Strukturgutachten Kläranlage Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine UE Verwaltungskostenbeitrag Afa für Grundstücke und grundstücksgleich Abschreibungen für bewegliche Sachen Zinsen für Darlehen Zinsen für Kassenkredite Jahresgewinn Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Seite 15 von 48

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17 Vermögensplan Abwasserbeseitigung Seite 17 von 48

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19 Vermögenshaushalt 2018 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 70 Abwasserbeseitigung 70 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Finanzwirtschaft 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte 37 Darlehen mit Umschuldung Abschreibung für Grundstücke 3902 Abschreibung für bewegl Anlagevermögen 3971 Fin.fehlbetrag lf. J Jahresgewinn Einnahmen Maßnahme Tilgung von Krediten mit Umschuldung 9950 Auflösung der Beiträge Fin.fehlbetrag VJ Jahresverlust Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Abwasserkanal Sägendobel 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte 3611 Zuwendung Kanal Einnahmen Maßnahme Schmutzwasserkanal Regenwasserkanal Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Spittelhofstraße 95 Schmutzwasserkanal Regenwasserkanal Ausgaben Maßnahme Schweighof 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukosten SW-Kanal Baukosten RW-Kanal Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Seite 19 von 48

20 Vermögenshaushalt 2018 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 70 Abwasserbeseitigung 70 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Fischerweg 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss NBG Josefswiese 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukosten SW-Kanal Baukosten RW-Kanal Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Wiehre-Nord 95 Baukosten SW-Kanal Baukosten RW-Kanal Ausgaben Maßnahme Hausanschlüsse Schmittenbach 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss Seite 20 von 48

21 Finanzplan Abwasserbeseitigung Seite 21 von 48

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23 Einzelplan 7 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 70 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abwasserbeseitigung 1 Allgemeine Finanzwirtschaft 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte 37 Darlehen mit Umschuldung Abschreibung für Grundstücke 3902 Abschreibung für bewegl Anlagevermögen 3971 Fin.fehlbetrag lf. J Jahresgewinn Einnahmen Maßnahme Tilgung von Krediten mit Umschuldung 9950 Auflösung der Beiträge Fin.fehlbetrag VJ Jahresverlust Ausgaben Maßnahme Abwasserkanal Sägendobel 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte 3611 Zuwendung Kanal Einnahmen Maßnahme Schmutzwasserkanal Regenwasserkanal Ausgaben Maßnahme Spittelhofstraße 95 Schmutzwasserkanal Regenwasserkanal Ausgaben Maßnahme Schweighof 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukosten SW-Kanal Seite 23 von 48

24 Einzelplan 7 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis Baukosten RW-Kanal Ausgaben Maßnahme Fischerweg 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme NBG Josefswiese 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukosten SW-Kanal Baukosten RW-Kanal Ausgaben Maßnahme Wiehre-Nord Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis Baukosten SW-Kanal Baukosten RW-Kanal Ausgaben Maßnahme Hausanschlüsse Schmittenbach sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Einnahmen Einzelplan Ausgaben Einzelplan Seite 24 von 48

25 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 Zusammenstellung der Einzelpläne sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Ausgaben Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einnahmen Zusammen Ausgaben Zusammen Seite 25 von 48

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27 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Seite 27 von 48

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29 WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG ST. PETER FÜR 2018 Wasserversorgung Planung 2018 Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit im Erfolgsplan , Vermögensplan 129.3, Summen , Seit beträgt der Preis je cbm Wasser unverändert 1,98 /netto. Die Einnahmen aus den Wassergebühren sind entsprechend den Erfahrungswerten aus den Vorjahren berücksichtigt bzw. wurden aufgrund der im Jahr 2016 begonnenen und im Jahr 2017 abgeschlossenen Sanierung des Wasserhochbehälters und des notwendigen Ausgleichs im Erfolgsplan angepasst. Nach dem Jahresabschluss 2016 betrug der Deckungsmittelüberhang rund 215.0,-. Die Sanierung des Wasserhochbehälters ist abgeschlossen (die Sanierung der ersten Kammer in 2016 und die Sanierung der zweiten Kammer im Jahr 2017). Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der gemeindlichen Wasserversorgung wurden 30.0,- in den Plan eingestellt. Weitere Mittel sind für die Bewirtschaftung sowie für die Betreuung des Wasserversorgungsnetzes durch die badenova/ EWK Kirchzarten in Höhe von 11.0,- eingeplant. Der Verwaltungskostenbeitrag (Sachkosten / Innere Verrechnung Bauhof) errechnet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die Wasserversorgung, hier beträgt der Planansatz 7.5,- Eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr mit einem Haushaltsrest im Vermögenshaushalt ist im Eigenbetriebsrechts nicht möglich. Im Vermögensplan wurden Baukosten für die Herstellung von Wasserleitungen im Neubaugebiet Schweighof 61.0,- im Ausgabenbereich und Einnahmen durch Beiträge in Höhe von 20.0,- neu eingestellt. Durch die Erhebung von Beiträgen für den Anschluss an die Wasserversorgung im Bereich des Bebauungsplans Wiehre-Nord erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2018 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 8.0,-. Diese müssen aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden. Nachdem im Vorjahr auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden konnte, ist im Planungsjahr 2018 der Ausgleich des Vermögensplans im Eigenbetrieb Wasserversorgung nur über eine Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 31.8,- möglich; über diese Aufnahme ist im Gemeinderat gegebenenfalls gesondert zu beraten und zu beschließen. Seite 29 von 48

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33 SCHULDENSTANDÜBERSICHT Eigenbetrieb Wasserversorgung DG-HYP Hamburg , , ,06 847, ,01 10,59 /EW Landesbank Baden Württemberg 1.0, , , , ,61 33,01 /EW Landesbank Baden Württemberg 2.0, 185.0, 5.0, 2.637, 180.0, 69,28 /EW Sparkasse Hochschwarzwald , , ,51 119, ,32 4,31 /EW Sparkasse Hochschwarzwald 50.0, , ,23 506, ,51 16,59 /EW Sparkasse Hochschwarzwald , ,77 9.0, 2.664, ,77 51,82 /EW , , , , ,22 185,60 /EW Neuaufnahme in , 31.8, 12,24 /EW , , , , , ,22 197,84 /EW Seite 33 von 48

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35 Erfolgsplan Wasserversorgung Seite 35 von 48

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37 Einnahmen 10 Verwaltungsgebühren Wassergebühren aus der Verbrauchsabrechnu Beteiligung kompas/ badenova Jahresverlust Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung der Grundstücke und bauliche UE Unterhaltung des Leitungsnetzes UE Mieten und Pachten für bewegliche Sachen UE Bewirtschaftungskosten UE Betriebsaufwand UE Betriebsausgaben für die Betreuung der Wa UE Steuern, Versicherungen, Schadensfälle UE Wasserentnahmeentgelt UE Bürobedarf UE Verwaltungskostenbeitrag Afa für Grundstücke und grundstücksgleich Abschreibungen für bewegliche Sachen Zinsen für Darlehen Zinsen für Kassenkredite Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Seite 37 von 48

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39 Vermögensplan Wasserversorgung Seite 39 von 48

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41 Vermögenshaushalt 2018 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Finanzwirtschaft 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte 37 Darlehensaufnahme Abschreibung Grundstücke Abschreibung für bewegl Anlagevermögen 3970 Deckungsmittelüberhang VJ Fin.fehlbetrag lf. J Jahresgewinn Einnahmen Maßnahme Tilgung von Krediten Auflösung der Beiträge Deck.mittelüberh. LJ Jahresverlust Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Spittelhofstraße 95 Wasserleitung Ausgaben Maßnahme Schweighof 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Tiefbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Fischerweg 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss NBG Josefswiese 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Seite 41 von 48

42 Vermögenshaushalt 2018 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wasserleitung Baukosten Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Wiehre-Nord 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukostenzuschuss Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss Seite 42 von 48

43 Finanzplan Wasserversorgung Seite 43 von 48

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45 Einzelplan 8 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen bis 8150 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wasserversorgung 1 Allgemeine Finanzwirtschaft 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte 37 Darlehensaufnahme Abschreibung Grundstücke Abschreibung für bewegl Anlagevermögen 3970 Deckungsmittelüberhang VJ Fin.fehlbetrag lf. J Jahresgewinn Einnahmen Maßnahme Tilgung von Krediten Auflösung der Beiträge Deck.mittelüberh. LJ Jahresverlust Ausgaben Maßnahme Spittelhofstraße 95 Wasserleitung Ausgaben Maßnahme Schweighof 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Tiefbau Ausgaben Maßnahme Fischerweg 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme NBG Josefswiese 35 Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Seite 45 von 48

46 Einzelplan 8 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen bis Wasserleitung Baukosten Ausgaben Maßnahme Wiehre-Nord Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme Baukostenzuschuss Ausgaben Maßnahme Außerhalb Baugebieten sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Tiefbau Ausgaben Maßnahme Einnahmen Einzelplan Ausgaben Einzelplan Seite 46 von 48

47 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 Zusammenstellung der Einzelpläne sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einnahmen Einzelplan Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen Ausgaben Einzelplan Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen Einnahmen Zusammen Ausgaben Zusammen Seite 47 von 48

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