Haushaltsplan Entwurf Referat des Oberbürgermeisters

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1 Haushaltsplan Entwurf Referat des Oberbürgermeisters

2 Eckpunkte Höchste Rücklagen (45 Mio. ) Größtes Investitionsprogramm (58,5 Mio. ) Halbierung der Schulden seit 2003 (27,4 Mio. ) Referat des Oberbürgermeisters

3 Eckdaten / Fakten Weiterhin stabile Konjunktur führt zu steigenden Steuereinnahmen! Erhöhung der Gewerbesteuer auf 56,0 Mio. Euro Nochmalige Erhöhung des Investitionsvolumen im Vergleich zu 2017 Keine Nettoneuverschuldung / Hohe Rücklagenentnahme Referat des Oberbürgermeisters

4 Verwaltungshaushalt - Ausgaben 275,6 Mio. EUR - Allgemeine Umlagen 66,5 Mio. EUR Gewerbesteuerumlage 10,6 Mio. EUR Zinsen für Kredite 0,7 Mio. EUR Zuweisungen, Zuschüsse 26,6 Mio. EUR Zuführung zum VmH 16 Mio. EUR Soziale Leistungen 13,5 Mio. EUR Personalausgaben 65,8 Mio. EUR Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 53,1 Mio. EUR Kalkulatorische Kosten 22,9 Mio. EUR Referat des Oberbürgermeisters

5 Gesamtplan Verwaltungshaushalt - Ausgaben 275,6 Mio. EUR - Allgemeine Finanzwirtschaft 98,9 Mio. EUR Schulen 21,9 Mio. EUR Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 13,2 Mio. EUR Soziale Sicherung 58,8 Mio. EUR Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 29,7 Mio. EUR Referat des Oberbürgermeisters

6 Verwaltungshaushalt Kalk. Einnahmen 22,9 Mio. EUR Erstattungen, Zuweisungen 42,5 Mio. EUR - Einnahmen 275,6 Mio. EUR - Sonstige Einnahmen 16,4 Mio. EUR Grund-, Gewerbesteuer 69,6 Mio. EUR Erlöse, Mieten, Pachten 8,9 Mio. EUR Gebühren u. Entgelte 9,4 Mio. EUR FAG-Zuweisungen 56 Mio. EUR Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer 50 Mio. EUR Referat des Oberbürgermeisters

7 Vermögenshaushalt Entwurf Plan Ausgaben insgesamt 60,5 Mio. 43,5 Mio. davon insbesondere: Vermögenserwerb 9,6 Mio. 4,8 Mio. Hochbaumaßnahmen 23,4 Mio. 13,1 Mio. Tiefbau 16,9 Mio. 18,0 Mio. Sonstige Bauausgaben 4,0 Mio. 4,5 Mio. Tilgung 1,9 Mio. 2,6 Mio. Verpflichtungsermächtigung 17,9 Mio. 29,7 Mio Referat des Oberbürgermeisters

8 Baumaßnahmen / Investitionen Bezeichnung Investitionen im Schulbereich davon: Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung Ausbau der Gartenschule zur Ganztagsschule Erweiterung der Südstadtschule Investitionskostenzuschuss Verlagerung der Bibliothek Schwenningen Euro Referat des Oberbürgermeisters

9 Mangin-Gelände Referat des Oberbürgermeisters

10 wichtige Tiefbaumaßnahmen Bezeichnung Euro Umgestaltung des Schwenninger Marktplatzes Sanierung der Waldstraße Erneuerung der Rietstraße Sanierung der Oswald-Meder-Straße in Rietheim Fortführung der Sanierung der Stadteinfahrt West Sanierung der Neckarbrücke in der Lupfenstraße Referat des Oberbürgermeisters

11 Vermögenshaushalt Zuweisungen Dritter 7,3 Mio. EUR Beiträge 1,5 Mio. EUR - Einnahmen 60,5 Mio. EUR - Darlehensrückflüsse 0,1 Mio. EUR Zuführung vom VwH 16 Mio. EUR Verm.Veräußerungen 2,4 Mio. EUR Entnahme von Rücklagen 33,2 Mio. EUR Referat des Oberbürgermeisters

12 Entwicklung der Schulden Kernhaushalt 120,0 Mio 100,0 Mio 80,0 Mio 83,1 95,6 HH-Plan ,0 Mio 40,0 Mio 37,3 34,3 34,4 39,2 53,3 36,2 58,0 55,9 57,4 HH-Plan ,0 Mio 0,0 Mio 31,4 29,3 27, HH-Plan Referat des Oberbürgermeisters

13 Entwicklung Investitionen Vermögenshaushalt 70,0 60,0 58,5 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 35,5 30,5 40,8 29,7 26,8 26,7 22,1 21,2 22,8 21,1 15,1 7, Referat des Oberbürgermeisters

14 Terminplanung Gemeinderat Einbringung Haushalt Jugendhilfeausschuss VA/TA Haushaltsplan Sitzung VA/TA Haushaltsplan Sitzung Gemeinderat Haushaltsplan Verabschiedung Referat des Oberbürgermeisters

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Referat des Oberbürgermeisters